贯叶金丝桃药材种植基地项目可行性研究报告Word下载.docx

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2.1项目建设背景9

2.1.1项目提出的主要依据9

2.1.2项目提出的理由10

2.1.3项目地区自然背景与社会经济背景12

2.2项目建设的必要性14

2.2.1是解决某产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要14

2.2.2安置农村移民，增加农民收入的需要14

2.2.3有利于促进当地农业结构调整，促进农村经济发展的需要15

2.2.4是将中药的资源优势转化为商品优势的迫切需要16

2.2.5是三峡库区生态环境建设及生态农业发展的迫切需要16

2.2.6推动国家中药现代化战略，实施“GAP”规范化种植的需要16

2.2.7推行GMP认证制度，保证药品生产质量的需要17

2.2.8是建立GAP原料基地，实现药品生产产业链可持续发展的需要17

第三章建设条件19

3.1项目区概况19

3.1.1建设地点选择19

3.1.2自然条件20

3.1.3社会经济状况20

3.1.4本行业及关联产业发展现状21

3.2项目建设条件优劣势分析22

3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等22

第四章市场分析与销售方案25

4.1市场分析25

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析25

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析27

4.2营销策略、方案、模式28

4.2.1建立完善的市场网络28

4.2.2加强对外宣传28

4.3市场风险分析29

4.3.1项目产品市场风险因素分析29

4.3.2防范和降低风险的对策29

第五章建设方案31

5.1建设规模31

5.2建设规划和布局31

5.3建设标准和产品标准31

5.3.1建设标准31

5.3.2产品标准32

5.4技术方案32

5.4.1技术路线及流程图32

5.4.2技术流程说明32

5.4.5物料消耗及平衡分析33

5.5设备方案34

5.5.1设备选型34

5.5.2设备清单34

5.5.3设备来源36

5.6建筑方案36

5.6.1建筑物（主体工程）36

5.6.2辅助工程、其它工程37

5.7节能减排措施37

5.8实施进度安排37

第六章环境影响评价39

6.1环境影响39

6.2环境保护与治理措施39

6.3评价与审批39

第七章项目组织与管理40

7.1组织机构与职能划分40

7.2劳动定员41

7.3经营管理措施41

7.4技术培训42

7.5劳动安全、卫生与消防42

7.5.1劳动安全、卫生42

7.5.2消防43

第八章投资估算与资金来源44

8.1投资估算依据44

8.2投资估算44

8.2.1总投资44

8.3资金来源45

8.3.1中央财政资金45

8.3.2地方财政配套资金45

8.3.3自筹资金及来源45

8.4资金使用和管理46

8.4.1财政资金使用和管理46

8.4.2其它46

第九章财务评价47

9.1财务评价依据47

9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算47

9.2.1销售（营业）收入47

9.2.2销售（营业）税金及附加48

9.3总成本及经营成本估算48

9.3.1项目总成本估算48

9.3.2经营成本估算49

9.4财务效益分析50

9.4.1盈利能力分析50

9.5不确定性分析51

9.5.1盈亏平衡分析51

9.5.2敏感性分析51

9.6财务评价结论53

第十章社会效益分析54

10.1社会评价基本结论54

10.2农业产业化经营54

10.2.1有利于促进农业产业结构调整54

10.2.2有利于建设现代农业，促进产业化发展55

10.2.3项目辐射带动能力强55

10.3农民增收、农业增效评价56

10.3.1农民增收56

10.3.2农业增效57

10.3.3对比分析57

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

本项目单位某三峡云海药业有限责任公司其前身三峡云海药业创建于1992年，注册资金1000万元,为库区腹心最大的制药国有企业。

某直辖后公司定名为某三峡药业有限责任公司。

2001年开始国有产权体制改造。

2003年8月，某先生独资收购，并将公司注册资金扩大为2000万元人民币,更名为某三峡云海药业有限责任公司。

公司是一家集中药材种植与加工、中成药制造、化学药品制造与销售为一体，具有独立法人资格的现代化中型制药企业。

现有胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、酊剂五条生产线，并于2004年2月22日一次性通过国家药品GMP认证，设计年产胶囊剂1.2亿粒，片剂6亿片，颗粒剂180吨，口服液6000万支。

主要产品有:

还少胶囊、消栓口服液、玄麦甘桔颗粒等几十个中成药，产品畅销于江苏、东北、广东、福建、某等十多省市，年销售收入3000余万元。

其中，产品还少胶囊是国家中药保护品种，消栓口服液是国家基本药物，并分别被江苏、某等十多个省市列入公费医疗目录和医保目录。

在市场得到良好拓展的同时，公司通过与北京大学、成都中医药大学、某中药研究院的合作，对三峡库区道地药材进行排查，研究以“公司+基地+农户”的模式建立了5个中药材资源基地，以“保底价+订单”方式与农户形成紧密的、科学合理的利益共同体。

