物业服务费用测算明细表.doc

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物业服务费用测算明细表

绿茵豪苑高尔夫１号华府物业服务费用测算明细表

序号

项目

测算依据

年支出（元）

备注

1

人工成本

详见测算明细表

（一）

1,664,400.00

2

行政办公费

详见测算明细表

（二）

97,920.00

3

设备\设施维护费

详见测算明细表（三）

146,800.00

4

清洁费

详见测算明细表（四）

45,760.00

外包

5

绿化费

详见测算明细表（人工成本）

96,000.00

外包

6

保安装备保养费

详见测算明细表（五）

9,600.00

7

资产折旧及摊销

详见测算明细表（六）

85,634.00

8

社会保险费

工资总额的11.5%

185,886.00

9

管理责任保险

综合测算

8,000.00

10

小计

2,340,000.00

11

不可预见费

以上各项之和的3%

70,200.00

12

管理者酬金

以上各项之和的10%

241,020.00

13

营业税金及附加

以上各项之和的5.60%

148,468.00

14

总计

2,799,688.00

15

每平方米每月管理费

2.08

说明

1、本物业管理费测算方案采用酬金制形式，包括了常规的物业管理费用项目，未包含的费用项目为公用水电费、电梯电费、业主装修的各项费用、停车场管理费等。

2、小区总建筑面积为112349平米

（一）人工成本

序号

项目

人

数

月薪

计算方法

月支出

年支出

备注

1

经理

1

6000

人数×月薪

6,000.00

72,000.00

2

主任

1

3500

人数×月薪

3,500.00

42,000.00

3

行政助理

1

1800

人数×月薪

1,800.00

21,600.00

4

财务出纳

1

2200

人数×月薪

2,200.00

26,400.00

5

财务会计

1

2200

人数×月薪

2,200.00

26,400.00

6

物业助理

2

2000

人数×月薪

4,000.00

48,000.00

7

客服主管

1

2000

人数×月薪

2,000.00

24,000.00

8

客服员

5

1400

人数×月薪

7,000.00

84,000.00

9

工程主管

1

3000

人数×月薪

3,000.00

36,000.00

10

工程班长

1

2000

人数×月薪

2,000.00

24,000.00

11

电梯工

2

2000

人数×月薪

4,000.00

48,000.00

12

维护/值班技工

7

1800

人数×月薪

11,900.00

142,800.00

三班制，其中：

岗位人员6人，替班1人。

13

安全主任

1

2500

人数×月薪

2,500.00

30,000.00

14

安全班长

3

1800

人数×月薪

5,400.00

64,800.00

15

安全管理员

33

1500

人数×月薪

49,500.00

594,000.00

按三班制，其中：

岗位人员27人，替班人员6人。

16

中控室值班员

3

1500

人数×月薪

4,500.00

54,000.00

17

园林绿化

2

8,000.00

96,000.00

外包

18

清洁

16

1200

人数×月薪

19,200.00

230,400.00

外包

小计

82

138,700.00

1,664,400.00

（二）行政办公费

序号

项目

数量

单位

单价

计算方法

月支出

年支出

1

办公用品、低值易耗品

（1）办公用品

管理人员

30

人

30

数量×单价

900.00

10,800.00

（2）低值易耗品

综合测算

1,000.00

12,000.00

2

通讯费用（固话）

8

部

150

数量×单价

1,200.00

14,400.00

3

员工培训费

76

人

10

数量×单价

760.00

9,120.00

4

消防安全专项宣传费

综合测算

300.00

3,600.00

5

业务费

综合测算

1,000.00

12,000.00

6

水电费

综合测算

1,500.00

18,000.00

7

餐补

综合测算

1,500.00

18,000.00

8

合计

8,160.00

97,920.00

（三）设备、设施维修费

序号

项目

数量

单位

单价

保养期（年）

计算方法及其有关说明

我方保养期支出

1

强电系统维护费

（1）高压供电系统

1

系统

2000

1

数量×单价×保养期

2,000

（2）低压供电系统

1

系统

3000

1

数量×单价×保养期

3,000

2

室内照明系统

综合测算

2,000

3

室外照明系统

综合测算

