年产1000万平方米保温装饰一体化板项目可行性研究报告1Word文档格式.docx

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xxxxx

联系方式：

xxxxxxxx

4、报告编制单位：

xxxxxxxxxxxxx

工程咨询资格等级：

甲级

证书编号：

发证机关：

国家发展和改革委员会 

二、工作依据

1、双方签订的工程咨询委托书与合同书

2、发改办环资【XX】1736号《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护XX年中央预算内投资备选项目的通知》

3、《产业结构调整指导目录》

4、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定

6、有关部门提供的资料及证明文件

7、建设单位提供的基础资料

三、研究范围

1、建设的必要性

2、建设地址和建设条件

3、工程建设方案

4、环境保护与节能

5、职业安全卫生

6、组织管理与劳动定员

7、实施计划与工程管理

8、投资估算与资金筹措

9、经济效益分析

四、研究结论

1、建设地址

该项目建于xxxxxxxxxxxxxxxx，项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

2、建设规模

该项目占地面积约84亩，总建筑面积32310平方米，其中新建生产车间22244.5平方米，仓库2552.3平方米、科研办公楼、职工餐厅等办公生活设施7200平方米，配套建筑313.2平方米。

新购置辊涂机、固化机、自动复合机等生产设备226台/套，项目建成后可年产保温装饰一体化板1000万平方米。

3、劳动定员

该项目需新增劳动人员520人，其中管理和技术人员90人，生产工人380人，后勤40人，其他10人。

4、项目实施进度计划

项目建设期为1年，计划于XX年1月份开工，预计XX年12月工程全部竣工。

5、投资估算

该项目总投资估算为9434万元。

其中，固定资产投资7758万元，铺底流动资金1676万元。

固定投资中建筑工程费用2237万元，设备购置及安装费4742万元，其他费用501万元，预备费224万元，建设期利息54万元。

该项目建设资本金为2900万元。

6、资金筹措

该项目申请银行贷款XX万元，剩余建设资金由公司自筹解决。

7、主要技术经济指标

综合技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

生产规模

1

保温装饰一体化板

平方米

1000万

二

项目计算期

年

11

建设期

2

生产经营期

10

三

项目总投资

万元

9434

固定资产投资

7758

铺底流动资金

1676

四

劳动定员

人

520

五

正常年销售收入

8XX

六

总成本费用

73984

七

销售税金及附加

128

八

增值税

1597

九

利润总额

7888

十

所得税

1972

十一

税后利润

5916

十二

经济评价指标

财务内部收益率

%

39.20

财务净现值

17023.53

Ic=13%

3

投资回收期

3.43

含建设期1年

十三

总投资收益率

80.45

十四

资本金净利润率

76.40

十五

盈亏平衡点

36.51

第二章建设单位概况

一、企业概况

xxxxxxxxxxxxx建材有限公司位于xxxx经济开发区，下设三个分厂，占地面积十万余平方米，是一家专业从事建筑涂料、保温材料、保温装饰一体化板的开发、生产的专业化工公司，公司有市级重点实验室，博士1人，研究生3人，专业技术人员20余人，技术力量雄厚，科研及检测设备齐全，生产工艺先进，是XX省同行业骨干企业。

公司注重消化和吸收国内外先进的生产工艺和技术，不断研制开发新产品。

我们公司生产的内、外墙丙烯酸乳胶漆及功能性涂料如：

弹性腻子、弹性中间漆、弹性面漆等广泛应用于不同领域的表面装饰。

公司尤其致力于保温系统和涂料的一体化研究，全套生产与保温系统匹配的涂料体系，是XX省最早将外墙外保温和涂料有机结合成一体的企业。

公司始终致力于外墙外保温系统的前沿研究，以提升国内保温水平为己任。

我公司自主研发的保温装饰一体化板是目前保温材料的升级换代产品，获得科技成果奖和十项专利，居国内领先水平。

公司创建以来秉承“质量为本，信誉至上”的宗旨，不断优化整合各种资源，外树形象，内强素质，全面提升企业的综合竞争能力，企业实现了良性跳跃式的发展。

并通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。

巴夫利将遵循“诚信经营”的理念，全方位满足客户的要求。

愿与各界人士携手共进，共谋发展，共同创造辉煌的明天。

第三章项目建设的背景与必要性

一、项目建设的背景

能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。

目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，能源总消耗中有35%-40%为一次性的不可再生能源。

不可再生能源的过度开采利用，已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。

我国是一个能源紧缺的国家，为使我国经济持续、稳定、协调发展，提高环境质量，必须从提高能源利用率和开发利用可再生能源入手，扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。

能源是经济社会发展的物质基础，能源短缺是制约建设可持续发展型社会的最大瓶颈。

建设领域是能源消耗较大的领域，建筑耗能已占全社会总能耗的46.7%，仅建筑物使用过程中的能耗就占27.6%，随着城市化战略的实施和人民生活水平的提高，建设领域将成为第一耗能大户，建筑节能将成为全社会节能的首要方面。

积极推进建筑节能，对于促进能源资源节约和合理利用，缓解我国能源供应与经济社会发展的矛盾，加快发展循环经济，实现经济社会的可持续发展，有着举足轻重的作用，也是保障国家能源安全、保护环境、提高人民生质量、贯彻落实科学发展观的一项重要举措。

