采购管理程序Word文档下载推荐.docx
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4.1采购部是采购控制的归口管理部门，负责物资采购计划的编制，采购合同的签订和实施采购。
4.2技术部负责采购物资的技术文件、资料和验收规范的编制。
4.3质量管理部负责采购物资的质量验证工作。
4.4仓库负责外购物资的收发、保管、贮存和标识。
4.5公司分管领导负责采购计划审核、合同/订单的批准。
4.6总经理负责采购供方/计划的批准。
5采购管理过程乌龟图
谁来做（能量/技能/培训）
1、过程所有者：
采购部（部长、采购员）；
2、过程促进者：
总经理、质量管理部；
技术部；
生产制造部；
管理者代表等。
使用资源：
1、电话/传真/网络/E-Mail；
2、会议；
3、计算机软件；
4、交通运输设施；
5、办公设施等。
过程输入：
1、顾客要求（包括顾客
特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、生产计划
6、现有供应商业绩7、外部环境因素限制8、采购成本目标、顾客/公司对供应
商质量管理体系要求
过程输出：
1、交付准时、数量准确且合
格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品；
2、合格的供方和合格供方一览表；
3、供应商质量管理体系证书；
4、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料；
5、供应商评估调查/考核资料；
6、采购计划、采购合同/订单。
7、与采购和供应商管理有关的相关资料和记录；
8、供应商交付监控资料等。
采购管理
过程
过程衡量指标：
1、管理评审项目未符合要求的纠正措施有效关闭率
如何做（方法/技术/程序）：
1.管理评审程序2、经营计划管理程序；
3、文件控制管理程序；
4、数据分析和使用管理程序等；
6工作程序
工作流程
工作内容描述
职责部门
使用记录
建立采购规范
审核
N
批准
Y
N
采购规范发放
Y
A
6.1技术部负责编制《采购规范》，经部门领导审核，由公司分管领导审核批准。
6.1.1技术部资料员将审核批准后的《采购规范》按《文件控制程序》将其发到采购部和质量管理部。
技术部
管理者代表
采购部
质量管理部
生产信息需求接收
库存
排查
按照《生产计划管理程序》作业
N
是否为新材料
寻找新供应商
按《供应商管理程序》对新供方进行评估/考核
编制月度采购计划
选择合格供方
C
B
6.2原材料、辅助材料及配件的需求，生产制造部接收到市场部提供的需求，经库房人员核对缺少的物料编制月度采购计划及相关部门人员填写《请购单》，交相关部门主管审批后，再交采购人员进行采购作业：
（见附加说明7.1）。
6.2.1采购部接收到《请购单》后，进行库存排查并确定是否为新产品或新材料及库存老产品库存情况，如有库存则按照《生产计划管理程序》作业。
6.2.2如果是新产品或新材料，采购部负责寻找新供应商，按照《供应商管理程序》对新供方进行评估/考核，最终确定合格供方。
并填写《供方能力调查表》。
生产制造部
市场营销部
《供方能力调查表》
6.3采购人员根据生产信息需求及《请购单》制定《月度采购计划》。
6.3.1采购人员依据《月度采购计划》，根据《供方管理程序》选定的《合格供方一览表》规定，选择供方。
6.3.2采购人员根据选择的供方填写采购订单，提交分管领导审核。
6.3.3采购订单经分管领导审核批准后由采购人员提交财务部由其按《采购合同管理办法》进行核查判定，财务部核查正确后，传递至采购部采购人员。
6.3.4采购部采购人员将《采购订单》信息传递至供方。
财务部
《请购单》
《月度采购计划》
《合格供方一览表》
《采购订单》
填写采购订单
提交财务部核查
判定
Y
订单传递供方
供方生产制造
监控追踪
供方审核评估
顾客影响
分析
纠正预防
是否进
行FAI
D
供方产品FAI
E
6.4供方按照采购部传递的订单要求及相关产品的技术质量要求进行生产/制造及加工。
6.4.1采购部负责对现有供应商按照《供应商管理程序》进行定期评估/考核。
并将评审结果记录在《供方评价记录》中。
6.4.2采购员针对采购订单的进度进行跟踪，分析是否影响对顾客的交付，如果影响则按照《纠正与预防措施程序》进行处理。
《供方评价记录》
6.5公司针对供方提供的产品进行是否进行FAI验证。
