环境目标、指标和管理方案检查表.doc
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年月环境目标、指标和管理方案检查表
序号
目标
指标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
1
危险废弃物100%安全处置
提高全员环保安全意识
危险废物与非危险废物100%分类收集、储存和处置
严格对各类办公废弃物（废电瓶/废含汞日光灯管）的收集/分类/存放进行管理
各部门
4、5、6
严格对废含化学品/油品的手套/抹布/吸附物的收集/分类/存放进行管理
制造部
10、11、14
严格对各类废油/废液（含化学试验）/漆渣/污泥/报废化学品/焊渣的收集/分类/存放进行管理
制造部
15、21、22、27
严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物的收集/分类/存放进行管理
制造部
20
在不同部门/场所/区域设置各类废弃物收集箱/桶
行政部
设置固体废物贮存场标志牌
行政部
不定期委托具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处置
行政部
4、5、6、14、20、27
每月度对各部门及各类废弃物的分类、收集、存放、标识、产生和处置情况的符合性进行抽样检查
行政部
组织公司全员对危险废物与非危险废物的收集、分类、储存与处理的教育培训
行政部
4、5、6、14、27
对重要环境因素的相关方100%施加影响
定期对原材料供应商索取产品有害物质的检测报告
采购部
24
对原材料和化学品/油品/气体等供应商施加环境影响，提出本公司相关方环境要求
采购部
并对相关工作人员传递公司适当的环境信息，进行相关的教育培训
行政部
1、2
对危险废物处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求，
行政部
对供餐服务、绿化维护、工程建筑、办公设施维修承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求
行政部
1、2、3
对车辆维修、生活垃圾处置承包合同方施加环境影响，在合同或协议中提出本公司环境要求
行政部
13
年环境目标、指标和管理方案清单
序号
目标
指标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
2
杜绝火灾、环境污染事故发生
减少危险废物对地面的二次污染
重新规划与改建各类废弃物的储存场所
行政部
确保在必要场所设置废液渗漏或滴漏的积液盘和吸附物；
加强对各类机动车辆（客用/货运/行车）的保养；
防止在运行与维护过程中油品的渗漏、滴漏或泄漏现象发生
制造部
行政部
7、8、17、18、22
加强对办公/生产/动力设备设施的巡检和保养，控制设备“跑冒滴漏”现象
制造部
3
4
废水、废气、噪声达标排放
昼间：
65dB（A）夜间：
55dB（A）
定期委托具资质的单位对排放的噪音进行监测
行政部
12
可行时所有机动车辆在公司任何区域行驶时禁止鸣号
行政部
每月测试厂区内的噪声情况
行政部
减少设备运行噪音
定期对生产设备、动力设备、排风设施的维护和保养
制造部
加强对生产设备、动力设备的点检和维护
制造部
年环境目标、指标和管理方案清单
序号
目标
指标
方案/措施
主要
负责部门
重要环境因素编号
检查情况
4
废水、废气、噪声达标排放
①化学需氧量
CODcr100mg/l
②悬浮物
SS<70mg/l
③氨氮
NH－N<15mg/l
④PH值
6－9
⑤总磷<0.5
⑥石油类<5
禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗
行政部
3
控制对用餐区域地面清洗废水的排放
行政部
控制对作业区域地面清洗废水的排放
制造部
控制对公用通道/场所地面清洗废水的排放
行政部
定期对含酸、碱废水的排放
制造部
定期对循环废水的排放
制造部
控制对生产废水的排放、控制对生产废液的排放
制造部
严格控制污水处理的用药量
制造部
3、11
设置污水排放口图形标志牌
行政部
不定期委托环卫所清理化粪池
行政部
3
定期委托具资质的单位对排放的污水进行监测
行政部
对绿化维护承包合同方施加环境影响
行政部
对运输承包合同方施加环境影响
采购部
年环境目标、指标和管理方案清单
序号
目标
指标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
