隐患排查表(配电、机修).xls

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隐隐患患排排查查表表排排查查主主体体:

配配电电作作业业与与检检维维修修（车车间间级级）排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级1配电作业进网作业配电室电工无证上岗或酒后上岗、误操作等触电III级应经相关部门培训并考试合格后持证上岗每周一次2配电作业进网作业配电室配电室、变压器室门内开，发生事故不能及时疏散人员伤害III级配电室、变压器室安全出口门向疏散方向开启，不得使用木门每周一次3配电作业进网作业配电室安全警示牌缺失触电III级补充警示牌每周一次4配电作业进网作业配电室绝缘工具超期使用，耐压达不到要求触电III级按规定定期校验每周一次5配电作业进网作业配电室配电室门上无安全标示，未引起作业人员注意触电III级安全警示牌醒目每周一次6配电作业进网作业配电室配电室门不是防火材质火灾III级按规定要求配置防火材质的。

每周一次7配电作业进网作业配电室配电室门未锁，无关人员闯入触电III级制定规章制度，随手锁门每周一次8配电作业进网作业配电室消防设施缺失，不能有效扑灭初期火灾火灾事故III级应使用二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火每周一次9配电作业进网作业配电室避雷器缺失、损坏，引发雷电事故火灾III级制定规章制度，定期检查每周一次10配电作业进网作业配电室接地系统未定期检测，触电III级每年春季应进行一次接地电阻测量不大于2欧姆每周一次11配电作业进网作业配电室遮栏高度不够、电缆沟未封堵触电III级遮栏高度不应低于1.7米每周一次12配电作业巡视高压室配电室误碰运行线路及设备触电III级设置安全警示标志，巡视高压电气设备时应与带电体保持一定安全距离（不小于0.4m），不得跨越遮拦每周一次13配电作业巡视高压室配电室独自处理巡视中发现的问题触电III级发现问题及时汇报，不得独自动手处理每周一次14配电作业巡视高压室变压器遮栏高度不够，遮拦距离变压器距离不足触电III级遮栏高度不应低于1.7米，遮拦与变压器距离不小于0.5米每周一次第1页15配电作业巡视高压室配电柜配电柜外壳未接地触电III级外壳实施接地每周一次16配电作业巡视高压室配电柜断路器出线端变色未及时处理火灾III级接触不良，及时更换紧固每周一次17配电作业检维修低压电器未停电作业、送电作业未事前通知触电III级应先在模拟板进行操作无误后，再进行停电作业并事前通知相关单位每周一次18配电作业检维修低压电器停电作业停电作业未悬挂警示牌触电、其他伤害III级停电后，先验电悬挂警示牌，先停负荷侧，后停电源侧每周一次19配电作业检维修低压电器电容柜带负荷维修触电III级严禁戴电负荷作业每周一次20配电作业检维修低压电器更换电容器、断路器等未放电进行更换触电III级更换电容器时，应先切断电源，对电容器放电后更换每周一次21配电作业检维修高压电器临时停送电，未安全确认，无监护人触电III级严禁约时停送电，应有专人或电话通知每周一次22配电作业检维修高压电器检修高压开关时，安全措施不到位触电III级制定安全操作规程，按电器安全工作规程每周一次23配电作业检维修高压电器安全距离不够触电III级人体与设备（10KV）安全距离保持1.5米每周一次24配电作业检维修高压电器高压停送电未使用绝缘手套触电III级高压操作必须使用合格的绝缘工具操作每周一次25配电作业检维修登高作业登高作业安全措施不当高空坠落III级应正确使用安全帽和安全带每周一次26配电作业检维修登高作业登高作业安全距离不够高处坠落或触电III级确保有效的安全距离每周一次27临时用电作业前临时配电柜接地不良触电III级可靠接地每周一次28临时用电作业前临时配电柜未安装漏电保护器触电III级临时用电应安装漏电保护器每周一次隐隐患患排排查查表表排排查查主主体体:

配配电电作作业业与与检检维维修修（车车间间级级）排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级第2页29临时用电作业前临时配电柜未按规定要求办理临时许可证触电III级严格执行临时用电管理制度每周一次30临时用电作业中电缆线路电源线路绝缘不符合要求，敷设不规范触电III级更换合格电源线路每周一次31临时用电作业中电缆线路停电时未悬挂警示牌或上锁触电III级停电后应悬挂警示牌或上锁每周一次32临时用电完工后拆除用电非电工拆除临时用电设备触电III级严格监督，安排专职电工拆除，执行临时用电安全管理制度每周一次33临时用电电动工具手持电动工具未使用有效接地插头、绝缘电阻未定期检测、未使用软护套线触电III级应使用有效接地插头、定期爱金策绝缘电阻值、使用软护套线每周一次34危险区域动火作业动火氧气、乙炔使用处在有可能产生燃气泄露的区域进行动火作业且未采取任何防范措施火灾爆炸III级严格动火审批程序，安排专人进行监护，配备灭火器材，携带报警装置每周一次35维修打磨磨光机磨光片烂裂物体打击III级使用前认真检查，及时更换每周一次36维修打磨磨光机旋转部位未装防护罩物体打击III级使用前确认，不使用无防护罩的设备每周一次37维修打磨设备用电电气线路破损、老化触电、火灾III级日常监督检查、更换老化线路每周一次38维修打磨设备用电未接漏电保护器触电III级设备用电回路均按GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行要求安装漏电保护器每周一次39维修打磨设备用电漏电保护器失效触电III级定期试验，及时更换每周一次40维修打磨设备用电作业人员违规操作电气设备触电III级制定操作规程，加强人员用电安全培训，现场张贴安全警示标志每周一次41维修打磨铁屑作业时，未佩戴防尘口罩职业病III级按要求佩备防尘口罩，日常监督佩戴每周一次隐隐患患排排查查表表排排查查主主体体:

