企业标准体系的建立(ZJ)PPT资料.ppt

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（3.4）

（2）组成技术标准体系为主体，以管理标准体系和工作标准体系相配套。

（5.1a）企业标准体系结构企业方针企业方针企业标准化管理企业标准化管理企业适用的法律、企业适用的法律、目标目标规定和基础标准规定和基础标准法规和规章法规和规章技术标准体系技术标准体系管理标准体系管理标准体系GB/T154972003GB/T154982003工作标准体系工作标准体系3、企业标准体系表建立企业标准体系应首先研究和编制企业标准体系表

（1）定义企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。

（GB/T15496-20033.5）

（2）标准体系的组成单元是标准。

（GB/T13016-19912.1）标准定义（3）企业标准体系和企业标准体系表的联系标准体系是一种包括现有和应发展标准的全面蓝图。

标准体系表是标准体系的表述形式（4）编制企业标准体系表的参照标准GB/T130161991标准体系表编制原则和要求GB/T130171995企业标准体系表编制指南GB/T154972003GB/T154982003（5）企业标准体系表文件组成结构图明细表汇总表（统计表）编制说明a.结构图形式结构图形式序列结构序列结构GB/T154972003图1信息技术标准包装、搬运、贮存标志技术标准工艺技术标准环境技术标准职业健康技术标准安全技术标准能源技术标准半成品技术标准设备、基础设施工艺装备技术标准检验、验收和试验方法技术标准测量、检验和试验设备技术标准安装、交付技术标准产产品品（软件、硬件、流程性材料、服务）技术基础标准采购技术标准设计技术标准产品标准服务技术标准技术基础标准产品标准采购技术标准工艺技术标准设备基础设施和工艺装备技术标准测量、检验和试验设备技术标准能源技术标准安全技术标准职业健康技术标准信息技术标准包装、搬运、贮存、标志技术标准安装、交付技术标准服务技术标准检验、验收和、试验方法技术标准设计技术标准半成品技术标准环境技术标准b.结构图形式层次结构GB/T154972003图2c.明细表格式代码标准号标准名称国际标准号国际标准名称与国际标准一致性程度适用体系实施日期备注质质环环健健10501-1Q/HJ25-2002工装工装分类分类1110501-2Q/HJ26-2003工装工装编号编号11编制明细表应注意的地方:

标准应一一细列出汇编本或几个标准合一不行排列应有序GB/T1.16.2.3宜用Excel表编数据库、排序、组合、统计每一子体系另起一页增添现行有效标准同一标准不同位置不重复统计可以预见到的，将来发展需要的标准，应纳入标准名称的填写应完整d.汇总表格式反映出标准构成、数量、水平、状态项目国标行标地标企标合计总数强制总数强制总数强制已有待订技术标准管理标准工作标准合计注1：

可按各子体系的每个要素分别进行统计汇总。

注2：

与国际标准一致性程度、待收集等情况也可列入表中。

e.编制说明内容编制体系表的依据及要达到的目标与国家标准规定的差异及原因与企业实际生产、服务的符合性结合汇总表（统计表），分析现有标准与国外和国内同行的差距和薄弱环节，今后主攻方向与其他体系交叉情况和处理意见二、标准体系的结构（略）1、标准体系的结构形式例：

管理标准体系可以是一个独立的体系，可以是多个体系的组合，也可分成若干相互联系相互作用的子体系。

（p.246GB/T15498-20035.2.2）200管理基础标准201经营综合管理203采购管理205质量管理204生产管理202设计开发与创新管理206设备与基础设施管理2011方针目标管理2014财务成本定额管理20122销售管理20113环境方针与目标207测量、检验、试验管理2012市场营销管理2013合同管理20111企业方针与目标20112质量方针与目标2015人力资源管理20114职业健康安全方针与目标20121经营管理20123物资管理20141财务管理20142成本管理20143定额管理218财务管理219人力资源管理208包装搬运贮存管理209安装交付管理210服务管理211能源管理216体系评价管理215信息管理214环境管理212安全管理213职业健康管理217标准化管理20124合同管理独立的管理标准体系2181财务管理2182成本管理2183定额管理管理标准体系的另一种构成形式：

保持各种管理体系的相对独立性，由多个体系组合成管理标准体系。

管理基础标准经营综合管理财务管理人力资源管理生产管理质量管理质量手册设备与基础设施管理安全管理职业健康管理环境管理信息管理体系评价管理标准化管理服务管理能源管理第二层次文件（程序文件）第三层次文件（作业指导书）多个体系的组合若干相互联系相互作用的子体系管理手册经营综合管理管理生产管理设计开发管理标准化管理标准化管理手册质量管理手册采购管理程序2程序4程序n程序8程序11供参考的管理标准体系供参考的管理标准体系结构结构1按按体系体系文件文件程序n2程序6程序3程序5程序9程序1程序7程序10程序n1程序nm编制体系表前收集信息体系表完成后分解落实到各部门管理基础标准技术生产劳动组织营销经营安全卫生环保各生产分厂工作标准工作基础标准技术基础标准设备质量能源技术标准管理标准工作标准技术标准管理标准工作标准技术标准管理标准工作标准技术标准管理标准工作标准技术标准管理标准功能归口型结构功能归口型结构按按部门部门设置设置（GB/T130171995）2、标准体系的层次采用层次结构多层结构不同层次的标准应相互协调同层次的技术与管理标准应相互协调3、标准的编号应使用统一的编号方法应能区分技术标准、管理标准和工作标准GB/T154986.2.1J或1技术标准G或2管理标准Z或3工作标准Q/HYG0052004Q/HY20052004Q/HYG.年号顺序号职能分类号门类号企业标准代号关于“双重编号”问题GB/T154972003：

