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8月
9月
10月
11月
12月
已策划
进行中
审核已验证
综合部
品质部
生产部
采购部
计划人：
批准人：
计划日期：
2019.01.05批准日期：
2019.01.05
内审实施计划及通知
SRD-025第2次
为确保认证产品符合CCC认证要求，公司将于2019年06月15日进行全面检查，请各部门认真准备并指派专人在审核时作为代表/陪审员接受审核。
现发审核计划给各部门，如有异议，请于06月15日前报综合部。
为使内审工作顺利进行，达到预期的效果，请各部门积极协助，给与有关人员以时间及资源上的支持和配合。
1审核目的：
验证公司现行质量体系与《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的符合程度及有效性；
检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求，检查公司现场生产的产品与型式试验样品的一致性。
2审核依据：
《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，《强制性产品认证实施规则》本公司程序文件及质量管理体系其他文件。
3审核范围：
体系覆盖的所有部门、场所和过程；
4审核覆盖产品：
体系覆盖的所有产品。
5审核时间：
2019年06月15日
首次会议时间：
06月15日08时00分
末次会议时间：
06月15日17时00分
6审核组成员：
组长：
（A）
组员：
B）（C）指导老师：
（全程参与）
7现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：
最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
8审核安排：
日期
时间
审核涉及的质量管理体系标准要求
（强制性产品认证工厂质量保证能力）
审核员
06月15日
8:
00～8:
30
30～10:
10:
30～11:
全体人员
管理层
（质量负责人）
首次会议
1.11.22.1911
1.11.22.12.22.389
A、B、C
B
C
12:
00～14:
00
14:
00～15:
15:
00～16:
（车间、仓库）
1.11.22.14.14.24.34.44.5910顾客投诉一致性检查
1.11.23567911一致性检查指定试验
3910
A
C
16:
审核组与总经理、质量负责人谈话
30～17:
末次会议
质量体系审核检查表
SRD-026
检查依据：
第1章职责和资源
序号
审查项目
审核
对象
审核记录
是否
符合
10
11
各职能部门的职责是否得到规定，负责人是否明确自己的职责？
各职能部门的资源配置是否充分？
人员能力怎样？
查《职责权限与相互关系》QES/SRD-01.2018有明确规定生产部的职责，经询问生产部的职责有：
1.1.1负责组织技术性文件的编制归档。
1.1.2配合综合部做好职工技术培训工作。
1.1.3负责组织实施工序质量控制，特殊过程确定，鉴定与控制，考核文明安全生产。
1.1.4负责监督生产设备的正确使用和日常维护，工作设计验证并实施控制。
1.1.5负责生产过程中产品标识，搬运，储存和防护控制，产品包装涉及控制。
1.1.6负责技术性问题处理并采取纠正和预防措施。
与文件规定基本相符，负责人明确自己的职责。
现场查看生产部资源配置部分，人员均经过岗位知识培训，能力满足要求。
程序文件规定了各部门人员岗位职责，综合部根据策划的年度培训计划，对相关人员实施了岗位培训和专题教育训练。
经评价，资源配置、人员能力符合生产要求。
审核员：
日期：
2019年06月15日
第3.1章供应商控制
1
2
3
4
5
6
7
8
是否编制了相应的控制文件?
供应商有哪些?
供应商有否变更?
与认证申报是否相一致?
选择和评价供应商的准则有否规定?
有否对供应商进行考察和评定?
当采购的产品涉及强制认证,其供应商是否通过强制性认证?
对供应商的日常管理怎样进行,是否形成了记录?
采购信息是否明确?
文件名称和编号《采购控制程序》CX/SRD-03-2018
符合性:
插头电源线：
英特曼电工（常州）有限公司
宁波乔普电器有限公司
电源：
深圳市创诺新电子科技有限公司
印制板基材：
深圳路普斯科技有限公司
绝缘垫片：
苏州奥美材料科技有限公司
壁挂：
宁波博铭精密部件有限公司
经核查，与申报相一致
已规定
已对合格供应商进行了年度业绩评定,并已形成了《供方评定报告》。
插头电源线、电源为强制性认证产品，证书有效
查《合格供方供货日常管理记录》有对合格供方的日常供货信息（含质量、交货及时性、服务等）进行记录评价。
查《采购订单》有对拟采购产品的型号规格、数量、技术要求、到货期等信息进行明确。
第4章生产过程控制和过程检验
9
有否编制了相应的控制程序？
当日生产何种产品，有否下达生产任务？
生产流程怎样？
关键工序是什么？
作业指导书有否发放到使用场所？
生产过程对环境有何要求，是否满足？
是否存在特殊过程，对该过程的过程参数有否控制？
生产设备维护保养情况怎样？
生产现场标识情况怎样?
生产过程产品有否进行检验?
文件名称和编号:
生产过程控制和检验程序CX/SRD-04-2018
无生产
零部件检验-装配-测试-入库
查生产车间各岗位均有工艺规程发放到使用现场
。
查产品生产过程对环境无特殊要求，车间干燥、通风，环境满足要求。
本公司的装配工序为特殊过程，特殊过程使用《过程巡检记录》予以监控。
已经建立《设备维护记录》，符合要求。
查生产区域进行了划分，并张贴标识牌，
满足要求。
查产品生产过程中有进行检验,并有形成过《过程检验记录》。
第10章包装、搬运、储存
是否编制了相应的控制程序？
现场检查包装材料和包装方法是否符合要求？
产品搬运工具和搬运方法是否能防止产品损坏？
是否有专用的产品储存场所？
仓储环境是否满足要求，有哪能些防护措施？
文件名称和编号：
仓储管理程序CX/SRD-18-2018
符合性：
现场检查产品的包装所用材料，及包装方法均符合要求。
用推车搬运产品，能防止产品损坏。
现场检查产品储存在生产车间。
储存环境干燥通风，有防火、防潮的措施，储存环境满足要求。
查《职责权限及相互关系》QES/SRD-01.2018有明确规定综合部的职责，经询问综合部的职责有：
1.1.7负责组织拟定企业质量管理实施计划，制定全体人员的岗位职责。
1.1.8负责建立文件，归档，保管制度，做好文件手法，打印，复印工作。
1.1.9负责组织制定实施职工培训计划，并建立培训记录和职工档案。
1.1.10负责内部审核和记录的组织于控制。
等
与文件规定基本相符，负责人明确自已的职责。
现场查看，综合部资源配置充分，人员均经过岗位知识培训，能力满足要求。
第2章文件和记录
有否建立相关的控制程序？
有哪些文件，是否进行汇总？
是否编制了产品质量计划或类似文件？
产品设计标准或规范是否高于或等于相应的国家标准要求？
文件以布前和更改是否得到了授权人批准？
文件的
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