2012年第一季度人员需求测算方案PPT课件下载推荐.ppt

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方案以日产产3838台车做为全年需求计算基础数据台车做为全年需求计算基础数据.但重工每月月度计划并不平但重工每月月度计划并不平均，因此整个人员需求均以月生产计划进行分期计算。

均，因此整个人员需求均以月生产计划进行分期计算。

现期重工已经明确的有现期重工已经明确的有20122012年第年第11季度生产计划，分别为：

季度生产计划，分别为：

一、一、11月份计划生产月份计划生产198198台，日产台，日产1414台（除去元旦、新年台（除去元旦、新年1313天假）天假）二、二、22月份计划生产月份计划生产275275台，日产台，日产1313台（以台（以2121个工作日计算）个工作日计算）三、三、33月份计划生产月份计划生产297297台，日产台，日产1414台（以台（以2222个工作日计算）个工作日计算）4背景描述背景描述RDCRDC人员需求测算人员需求测算配送人员需求测算配送人员需求测算总结总结5总装人员需求数据总装人员需求数据-接收工段接收工段接收工段人员需求测算接收工段人员需求测算根据根据1111月份月份RDCRDC运行数据运行数据,供应商共计到货供应商共计到货199199家次家次,合计到货合计到货794794种品项种品项.累计投入运作时间累计投入运作时间351.80351.80小时小时.11.11月份生产下线月份生产下线4949台车辆台车辆,平均单台车接收投入服务时间为平均单台车接收投入服务时间为7.17H,7.17H,根据此基础计算数据如下：

根据此基础计算数据如下：

测算源数据表测算源数据表时间段时间段运作工序运作工序单台服务时间单台服务时间平均日产量平均日产量需求总时间需求总时间人员需求人员需求1月份接收、不格品管理7.17H14辆100.51H122月份接收、不格品管理7.17H13辆93.33H113月份接收、不格品管理7.17H14辆100.51H12u人人员需求需求计算公式：

算公式：

1、11月份日接收作月份日接收作业时间合合计11月份生月份生产下下线车辆累累计=平均平均单车接收服接收服务时间2、平均平均单车接收服接收服务时间平均日平均日产量量=当月需投入当月需投入时间（H）3、当月需投入当月需投入时间（H）8（H）=需求人数需求人数接收工段维持在接收工段维持在1212人编制可满足人编制可满足1-31-3月份的接收及不合格品管理月份的接收及不合格品管理增加增加2人人6总装人员需求数据总装人员需求数据-接收工段接收工段空箱管理测算空箱管理测算根据根据1111月份月份RDCRDC运行数据运行数据,11,11月份累计翻包投料月份累计翻包投料20782078项次，其中需翻包上线累计为项次，其中需翻包上线累计为16201620项次。

平均项次。

平均个空箱及器具清洗时间约个空箱及器具清洗时间约55分钟，以当月下线分钟，以当月下线4949台车计算，平均单台辆拉动服务时间为台车计算，平均单台辆拉动服务时间为2.752.75小时。