5
废水、废气、噪声达标排放
①颗粒物
浓度<120mg/m3
速率<3.5kg/h
②非甲烷总烃
浓度<120mg/m3
速率<10kg/h
执行相关法律法规，定期对车辆尾气排放进行监测
行政部
13、17
定期对各类排风、排气设施及管道进行检修
制造部
定期委托具资质的单位对排放的废气进行监测
行政部
设备运行时同时打开强排风
制造部
氟里昂0排放
逐步淘汰含氟里昂空调的使用；定期保养空调。
行政部
对空调设施维修承包合同方施加环境影响
行政部
6
提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质
电耗
≤35000千瓦小时/百万；
水耗
≤300；吨/百万
每100万产值
污水排放量比上年减少1%
纸张消耗
A4100箱/年
A324箱/年
加强对生产作业人员岗位意识与操作技能训练，使其所具备的能力与所从事的工作相适应
制造部
23、25
加强对生产设备的点检和维护，以减少废品损失
制造部
加强工艺技改，提高设备使用效率
制造部
纸张在可以的情况下双面使用
行政部
空调开启条件----冬季室内温度<5°；夏季室内温度>33°
空调温度不得低于25°
行政部
合理使用各办公/生产区域空调或照明设施，严控在无人办公或作业范围打开空调或照明设施
行政部
每月统计用电、用水、用纸情况
不定期检查各部门执行节约水、电、纸情况
行政部
年环境目标、指标和管理方案清单
序号
目标
指标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
7
提高原材料、资源的利用率，减少向环境排放污染物质
合理使用和回
资源能源
加强在合适场所对公司全员进行节约资源、能源的公示性宣导
行政部
对生产废料/废包装材料的收集/分类/存放进行管理
各部门
对报废产品/报废工用具/报废工装夹具/报废模具/五金金属材料的收集/分类/存放进行管理
制造部
厂区绿化达20%
对绿化维护承包合同方施加环境影响；加强对厂区绿化的建设，使厂区绿化率达到20％
行政部
1、2
8
避免环境事故对财产与生命的危害
提高全员环保安全意识
重要环境因素相关岗位培训实施率100%
制定年度培训计划，确保关键特性岗位人员接受足够的教育培训，使其所具备的能力与所从事的工作相适应
行政部
对所有重大环境因素岗位人员进行应急预案的培训
行政部
确保特种作业岗位人员持证上岗
行政部
各部门应遵守相关法律法规，重视并配合公司组织的各项应急演练与培训活动
行政部
化学品/气体的使用及对环境潜在的事故为零
各部门应识别现场危险的类型，如存在的易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施，加强对化学品/油品/特种气体的使用与储存日常管理
制造部
9、26
应识别生产与动力设备设施的潜在的化学品/油品/气体泄漏与渗漏因素，以及发生溅洒、渗漏或意外泄漏时的应对措施，加强对设备设施的日常管理
制造部
年环境目标、指标和管理方案清单
序号
目标
指标
方案/措施
主要负责部门
重要环境因素编号
检查结果
8
避免环境事故对财产与生命的危害
提高全员环保安全意识
化学品油品/气体的使用与储运对环境潜在的事故为零
加强对化学品/油品/特种气体的分类、标识、存放、使用管理
制造部
9、10、11、16、18、19、22、26
对特种气体在使用与存放场所配置钢瓶固定支架
仓库
定期委托具资质的检测机构对压力容器（压力表/阀门/储气罐/储油罐）进行检测、鉴定和维护
行政部
定期对消防/报警/灭火/避雷系统进行检查和维护
行政部
定期对消防系统进行必要的试验
行政部
对动力设备维修承包合同方施加环境影响，
制造部
向化学品/油品/特种气体的供应商索取有效的MSDS，更新与完善相关的物资安全资料
采购部
对化学品/油品/特种气体的危险品运输承包合同方施加环境影响
采购部
公司财产与生命危害潜在事故为零
建立化学品/油品泄漏/中毒应急预案；建立火灾/爆炸应急预案；
行政部
必要作业岗位配置劳动防护手套和防毒口罩或面具
制造部
建立义务消防组织，定期组织实施应急训练，进行必要的应急演习
行政部
车间温度高于30°时开启电风扇降温；温度高于45°时停止生产作业；
制造部
给高温作业（焊接、注塑等）的岗位配备必要的热防护服
制造部
9
环境问题投诉有效处理率100%
环境问题投诉有效处理率100%
记录相关方的环境投诉，及时查找问题，及时反馈
行政部
检查人：
检查日期：
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