农业综合开发名优经济林花卉示范建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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1企业营业执照及组织机构代码
2土地使用证或土地租赁合同
3项目单位上年财务审计报告
4银行存款证明
5税务证明
第1章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗2013年农业综合开发名优经济林花卉示范项目
1.1.2项目主管单位
内蒙古乌审旗林业局、乌审旗农业综合开发办公室
1.1.3项目建设单位及法人代表
单位名称：
乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司
法人代表：
哈斯召日格图
1.1.4项目建设地点
乌审旗嘎路图镇巴音温都尔嘎查
1.1.5项目建设性质
新建
1.1.6项目建设规模与主要建设内容
1、建设规模：
新建经济林花卉示范基地50亩，其中：
露地花卉培育10亩、苗木培育20亩、温室花卉培育14亩。
2、建设内容：
土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、打机井1眼，架设高压线2.0公里，架设低压线3.0公里，作业路1.5公里，围栏0.8公里，节水灌溉40亩，土建工程180平方米，购置设备12台。
3、产品规模：
达到设计能力时，容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。
1.1.7项目建设期限
建设期为1年，即2013年1月—2013年12月。
1.1.8项目总投资及资金来源
项目总投资：
项目总投资340.00万元，其中：
工程费用296.95万元，占总投资的87.3%，工程其他费26.86万元，占总投资的7.9%，预备费16.19万元，占总投资的4.8%。
资金来源：
财政资金168.0万元，占总投资的49.4%；
企业自筹172.0万元，占总投资的50.6%。
财政资金168.0万元，其中：
中央财政120.0万元，地方财政资金48.0万元（内蒙古自治区财政资金39.0万元，鄂尔多斯市财政资金4.5万元，乌审旗财政资金4.5万元）。
1.1.9项目效益
项目的建立可促进鄂尔多斯市花卉产业的发展，改善人们的居住环境，还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会效益和经济效益具有重要作用。
项目建成后，达到正常经营期，达到设计能力时，可培育容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。
经计算，达到正常经营期，年均可实现利润总额95.75万元。
1.1.10科技支撑单位
中国农业大学、北京林业大学
1.1.11编制单位
内蒙古自治区林业监测规划院
1.2编制依据
1.2.1国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发《2013年农业综合开发林业项目申报指南》的通知规山函〔2012〕58号。
1.2.2《农业综合开发名优经济花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲》的通知；
1.2.3内蒙古自治区林业厅内蒙古自治区农业综合开发办公室《关于申报2013年农业综合开发林业项目的通知》内林造发〔2012〕250号
1.2.3乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。
1.3建设单位概况
1.3.1建设单位概况
内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司成立于2008年1月，注册资金300万元，属于私有制企业，是乌审旗高档苗木花卉的种植、培育、销售及畜牧业养殖、农畜产品购销经营一体化企业。
公司下设两区三场：
花卉苗木种植区、优质牧草种植区、养猪场、奶牛养殖场、水产养殖场，拥有占地面积500亩，固定资产投资达200多万元。
公司经营状况：
花卉苗木种植区50亩，年均收入50万元。
优质牧草种植区300亩年均收入10万元。
养猪场棚圈1700平方米，年出栏生猪1500头，销售收入300万元，奶牛养殖场，奶牛30头，棚圈面积500平方米，年销售奶食品收入30万元。
水产养殖场水面10亩，年收入10万元。
公司现有职工14人，其中行政管理人员3人，技术人员5人（高级园艺师1人，工程师2人，助理工程师2人），其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。
同时，聘请中国农业大学观赏园艺与园林系的资深教授任公司技术顾问。
公司在成立创业初期，只能够承揽小区、小广场及一般绿地的景观设计和施工，经过5年来的历练、成长、积累之后，公司现已具有承建高标准、高质量的各类大型园林的绿化、造景等综合性工程的能力，业务范围遍及鄂尔多斯市各旗（区），主要是乌审旗各工业园区，苏木镇的绿化工程，工程质量均达到优质工程标准，并受到建设单位的一致好评，树立了良好的公司形象。
公司自成立以“为种而养”为理念，从事绿化苗木种植及花卉的培育、养殖畜牧业、经过多年的悉心栽植、培育，打造出了位于鄂尔多斯市乌审旗500亩苗木养殖基地，节水灌溉、生物防治等多项技术，引进和培育了多种名优花卉。
1.3.2建设单位财务状况
乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司，2012年3月经鄂尔多斯市晨光会计事务所审计，公司截至2011年12月31日，资产总计365.95万元，固定资产153.24万元，无形资产及其它资产50.0万元。
详见附件审计报告书。
1.3.3法人代表基本情况
哈斯召日格图，男，蒙古族，1969年6月22日出生，初中文化，1976年在巴音温都尔民办学校学习，1982年在乌审旗蒙古族中学学习，1985年开始农牧业工作。
2008年经营绿盈农牧业有限责任公司，公司法人代表。
1.3.4依托单位研发能力