7.3.4双重编号便于查找9.3.8b）产品标准编号GB/T154982003：

6.2.3原则上应赋予企业管理标准的标准编号,由企业自定1201421GB200管理基础标准201经营综合管理203采购管理205质量管理204生产管理202设计开发与创新管理206设备与基础设施管理2011方针目标管理2014财务成本定额管理20122销售管理20113环境方针与目标207测量、检验、试验管理2012市场营销管理2013合同管理20111企业方针与目标20112质量方针与目标2015人力资源管理20114职业健康安全方针与目标20121经营管理20123物资管理20141财务管理20142成本管理20143定额管理标准体系明细表序号代码标准号标准名称3201423Q/YHG522003半成品成本管理与核算2201422按原规定编的号，可暂不变更，待标准修订时再按新的统一规定进行编号明细表中的代码（或编号、结构号）表示该标准在结构图中的位置三、标准体系的编制1、要素的确定

（1）完整基本涵盖企业主要技术（或管理、工作）事项

（2）齐全根据本企业的特点，满足企业生产、经营服务的需要够用管用2、体现过程控制和持续改进

（1）全过程标准编写、实施、复审修订体系涵盖生产服务全过程标准子体系涵盖活动全过程例：

人力资源管理进人人员招聘管理（定岗定编）用人技术等级管理、人员培训管理进厂教育上岗培训知识技能补充提高（再教育）晋级培训管人考勤管理、劳动定额管理、劳动工资管理、业绩考核管理、退休职工管理留人劳动保障管理、职务晋升管理、有关奖惩办法和激励机制

（2）运用戴明管理模式PDCA模式GB/T19001/ISO9001GB/T24001/ISO14001GB/T28001/OHSAS18001GMP良好作业规范HACCP危害分析和关键控制点SA8000社会责任管理体系（3）基本方法P（策划）：

对影响因素（发生源）进行识别和分析确定关键控制点（CCP）三个时态过去现在将来三种状态正常异常紧急建立文件化体系确定目标和指标，建立和确定每个CCP相应的临界值（技术标准）（技术标准）监控什么监控什么制订监控程序（监控体系）（管理标准）（管理标准）明确职责（由谁明确职责（由谁监控监控、何时监控）、何时监控）确定操作规程（工作标准）（工作标准）怎么监控怎么监控当监视体系显示某个关键控制点失控时，确立应当采取的纠正措施建立验证程序，确认体系运转的有效性建立相关的应用程序和记录（或报告、报表）记录要求及管理（p.2577.16.5）D（实施）：

培训学习、宣贯标准标准实施，体系运行运行控制信息交流C（检查）：

监视和测量产品或服务的特性生产过程自我评价建立标准明确程序一般一年一次管理评审由最高管理者主持（7.17.4a）外部确认A（处置和改进）：

纠正和预防措施标准、文件修改企业标准体系健全完善3、标准的编写（略）直至三大标准体系

（1）编写顺序6.1.4可参照GB/T1.12000的规定：

例（管理标准）：

（封面）、（目次）、前言、（名称）、范围、规范性引用文件、（术语和定义）、职责、管理内容与方法、报告和记录、必要时可增加附录

（2）格式参照GB/T1.1的规定（6.1.16.1.1）当管理标准作为其他体系的部分时，可采用相应的体系的格式（6.1.26.1.2）表格、程序或流程图结构和编写规则应有依据注1:

采用其他格式时，尽可能兼顾到GB/T1.1的要求（如引出句、列项）注2：

或同类文件格式一致程序图与表的结合工作程序内容和要求责任部门依据标准完成时间（3）内容明确每个过程中各项工作由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干目的性原则例外、特殊或紧急状况尽可能量化性能原则检查考核方法可证实性原则台帐记录、报表、报告4、管理事项和工作事项的区分技术标准对“物”而言管理标准对“事（事项）”而言工作标准对“人（岗位）”而言只涉及到本部门或本岗位的工作，一般作为岗位职责、工作标准（与某一事项的管理不同）部门职责部门工作标准部门正职管理人员的工作标准5、工作标准编写

（1）表现形式岗位职责范围（岗位责任制、应知应会、职责权限）作业指导书（操作规范、规程）岗位职务说明

（2）编写原则（p.2598.4.1）a.最高决策者及决策层其他管理人员，每个职务都应制定明确的职责和权限；

b.中层管理人员，正职和副职的职责和权限都需要制定；

c.部门工作标准，可用部门正职管理人员的工作标准代替；

d.一般管理人员工作标准应按岗位制定，不按现实分工制定，其职责、权限体现在工作标准中；

e.操作人员岗位通用的工作标准；

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