质量环境职业健康安全程序文件ISOGBTWord格式文档下载.docx
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程序文件目录
序号
文件名称
编号
1
文件控制程序
ZH-CX-01-2018
2
记录控制程序
ZH-CX-02-2018
3
管理评审程序
ZH-CX-03-2018
4
法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
ZH-CX-04-2018
5
信息交流和沟通管理程序
ZH-CX-05-2018
6
资源管理程序
ZH-CX-06-2018
7
能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-2018
8
教育、培训管理程序
ZH-CX-08-2018
9
与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-2018
10
采购控制程序
ZH-CX-10-2018
11
劳务供方及服务供方管理程序
ZH-CX-11-2018
12
施工过程控制程序
ZH-CX-12-2018
13
施工安全管理程序
ZH-CX-13-2018
14
相关方的管理程序
ZH-CX-14-2018
15
监视和测量控制程序
ZH-CX-15-2018
16
合规性评价控制程序
ZH-CX-16-2018
17
内部审核程序
ZH-CX-17-2018
18
不合格品控制程序
ZH-CX-18-2018
19
不符合、纠正措施控制程序
ZH-CX-19-2018
20
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
ZH-CX-20-2018
21
环境因素识别、评价与更新程序
ZH-CX-21-2018
22
废弃物管理程序
ZH-CX-22-2018
23
应急准备和响应程序
ZH-CX-23-2018
24
环境分析控制程序
ZH-CX-24-2018
25
相关方需求和期望控制程序
ZH-CX-25-2018
26
风险和机遇的应对控制程序
ZH-CX-26-2018
27
变更控制程序
ZH-CX-27-2018
28
方针、目标、指标控制程序
ZH-CX-28-2018
29
施工组织设计编制管理程序
ZH-CX-29-2018
30
产品标识和可追溯性控制程序
ZH-CX-30-2018
31
防护管理控制程序
ZH-CX-31-2018
32
检测设备控制程序
ZH-CX-32-2018
33
顾客满意度测量控制程序
ZH-CX-33-2018
34
环境运行控制管理程序
ZH-CX-34-2018
35
职业健康安全运行控制管理程序
ZH-CX-35-2018
目录
文件控制程序 4
记录控制程序 9
管理评审程序 12
法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 16
信息交流和沟通管理程序 18
资源管理程序 22
能源综合利用管理程序 26
教育、培训管理程序 29
与顾客有关的过程控制程序 34
采购控制程序 40
劳务供方及服务供方管理程序 44
施工过程控制程序 47
施工安全管理程序 54
相关方的管理程序 57
监视和测量控制程序 59
合规性评价控制程序 68
内部审核程序 69
不合格品控制程序 74
不符合、纠正措施控制程序 77
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 81
废弃物管理程序文件 92
应急准备和响应程序 94
环境分析控制程序 98
相关方需求和期望控制程序 101
风险和机遇的应对控制程序 103
变更控制程序 112
方针、目标、指标控制程序 114
施工组织设计编制管理程序 117
产品标识和可追溯性控制程序 119
防护管理控制程序 120
检测设备控制程序 123
顾客满意度测量控制程序 124
环境运行控制管理程序 125
职业健康安全运行控制管理程序 130
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。
3职责
3.1综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:
a.QEO管理手册—一级文件;
b.程序文件—二级文件
c.作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);
d.记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索
文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号
2018
SC
ZH
年号
手册代号
企业名称代码
例:
ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。
b.程序文件编号
01
CX
顺序号
程序文件代号
企业名称代号
ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c.作业文件编号
部门代号
ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。
4.3文件的批准、评审与更新
a.《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准;
b.程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;
c.作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;
d.技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准;
e.外来文件由管理者代表审批其适用性;
f.必要时对文件评审与更新时,需再次批准。
综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。
4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。
要填写“文件更改/修订审批表”,并保留更改内容的记录。
4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。
4.4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。
4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。
4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。
4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。
4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。
需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。
4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。
4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。
分发号由年代号和顺序号组成。
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。
4.5.4当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6外来文件的控制
a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”;
b.经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”;
c.对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回,按作废文件处理。
4.7文件的管理
4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。
定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。
对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。
凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。
4.7.2文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得带走,不得擅自复印。
需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1文件发放/回收登记表
6.2文件收发登记表
6.3文件更改/修订审批表
6.4文件销毁登记表
6.5文件借阅登记表
6.6受控文件清单
6.7外来文件适用性审批表
记录控制程序
1目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的