1,800

4

给排水系统维护费

综合测算

5,000

5

消防系统维保费

综合测算

1,800

6

智能/监控维护

综合测算

9,600

7

弱电系统维护费

综合测算

5,000

8

电梯维护

28

台

200/台/月

1

数量×单价×保养期

67,200

9

电梯年检费

28

台

1

数量×单价×保养期

42,600

10

建筑本体维修费

综合测算

2,000

11

设备维修零星材料费

综合测算

3,000

12

办公设备/网络

150/月

1

单价×保养期

1,800

13

总计

146,800

（四）清洁费

序号

项目

计算方法

月支出

年支出

1

垃圾处理费用

每月

2,800.00

33,600.00

2

水池清洗费

每年清洗两次

214.00

2,560.00

3

化粪池清理费

每一年清洗一次

400.00

4,800.00

4

消杀费

综合测算

400.00

4,800.00

5

小计

3,814.00

45,760.00

（五）绿化费

序号

项目

数量

单位

单价

保养期

计算方法

金额

1

日常养护费

15,000

平米

4.3

1年

数量×单价×保养期

22,661.00

合计

22,661.00

（五）保安装备保养

序号

项目

计算方法

月支出

年支出

1

日常耗材、装备保养

综合测算

800.00

9,600.00

（六）资产折旧

序号

项目

资产总额

计算方法

月支出

年支出

备注

1

行政办公设备

80,160.00

按3年摊销

2,227.00

26,720.00

测算表

（一）

2

工程设备

17,860.00

按3年摊销

496.00

5,952.00

测算表

（二）

3

清洁设备

30,740.00

按3年摊销

854.00

10,248.00

测算表（三）

4

治安消防装备

42,595.00

按3年摊销

1,183.00

14,199.00

测算表（四）

5

服装

57,030.00

按2年摊销

2,376.00

28,515.00

测算表（五）

6

合计

7,136.00

85,634.00

（一）行政办公设备

序号

项目

数量

单位

单价

金额

备注

1

内联网络电脑终端

6

台

4,000.00

24,000.00

办公自动化

2

传真机

1

台

1,500.00

1,500.00

3

数码照相机

1

部

2,000.00

2,000.00

文化活动用

4

复印机

1

台

8,000.00

8,000.00

5

油墨打印机

1

台

600.00

600.00

6

针式打印机

1

台

2,200.00

2,000.00

7

办公台

10

张

350.00

3,500.00

8

办公椅

10

张

150.00

1,500.00

9

沙发

1

套

15,000.00

15,000.00

接待客人用

10

验钞机

1

台

1,500.00

1,500.00

11

电视机

2

台

1,200.00

2,400.00

员工宿舍

12

电话机

8

台

120.00

960.00

13

床架

20

个

250.00

5,000.00

保安住宿用

14

文件柜

4

个

800.00

3,200.00

15

保险柜

1

个

1,500.00

1,500.00

16

空调

5

台

1,500.00

7,500.00

17

小计

80,160.00

工程设备

序号

项目

数量

单位

单价

合计（元）

备注

1

冲击钻

1

台

980.00

980.00

2

手抡电钻

1

台

240.00

240.00

3

75型室内疏通机

1

套

1,450.00

1,450.00

4

管钳（大小）

1

套

400.00

400.00

5

数字万用表

2

个

250.00

500.00

6

指针万用表

2

个

100.00

200.00

7

万用钳

1

个

200.00

200.00

8

电工组合工具

5

套

250.00

1,250.00

9

综合维修工具

1

套

1,500.00

1,500.00

10

2米铝合金组合梯

1

架

220.00

220.00

11

3米档铝合金组合梯

1

架

420.00

420.00

12

5米档铝合金组合梯

1

架

800.00

800.00

13

常用维保材料备件

1

批

3,000.00

3,000.00

14

电焊机

1

台

3,000.00

3,000.00

15

切割机

1

台

500.00

500.00

16

平板车

1

辆

500.00

500.00

17

拖线盘

2

台

400.00

800.00

18

警示牌

2

套