6.5.1FAI验证的时机
a）新供方产品生产制造的首件；
b）技术工艺变更后的供方产品首件；
c）材料发生变更；
d）经我公司批准后供方加工地点及工艺变更；
e）供方停滞生产后。
6.5.2FAI验证具体实施见6.14
6.6鉴定部门针对FAI结论进行判定，首件鉴定不通过者要求供方按照《纠正与预防措施程序》进行整改及纠正预防。
并出具《FAI报告》
《FAI报告》
供方采购产品交付
接收
清点
记录标识并放入待检区
送检
检验
YN
不合格品控制
入库仓储
采购绩效统计汇总分析
F
6.7供方无需进行FAI或经FAI首件鉴定合格的产品交付至我公司。
6.7.1由供方开具《送货单》，由采购人员确认供方的交货产品后，再通知库管人员/相关部门人员签收。
6.7.2采购部库管人员依据《送货单》针对供方产品进行清点签收。
如存在数量及质量问题则要求供方按照《纠正与预防措施程序》执行纠正预防。
《送货单》
6.8经采购部库管人员针对供方产品品名、料号、规格、数量确认签收后将产品记录标识并放入待检区。
6.9库管人员依照《送货单》及《进货检验程序》对必检品开立《送检单》通知质量管理部检验员，检验员按照《进货检验程序》对采购物料进行进货检验。
6.9.1对不合格的产品按照《纠正与预防措施程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
《送检单》
6.10采购部库管人员按《仓储管理程序》对检验合格的采购物品进行入库和贮存作业。
6.11采购员负责对供应商采购绩效统计汇总分析。
并将统计数据填写在《供方绩效统计表》中。
《供方绩效统计表》
评估
供方整改及持续改进
持续改进
记录归档管理
采购产品FAI策划
制定FAI计划
供方文件提交
审核估
G
6.12采购部针对供方的产品质量及交付等采购绩效进行评估。
6.12.1采购部将评估后未达标的信息传递至供方，由供方按照《纠正与预防措施程序》进行整改及纠正预防，并持续改进。
《采购绩效趋势分析》
6.13由采购部针对采购过程及供方管理的记录按照《记录控制程序》进行归档及管理。
6.14采购产品FAI策划及准备
6.14.1采购（或外包）合同签订后，采购部将合同中有关采购信息（产品、供应商、技术、质量要求和供货范围）发送到质量部。
6.14.2技术部将完整的采购产品相关技术要求、图纸等发送到质量部。
6.15采购部针对供方产品首件加工周期编制《FAI计划》。
《FAI计划》
6.16供应商按采购合同规定和《技术协议》之节点要求提交FAI所需设计、特殊工艺、质量控制、商务及物流文件至我公司审核。
6.17采购部组织技术部、质量管理部、生产制造部针对供方提交文件进行审核。
FAI实施
供方进行整改计划
判定估
出具FAI报告
H
6.18文件符合要求，确定FAI日期，采购部通知供应商；
文件存在严重不符合或认为供方尚不具备FAI条件（技术、生产、质量控制）时，采购部门通知供方进行整改，待确定其具备FAI条件时，确定FAI日期。
6.19FAI实施
采购部组织质量、技术部按约定的时间在供方生产场所进行FAI。
检查由质量部授权人员进行。
6.20鉴定小组针对FAI实施鉴定后进行结论判定。
6.20.1技术部负责对工艺参数的设置和发现的产品与设计要求的偏离进行评审并提出改进建议。
6.20.2依据检查发现进行结果判定：
1）符合，通过；
2）不完全符合，有条件通过（整改措施计划）；
3）关键项目不符合，不通过（整改措施计划）；
（关键特性指：
材料、性能、功能、特殊工艺等）。
6.21出具FAI报告
对存在的产品质量问题开立《整改措施通知单》、文件不适宜开立《开口项清单》分发供应商，《FAI报告》经质量主管审核、质管部负责人批准后分发采购、技术、供应商。
FAI处置
6.22采购产品FAI结果的处置
1）通过，可以批量生产。
2）有条件通过，完成不符合项的整改，并经验证后可以批量生产。
3）不通过，不能批量生产，整改完成后需重新进行FAI，直至通过后方可批量生产。
6.22.1对开立《整改措施通知单》和《开口项清单》的，采购部督促供方按要求进行整改，完成后通知质量部检验员按原有要求（或生效的变更）对其进行验证，并填写有关验证记录，符合要求后更新FAI报告。
供方
6.23采购部及相关部门按照《记录控制程序》将FAI相关记录归档及管理。
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