某某民俗文化度假村项目可行性研究报告.doc
《某某民俗文化度假村项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某民俗文化度假村项目可行性研究报告.doc（94页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
**鲟鱼溪民俗文化村项目可行性研究报告
目录
第一章总论 1
1.1项目概况 1
1.2项目编制依据 6
1.3编制原则 9
1.4项目建议书编制范围 9
1.5项目建设单位简介 10
1.6综合结论 10
第二章项目建设背景及必要性 11
2.1项目建设的背景 12
2.2项目建设的必要性 14
2.3项目建设的可行性 17
第三章项目建设条件 19
3.1**县概况 20
3.2项目建设条件 23
第四章旅游市场分析与预测 24
4.1国内旅游市场分析 25
4.2旅游市场需求预测 27
4.3淡水名贵鱼市场前景分析 28
第五章项目总体规划 29
5.1项目发展总体定位 30
5.2规划设计原则 30
5.3规划建设思路 31
5.4项目的功能设置 32
5.5平面布局 33
第六章项目用地 34
6.1崇山铺村（松鹤山庄）概况 35
6.2土地现状 35
6.3项目用地 35
第七章建设方案 36
7.1主要建设内容及规模 37
7.2建设目标 41
7.3规划方案 41
7.4配套设施建设 44
第八章名贵鱼养殖工艺及技术 46
第九章节能方案 48
9.1节能设计依据 49
9.2主要节能措施 49
第十章环境保护 51
10.1评价依据 52
10.2生态环境现状 52
10.3建设期间环境的影响及保护措施 52
10.4营运期间的环境影响及保护措施 54
10.5结论 57
第十一章营销策划方案 57
11.1营销目标 58
11.2市场营销措施 58
第十二章安全、卫生与消防 59
12.1安全管理方案 60
12.2职业安全与卫生 63
12.3消防 66
第十三章项目实施进度及组织管理 66
13.1项目实施进度 67
13.2项目组织管理 67
13.3人力资源配置 70
13.4人员培训 70
13.5工作制度 71
第十四章投资估算与资金筹措 71
14.1投资估算的范围 72
14.2建设投资估算的主要依据及方法 72
14.3投资估算构成及资金来源 73
第十五章财务评价 73
15.1评价依据 74
15.2项目收入分析 75
15.3运营成本与总成本 77
15.4所得税 79
15.5利润与利润分配 79
15.6盈利能力分析 79
15.7偿债能力分析 79
15.8财务生存能力分析 80
15.9财务评价结论 80
15.10不确定性分析 81
第十六章效益分析 83
16.1生态效益 84
16.2经济效益 84
16.3社会效益分析 85
第十七章风险分析 87
17.1政策风险 88
17.2市场风险 88
17.3技术风险 88
17.4社会风险 89
17.5管理风险 89
第十八章结论与建议 89
18.1结论 90
18.2建议 90
湖北广益投资咨询有限公司
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
**鲟鱼溪民俗文化村
1.1.2项目性质
新建
1.1.3建设地点
湖北**县**镇崇山铺村
1.1.4建设规模及内容
项目区为崇山铺村全域，版图面积6.6平方公里。
主要建设内容包括：
名贵鱼科研基地、民俗博物馆、配套基础设施、旅游服务、生态农业等五个部分。
1、名贵鱼科研基地
新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池50000平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米，小型停车场1500平方米，排水渠850米。
利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施。
新建漂浮式游泳道3条1500米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组。
2、民俗博物馆
①维修原生态民居
维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路。
鸭龙潭：
新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；
仙人撒网：
修复仙人撒网古石道、撒网台、茶亭；
袁姑寨：
恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道路；
青龙潭：
修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；
开元寺：
新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，硬化道路2000平方米，景点内水泥步行道6500平方米。
整修村民房屋，对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化。
3、景区基础设施
新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化。
4、旅游服务设施
新建商业建筑面积12600平方米，其中：
别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室内装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆。
5、生态农业
新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘。