小时。

根据根据此基础计算数据如下：

此基础计算数据如下：

时间段时间段运作工序运作工序单台服务时间单台服务时间平均日产量平均日产量需求总时间需求总时间人员需求人员需求1月份空箱管理2.75H14辆38.5H52月份空箱管理2.75H13辆35.7H53月份空箱管理2.75H14辆38.5H5测算源数据测算源数据1、11月份清洗空箱月份清洗空箱总数（数（1620个个）平均平均单个空箱器具清洗管理个空箱器具清洗管理时间（5分种）分种）=8100分种分种2、8100分分钟60分分钟=135小小时3、135小小时11月份下月份下线车辆总数（数（49辆）=平均平均单台台车辆拉拉动服服务时间（2.75小小时）4、1-3月份平均日月份平均日产量（量（14辆和和13辆）2.75小小时=每日空箱器具管理投入每日空箱器具管理投入总时间（38.57小小时）5、38.57小小时单人每日出勤人每日出勤时间（8小小时）=空箱人空箱人员需求数量（需求数量（5人）人）接收工段空箱版块维持在接收工段空箱版块维持在66人编制可满足人编制可满足1-31-3月份的接收及不合格品管理月份的接收及不合格品管理增加增加3人人7总装人装人员需求数据需求数据-存存储工段工段翻包存储工段员需求测算翻包存储工段员需求测算工段名称工段名称负责工序负责工序管理零件管理零件品项品项需投入需投入时间1月份月份人人员需求需求2月份月份人人员需求需求3月份月份人人员需求需求存储一工段预装线、分装线906191.62H24人人23人24人存储二工段内饰线、主线1486207.87H25人人24人25人人测算数据源及公式测算数据源及公式u人人员需求需求计算公式：

1、（单日日产量量BOM单车用量用量）标准上准上线包装数量包装数量=翻包翻包频次次2、单次翻包次翻包时间翻包翻包频次次=单日翻包耗日翻包耗时（S）3、需求人数需求人数=单日翻包耗日翻包耗时（60秒秒*60分分*8小小时=28800）根据根据RDCRDC管理数据库管理数据库,总装车间仓库共有总装车间仓库共有23922392种零件，日产种零件，日产1414台车平均日拉动零件频次为台车平均日拉动零件频次为3298.573298.57次次,翻包发料日投入时间合计为翻包发料日投入时间合计为399.50399.50小时小时.需求总人数为需求总人数为5050人人,其中存储一工段需求其中存储一工段需求2424人人,二工段需求二工段需求2626人人.存储一工段以存储一工段以2424人的编制可满足人的编制可满足1-31-3月份的运作管理月份的运作管理存储二工段以存储二工段以2626人编制可满足人编制可满足1-31-3月份的运作管理月份的运作管理增加增加5人人增加增加2人人8车架、架、焊装人装人员需求数据需求数据-冲冲焊工段工段冲焊工段员需求测算冲焊工段员需求测算测算数据源及公式测算数据源及公式u人人员需求需求计算公式：

1、收收货时间货时间+入入库时间库时间+翻包翻包时间时间+上上线线配送配送时间时间+整整库时间库时间=30套套单件运件运营管理管理时间2、需求人数需求人数=需求需求时间合合计/（60分分*8小小时=480）根据根据RDCRDC管理数据库管理数据库,焊装及车架车间均已焊装及车架车间均已3030套整套投料形式出库套整套投料形式出库.焊装零件焊装零件3030套投料时间为套投料时间为63.5563.55小时小时,需有需有88人作业人作业;

车架零件车架零件3030套投料时间为套投料时间为32.632.6小时小时,需有需有44人作业人作业.工段名称工段名称负责工序负责工序管理零件管理零件品项品项需投入需投入时间1月份月份人人员需求需求2月份月份人人员需求需求3月份月份人人员需求需求冲焊工段焊装仓库30971.56H8人人8人人8人人冲焊工段车架仓库29532.6H4人人4人人4人人冲焊工段以冲焊工段以1414人的编制可满足人的编制可满足1-31-3月份的运作管理月份的运作管理增加增加2人人9职能人员需求测算职能人员需求测算-库控、单证工段库控、单证工段库控单证职能人员需求测算库控单证职能人员需求测算姓名姓名/姓组姓组岗位内容岗位内容人数人数投入作业时间投入作业时间人均有效作人均有效作业时间业时间需求人数需求人数单证工段SCM组单，MES接口2人15.437.722人单证工段单据录入，报表、帐务监控7人54.787.837人单证工段供应商对帐2人14.277.142人库管小组外部领料，安全巡查1人7.657.651人库管小组运营数据收集、分析，盘点组织2人15.317.662人库管小组内勤、体系管理1人7.787.781人由于职能岗位人员与服务作业内容相关联由于职能岗位人员与服务作业内容相关联,在提升日产量不增加对重工服务范围的情况下在提升日产量不增加对重工服务范围的情况下,对职能人员作业对职能人员作业量没有太大冲击量没有太大冲击,因此因此RDCRDC库管及单证工段没有增加人员的需求，仍维持单证库管及单证工段没有增加人员的需求，仍维持单证1111人；