某三峡云海药业有限责任公司于2004年被某县授予“县级龙头企业”称号，2005年、2007年分被某市授予“市级龙头企业”称号。

公司现有员工143人，其中高级职称3人、中级职称7人，90%以上的员工都是从各大、中专院校引进的专科毕业生，其中本科20人、大专40人、中专50人，是一支协作精神较强，专业素质过硬，特别精干的团队。

1.1.2财务状况

1.1.2.1公司资产状况

项目

资产总额

固定资产

流动资产

净资产

负债总额

所有者权益

2007

51390227.61

8024915.16

39738859.82

22126402.51

29263825.10

2006

50540705.94

10576322.39

36483420.52

21164895.88

29375810.06

表1-1　公司资产状况表

1.1.2.1经营状况

表1-2经营状况表

销售收入

净利润

净资产收益率

投资报酬率

资产负责率

42619103.23

1548176.30

7.0%

3.8%

58.1%

35557964.18

3396108.15

16.0%

10.4%

58.1%

1.1.3法人代表基本情况

本项目法人代表某，男，现年38岁，大学本科学历，工程师职称。

为某远鹏集团（实业）有限公司董事局主席。

所主持的远鹏集团下辖十一个公司。

产业涉及房产、地产、建筑、药业、旅游、科技开发（医药/食品）、农业开发等。

某先生是某县知名民营企业家，在致力于家乡的建设的同时，也体现了高度的社会责任感。

其下公司解决国有企业上岗失业工人过百人，解决农村劳动力就业过百人。

累计向社会义赠义捐近100万元人民币。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1.2.1.1项目名称：

某县贯叶金丝桃药材种植基地项目

1.2.1.2建设性质：

新建

1.2.1.3建设地址：

某市某县桑坪镇、上坝乡

1.2.2建设规模

1.2.2.1种植规模：

4200亩。

其中新建贯叶金丝桃种苗繁育育种中心10亩，核心示范种植基地190亩，发展农户种植贯叶金丝桃4000亩。

1.2.2.2产能规模：

2000吨

1.2.2.3建筑规模：

新建温室大棚500平方米，品种改良、种苗繁殖用房100平方米，产品整理、分级、清洗、包装等初加工用房500平方米，检测室30平方米，以及建设基地水利灌排设施和农用道路2500米。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.2.3.1技术

贯叶金丝桃是一种观赏价值较高，栽培容易的乡土植物，值得大力开发、引种栽培。

贯叶金丝桃原产我国，主要分布在中部和南部各省。

贯叶金丝桃多生长于山坡灌丛、林缘或沟谷旁，具有耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤的特点，适应性强。

其繁殖方法也比较容易，播种、扦插、分株均易成活。

因此本项目在种植技术上难度小，且有某市中药研究院作为该项目的技术支持单位，能够为公司和农户提供技术指导。

某市中药研究院系西南地区资深的中药专业研究机构。

主要承担国家、部及市级中药科研的重点和攻关项目，进行中药的研究与开发，开展中药学的基础理论研究、交流与合作，培养中药学科人才，推进中药技术进步。

某中药研究院拥有完善的中药标本室，对全国，特别是三峡库区的中药资源普查与可持续发展，做出了突出贡献。

1.2.3.2设备

本项目主要设备包括种植基地所需各种耕作器具及供配电、供水、粗加工、烘干、包装、检测等设备。

本项目所需设备数量、型号详见附表2-2。

1.2.3.3主要建筑物

本项目拟新建温室大棚1个，500平方米，为简易结构大棚；

修建育种中心1个，建筑面积100平方米，初加工用房1个，建筑面积500平方米，检测室1个，建筑面积30平方米。

育种中心、粗加工用房、检测室均为一层砖混结构。

本项目建设期限为3年，即2009年3月至2012年02月

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

本项目总投资1316.77万元，其中建设投资816.77万元，流动资金投资500.00万元。

1.3.2资金来源

本项目总投资1316.77万元，拟申请中央财政资金90.00万元，申请地方财政配套资金45.00万元，项目业主自筹资金1181.77万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

本项目总投资利润率为14.35％，税后项目投资财务内部收益率为11.77%，大于基准收益率8%；

税后项目投资财务净现值为246.44万元，大于0万元。

税后项目投资回收期为8.08年（含建设期3年）。

以上数据充分说明本项目有一定的盈利能力，财务上可行。

本项目业主单位种植贯叶金丝桃只是微利经营和扶持当地农民，企业主要利润来源是将其深加工，大幅提高金丝桃附加值以赚取利润。

1.4.2生态效益

通过4200亩贯叶金丝桃中药材的种植，不仅满足了企业自身的原料需求，同时实现了荒山、荒坡的绿化，有利于三峡库区的生态环境保护。

1.4.3社会效益

本项目产业关联度高、带动性强，项目实施后可带动订单种植农业、药品加工业、动机电设备、运输业的发展。

其实施大大提高了土地的利用价值，解决了部分库区移民和农村剩余劳动力的出路，对贫困山区农民脱贫致富具有重要作用