中国农业大学观赏园艺与园林系及北京林业大学园林系均属我国园林行业的龙头。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标
序号
项目
规格、型号（结构）
单位
指标（万元）
1
高压输电线
公里
4.50
2
低压电线
380伏
3.30
3
机井及配套
深200米
眼
20.00
4
作业路
砂石3.5米宽
5.00
5
节水灌溉
固定
亩
0.15
6
围栏
水泥、钢筋
2.00
7
办公室、井房、门房
砖混结构
平方米
8
土地整平
0.20
9
土壤改良
0.27
10
温室
不锈钢架
座
12.00
11
露地花卉培育
1.50
12
温室花卉培育
1.00
13
热风机
RYK-100
台
14
变压器
50千瓦
1.5研究结论
随着经济的发展和社会的进步，人们对自身生活质量提出了更高的要求，追求绿色文明、生产文明已经成为潮流,花卉行业作为绿色文明建设的基础行业迎来了从未有过的发展机遇。
据专家预测，今后10年，社会对景观绿化和环境美化以及人居环境的美化所需的花卉量将以8—10%的速度增长，旺盛的市场刺激着花卉业的迅猛发展，花卉业已成为发展潜力巨大，前景十分广阔的朝阳产业。
该花卉产业项目是以可持续发展为宗旨，以科技为动力和依托，以市场为导向，以效益为目标，利用现有资源优势，发展新、特品种，对提高花卉产品的品位、档次和质量，实现由量的扩张向质的提高的转变将起很大的推动作用，通过实施花木种植、交易一体化运作体系，将能拉动整个花卉产业链整体协调发展，由此可见该项目的设施将产生巨大的示范和带动作用。
经市场预测和财务分析得知，该项目投资回报率较高，并能产生较好的社会效益和经济效益，有利于花卉生产的良性滚动发展，而且投资风险较小，所以项目建设是必要的，也是可行的。
第2章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
鄂尔多斯自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等是自治区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地，已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业，政府提出建设“绿色大市、畜牧业强市”的目标，实施收缩转移、集中发展战略，推进农牧业“六大调整”，在自治区率先实行禁牧休牧轮牧，坚持努力致富农牧民，摆脱了生态建设恶化—治理—再恶化—再治理的困扰，创造了生产发展、生活改善和生态恢复的多赢局面。
随着鄂尔多斯市经济的迅速发展，导致城市人口迅速膨胀而且相对集中，造成城市环境严重污染。
随着环保意识的加强和生活水平的不断提高，人们对保护环境、改善环境、美化环境的要求越来越高，同时，城市绿化水平是一个地区文明程度和生活质量高低的重要指标。
人们在享受物质文明的同时，也在极力追求精神上的满足，因此对高比例的城市绿地，丰富的植物品种、缤纷的植物景观提出了更高的要求，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。
作为保护环境、改善环境、美化环境最有效的措施就是园林绿化，而花卉是绿化、美化环境的基础产业，在生态环境建设中发挥着不可替代的重要作用。
绿盈公司近几年在园林绿化和生态治理工程中充分体会到花卉在城市绿化、美化中的重要作用，虽然公司十几年来一直从事花卉苗木培育，但花卉以培育耐寒宿根花卉为主，缺少对高档次、高品质的花卉培育，拟建的乌审旗绿盈农业综合开发名有经济林花卉示范基地项目，将主要以生产高品质、高质量的容器花卉和盆花满足鄂尔多斯及周边在园林建设中对高档花卉需要。
由此可见，该项目的建设正是顺应国家的产业调整政策和当前的市场需求，立足本地区的优势和条件提出的。
建设时机成熟，发展前景广阔，对促进地区经济发展，提高城镇品位都有着重要的现实意义，同时也有着较好的经济意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1城市化发展的需要
近十几年来，我国进一步缩小农村与城市差别，城市化进程明显加快，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。
为了尽快扭转这一不利局面，在城市成片建设集观赏、休闲娱乐、科普美化等多种功能于一身的城市绿地系统已成为共识，而随之而来的必然是对景观绿化花木的旺盛需求。
2.2.2是提高科技水平，促进科技成果转化为生产力的需要
花卉苗木产业是科技含量较高的行业，品种更新快，市场变化大，生产设备和手段越来越先进。
但由于科技单位体制的局限，科研与生产相脱节，现有科技成果和先进技术难以转化为现实生产力。
建设示范基地园区，通过科研与生产的有机结合，大力培育特色品种和名优花木，改进生产设施，加大标准化制定与创建品牌力度，促进劳动生产率的提高和产品档次的提升，从而提高花卉苗木生产的科技含量和生产力水平。
2.2.3是调整产业结构，提高农业综合效益的需求
根据效益农业的发展需求，紧紧围绕着农业增效农民增收的目标，适时的提出因地制宜，加快发展花卉苗木产业，使农业的产业结构更加合理，，但现在的分散经营局面难以实现花卉苗木业从量的扩张转向质的提高，迫切需要一个现代化的示范基地来引导产业内结构的调整，品种的优化和产品档次的提高，以带动整个花卉苗木业的健康良性发展。
第3章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
乌审旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南部，地处毛乌素沙地。
东北部、北部与伊金霍洛旗、杭锦旗接壤，西北部、西部与鄂托克旗交界，西南部与鄂托克前旗毗连，南部与陕西省靖边县、横山县为邻，东部与陕西省榆林市相依，东北部分地段与陕西省神木县相靠。
地理坐标为北纬37°
38′～39°
23′，东经108°
17′～109°
40′。
全境东西最宽处104公里，南北最长处194公里，总面积11550平方公里。
项目区位于乌审旗中部，坐标点
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