库管人；

库管44人的管理。

人的管理。

现期现期RDCRDC职能人员能够满足职能人员能够满足1-31-3月份的运作管理，无新增需求月份的运作管理，无新增需求不增加不增加人人员10RDC1至至3月份人员需求汇总月份人员需求汇总单位：

人位：

人以以20122012年第一季度生产数据进行测算，年第一季度生产数据进行测算，RDCRDC需运作人员需运作人员9494人，管理人员人，管理人员22人（值班长、经理各人（值班长、经理各11人）人）合计合计9696人。

在现有人。

在现有8282人的基础上增加人的基础上增加1414人。

人。

工段名称工段名称工段名称工段名称接收工段接收工段接收工段接收工段存储一工段存储一工段存储一工段存储一工段存储二工段存储二工段存储二工段存储二工段冲焊工段冲焊工段冲焊工段冲焊工段单证库管单证库管单证库管单证库管领导办领导办领导办领导办合计合计合计合计在职人员在职人员1222201016282增加人员增加人员52520014增补后172425121629611背景描述背景描述RDCRDC人员需求测算人员需求测算配送人员需求测算配送人员需求测算总结总结121-3月上月上线配送工（配送工（牵引引车）需求）需求1234发动机机门分装分装预装装线主主线FZ分分装装线内内饰线内内饰线仪表表线瑞瑞集集物物流流5W平平仓库翻翻转工位工位预装装主主装装内内饰内内饰预装装线配送路配送路线图1234平衡平衡轴分装区分装区中、后中、后桥分装区分装区前前轴分装区分装区储气筒分装区气筒分装区连廊廊预装装线配送路配送路线内内饰配送路配送路线主主线配送路配送路线主主线、内、内饰共用配共用配送路送路线实地开地开车测算算时间：

预装线配送时间：

单趟平均4min往返时间8min一趟线上核件时间：

10min取料上架时间：

10min回收空箱时间：

3min配送一趟所需时间：

+=31min131-3月上月上线配送工（配送工（牵引引车）需求）需求p预装装线配送工（配送工（牵引引车）人）人员需求如下：

需求如下：

预装线配送一趟零件所需时间：

31min预装线日需求零件箱数：

1446箱（右表单车用量及包装数量得出）预装线小时需求箱数=日需求箱数1446箱/工作小时8h=180.75约181箱一趟配送箱数=30箱（牵引车一次上线拖3个dolly，每个dolly放10箱零件）满足小时需求箱数所配送趟数=小时需求箱数181/一趟配送箱数30=6.03趟约7趟一人一小时配送趟数：

小时60min/一人配送一趟的时间31min=1.9趟约2趟满足小时需求箱数所需人员=满足小时需求箱数所配送趟数7/一人一小时配送趟数2=4人141234发动机机门分装分装预装装线主主线FZ分分装装线内内饰线内内饰线仪表表线瑞瑞集集物物流流5W平平仓库翻翻转工位工位1234平衡平衡轴分装区分装区中、后中、后桥分装区分装区前前轴分装区分装区储气筒分装区气筒分装区连廊廊预装装主主装装内内饰内内饰预装装线配送路配送路线内内饰配送路配送路线主主线配送路配送路线主主线、内、内饰共用配共用配送路送路线主主线配送路配送路线图各个区域送件时间（实地开车测算时间）：

主线配送时间：

单趟平均730往返15min一趟线上核件时间：

+=38min1-3月上月上线配送工（配送