配配电电作作业业与与检检维维修修（车车间间级级）排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级第3页42维修气割氧气乙炔气瓶瓶与表未使用合格产品爆炸III级气瓶验收，压力表定期检定，日常巡检每周一次43维修气割氧气乙炔气瓶气瓶未安装防回火装置火灾爆炸III级使用前安装防回火装置，日常巡检每周一次44维修气割氧气乙炔气瓶气瓶在阳光下暴晒容器爆炸III级阴凉通风处放置每周一次45维修气割氧气乙炔气瓶乙炔气瓶在地上滚动容器爆炸III级使用专用推车搬运每周一次46维修气割氧气乙炔气瓶使用时氧气、乙炔瓶放在一起容器爆炸III级间隔5米以上存放每周一次47维修气割氧气乙炔气瓶氧气、乙炔瓶与作业点距离不足10米容器爆炸III级按规范作业，保证氧气、乙炔瓶与作业点距离大于10米；加强日常监督检查每周一次48维修气割氧气乙炔气瓶仪表损坏容器爆炸III级日常检查，及时更换每周一次49维修气割火花铁水在易燃易爆区工作火灾III级易燃易爆区域实行动火作业许可，配备消防器材，专人监护每周一次50维修气割火花铁水未佩戴防护用品灼烫III级按要求配备防护用品，监督佩戴每周一次51维修焊接电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处无可靠屏护触电III级连接处设防护罩，日常巡检每周一次52维修焊接电焊机电焊机外壳未有效接地触电III级电气设备外漏可导电部分按GB14050-2008系统接地的型式及安全技术要求进行接地或接零保护每周一次53维修焊接电焊机一次线超5米，线缆未穿管，拖地敷设，二次线超30米，接头超3个触电III级一次线不超5米，穿管敷设，二次线不超30米，接线头不超3个每周一次54维修焊接电焊机工作区域周围有易燃物火灾III级执行动火作业许可每周一次隐隐患患排排查查表表排排查查主主体体:

配配电电作作业业与与检检维维修修（车车间间级级）排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级第4页55维修焊接弧光人员未佩戴防护眼睛其他伤害III级按要求配备防护用品，监督佩戴每周一次56维修焊接火花人员未佩戴防护用品灼烫III级按要求配备防护用品，监督佩戴每周一次57维修焊接火花人员在易燃易爆处工作火灾爆炸III级隔离防护和配备灭火器每周一次58维修焊接焊接烟尘未佩戴专业防护用品职业病III级按要求配备防护用品，监督佩戴每周一次注：

1、排查主体分为：

公司级、专业级（含防火防爆、电气、职业危害、设备等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、岗位、作业步骤、风险点、可能导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用风险点识别、评价、管控措施表；4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，I级风险对应的隐患为重大隐患，II、III、IV级风险点对应的隐患为一般隐患。

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配配电电作作业业与与检检维维修修（车车间间级级）排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级第5页隐隐患患排排查查表表排排查查主主体体:

配配电电作作业业与与检检维维修修班班组组排排查查人人：

年年月月日日序序号号工工作作任任务务作作业业步步骤骤第第一一类类风风险险点点第第二二类类风风险险点点事事故故类类型型风风险险等等级级典典型型控控制制措措施施排排查查周周期期是是否否存存在在隐隐患患隐隐患患描描述述隐隐患患分分级级1配电作业进网作业配电室电工无证上岗或酒后上岗、误操作等触电III级应经相关部门培训并考试合格后持证上岗每天一次2配电作业进网作业配电室配电室、变压器室门内开，发生事故不能及时疏散人员伤害III级配电室、变压器室安全出口门向疏散方向开启，不得使用木门每天一次3配电作业进网作业配电室防鼠板未达到高度要求，老鼠进入咬破线缆绝缘电气事故IV级防鼠板高度不应低于0.5m每天一次4配电作业进网作业配电室门窗未设防护网，或防护网网孔过大，小动物进入电气事故IV级防护网孔不得大于10*10mm每天一次5配电作业进网作业配电室安全警示牌缺失触电III级补充警示牌每天一次6配电作业进网作业配电室绝缘工具超期使用，耐压达不到要求触电III级按规定定期校验每天一次7配电作业进网作业配电室配电室门上无安全标示，未引起作业人员注意触电III级安全警示牌醒目每天一次8配电作业进网作业配电室配电室门不是防火材质火灾III级按规定要求配置防火材质的。

每天一次9配电作业进网作业配电室配电室门未锁，无关人员闯入触电III级制定规章制度，随手锁门每天一次10配电作业进网作业配电室应急灯照明失灵，发生事故不能及时疏散人员伤亡IV级应及时更换，加强巡检每天一次11配电作业进网作业配电室安全通道不畅通，发生事故不能及时疏散人员伤亡IV级应保持安全通道畅通每天一次12配电作业进网作业配电室灭火器超期，不能有效扑灭初期火灾火灾事故IV级消防器材按规定及时更换每天一次13配电作业进网作业配电室消防设施缺失，不能有效扑灭初期火灾火灾事故III级应使用二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火每天一次14配电作业进网作业配电室避雷器缺失、损坏，引发雷电事故火灾III级制定规章制度，定期检查每天一次第6页15配电作业进网作业配电室接地系统未