建筑节能是建设节约型社会的有效途径之一。

我国目前采用最多的墙体保温材料是薄抹灰外墙外保温系统，由于薄抹灰系统自身存在着施工层次多达5～8层，层间结合力差，热膨胀系数有差异，对施工人员的素质要求高，施工管理要求严格、施工周期长，施工现场垃圾太多。

从目前的薄抹灰实施的现状来看，大量的工程存在开裂、渗水、脱落等不下十几种工程质量问题，光在现有的薄抹灰系统上做修正根本解决不了目前的种种问题，然而保温装饰一体化板的出现可以从根本上解决以上种种难题。

保温装饰一体化是由阻燃型聚苯板与硅酸钙板（或铝板）采用特殊粘结技术复合后，表面以氟碳树脂涂料或真石漆、高档乳胶漆等其他饰面材料为饰面层的成品板。

这种材料具有众多突出的优点：

1、真正的多功能一体化，一次施工即可解决保温装饰两项功能要求，综合成本低。

保温装饰一体化施工简单，施工工序减少75%，把薄抹灰系统的5～8道工序减少至两道工序，安装简捷、快速，省去了大量施工成本，而且使工期缩短一半，功效提高一倍，综合成本却下降30-70%；

2、装饰面层多样化，装饰效果强，可与保温系统同龄；

3、阻燃、抗震、安全；

4、保温产品实现工业化生产，大大降低环境污染；

5、彻底解决了饰面层开裂的问题。

保温装饰一体化板是现在薄抹灰系统的良好替代品，是保温材料的最前沿产品。

二、项目建设的必要性

1、符合国家的产业政策

随着我国经济的快速发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出，开展资源综合利用，是我国一项重大的技术经济政策，是国民经济和社会发展的长远战略方针。

坚持资源开发和节约并举，把资源放在首位，对节约资源、改善环境、提高经济效益，促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现资源优化配置和可持续发展都具有重要意义。

国务院XX年颁发了国发【XX】66号文，提出大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制实心砖的生产，同时颁布实施了多项扶持新型墙体材料的各项优惠政策。

该项目主要是新型节能建材的建设，完成后，在同行业中具有示范带动作用，项目建设符合发改办环资【XX】1736号《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护XX年中央预算内投资备选项目的通知》中“节能篇：

建筑技能工程--新型节能建材生产”的上报要求。

项目同时《产业结构调整指导目录（XX年本）》鼓励类第十类第2条：

“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”，属于当前国家重点鼓励发展的产品和技术。

2、符合XX省的相关节能政策及措施

XX省把推进建筑节能作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容，在制定法规、编制标准、产品认定、节能培训、示范工程五个方面加大工作力度。

一是相继出台了《XX人民政府关于加强墙体材料革新与建筑节能工作的通知》、《XX省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定》、《XX省民用建筑节能管理规定》等文件，形成较完整的建筑节能政策法规体系；

二是组织编制了《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）XX省实施细则》、《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能标准XX省实施细则》、《居住建筑节能设计标准》等10余项地方标准、5项技术导则以及外墙外保温等5项设计标准图集，形成了较为完整的建筑节能技术标准体系；

三是实行了新型墙材建筑节能技术产品认定制度，并在省政府令中明确要求执行认定制度，目前全省经认定的新型墙材与建筑节能技术产品776种。

同时部分市还实施了节能建筑认定制度，将建筑节能监督审查纳入工程建设基本程序。

《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中关于加快建立节约型社会提到：

努力节约能源和其他资源。

建立推广和普及节能技术的新机制，重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业，采用节能设备和工艺，最大限度地降低能耗、物耗。

加快普及建筑节能技术，发展节能型交通运输工具，引导商业和民用节能。

加大新能源产业化的研究、开发和建设力度，鼓励支持风力、生物质能、太阳能和地热等再生能源、洁净能源项目建设，实施能源的阶梯型开发。

提高地质、矿产、遥感、测绘技术水平，加大矿产资源勘查力度，努力增加资源储备，提高重要矿产的供应能力，鼓励支持省内企业到省外、国外开发资源。

适度控制矿权审批总量和开发总量，推行探矿、采矿权有偿使用制度，限制优势矿种的不规范开发和过量开发。

整治矿产资源开发秩序，推广先进技术工艺，提高回采率，实现矿产资源的保护性开发和高效利用。

《XX省建筑材料工业“十一五”发展规划》中提出要大力发展健康、环保、节能、轻质、安全、耐久型房建材料的生产技术；

利用固体废弃物生产新型墙体材料的技术。

大力发展各种具有轻质、保温、节能、装饰功能的建筑砌块制品。

以消化吸收引进设备为基础提高生产技术装备的大型化、机械化和自动化水平以及砌块产品的质量和系列配套水平，提升建筑砌块技术与装备的竞争力。

发展包括纸面石膏板、纤维增强薄板、混凝土空心条板在内的各种轻质建筑板材，建立先进的具有特色的新型墙板材料技术与装备体系。

积极发展内外墙装饰材料、玻璃钢门窗等现代门窗以及新