新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池。
游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目。
新建展示及包装用房300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，
发展循环经济。
6、主要技术经济指标
表1主要技术经济指标表
序号
工程费用
指标单位
数量
备注
一
名贵鱼科研基地
1
科研综合楼
m2
1500.00
2
展示馆
m2
360.00
3
观光走道
m
1500.00
4
养鱼池
m2
50000.00
5
小型停车场
m2
1500.00
6
排水渠
m
850.00
7
游泳道
m2
4500.00
8
游泳池
m2
4000.00
9
水上游乐设施
项
10.00
10
人工沙滩
m2
500.00
11
休憩亭
m2
300.00
12
空中滑索
项
1.00
二
民俗博物馆
1
维修民居院落
m2
5000.00
2
民房屋维修
m2
30000.00
3
民居区环境整治
项
1.00
4
休闲亭
座
12.00
5
传统作坊恢复
处
10
6
原始梯田修复
亩
600
7
打虎场
项
1
民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭
8
鸭龙潭
项
1
9
仙人撒网
项
1
10
袁姑寨
项
1
11
青龙潭
项
1
12
开元寺
项
1
13
开园寺道路
m
2000.00
14
景点内水泥步行道
m
6500.00
1.5米宽
15
恢复风貌
户
150.00
三
景区基础设施
17735.34
1
门楼
座
2.00
2
停车场
m2
9733.34
3
文化广场
m2
3000.00
4
环库沥青公路
m
5000.00
7米宽
5
引水渠
m
1100.00
6
景区公路
m
6500.00
5米宽
7
硬质步行道
m
5500.00
8
供水设施
项
1.00
9
污水处理
项
1.00
10
园区供电
项
1.00
11
桥梁
座
3.00
四
旅游服务设施
1
别墅
栋
150.00
2
宾馆
m2
2000.00
3
会所
m2
1800.00
5
茅草屋
m2
800.00
6
美食街
m2
2000.00
7
民房改农家乐
户
75.00
8
电瓶车
辆
5.00
9
小型观光车
辆
20.00
五
生态农业
1
便道硬化
m
8000.00
0.9米宽
2
采摘体验园
亩
400.00
3
加工体验园
m2
1200.00
4
展示及包装
m2
300.00
5
仓储
m3
300.00
6
排水设施
项
1.00
7
水力发电
项
1.00
8
沼气池
项
1.00
1.1.5技术支撑
以水利部水工程生态研究所技术，利用崇山铺优质的山泉水，养殖中华鲟鱼、杂交中华鲟鱼等高端鱼类，供研究、观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，
1.1.6土地利用
项目总用地面积7200亩，其中：
永久性商住用地面积260亩；永久性公共用地60亩；项目流转茶园果园及林地承包经营权面积6880亩。
1.1.7项目建设工期
本项目建设工期为60个月，2017年5月至2022年5月，分五期建设。
具体工期安排：
2017年5月--2018年4月。
主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园。
高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究。
完成项目投资7268万元。
2018年5月--2019年4月。
建设景区内道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等。
完成项目投资13600万元。
2019年5月--2020年4月。
对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成项目投资4300万元。
2020年5月--2021年4月。
维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复。
完成项目投资5400万元。
2021年5月--2022年4月。
旅游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元。
2022年5月项目竣工并开园运营。
1.1.8总投资估算及资金筹措
项项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元。
1.1.9项目经济效益分析
项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。
项目税后财务内部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务内部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好。
1.2项目编制依据
1、相关法律法规参考
《中华人民共和国城乡规划法》；
《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国土地管理法》；
《中华人民共和国农村土地承包法》；
《中华人民共和国水土保持法》；
《中华人民共和国农业技术推广法》；
《中华人民共和国食品安全法》；
《中华人民共和国水法》。
《中华人民共和国森林法》；
《中华人民共和国旅游法》。
2、相关政策文件
2007年-2016年中央一号文件；
国务
升级会员 