安全标准化工贸行业生产安全隐患排查依据Word文档格式.docx
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27条
1.1.1.5从业人员无全员
培训证明
25条
查看有关培
训记录
1.1.1.6未取得安全生
产标准化证书
《国务院关于进一步加强企业安
全生产工作的通知》(国发[2010]23
号)第7条
查看有效证
件
1.1.2建设项
目安全设施
“三同时”
1.1.2.1新建、改建、扩
建工程项目未取得审
批、核准或者备案的文
《建设项目安全设施“三同时”监
督管理暂行办法》(国家安监总局
令第36号)第13条
查看有关资
料
1.1.2.2新建、改建、扩
建工程项目未委托有相
应资质的安全评价机构
进行安全预评价
29条
1.1.2.3新建、改建、扩
建工程项目在初步设计
时,未委托有相应资质
的设计单位编制安全专
篇
令第36号)第11条
1.1.2.4未取得试生产备
案文件
令第36号)第22条
1.1.2.5未委托有资质的
评价机构进行安全验收
评价报告
令第36号)第23条
1.1.2.6新建、改建、扩
建工程项目安全设施未
经验收合格
31条
1.2.1.1未按规定建立安
全生产委员会或安全领
导小组
《冶金等工贸企业安全生产标准
化基本规范评分细则》(安监总管
四[2011]第128号)第2.1条
查看文件
二级
1.2安全
生产管
理机构
及人员
1.2.1安全生
产管理机构
1.2.1.2未按规定建立安
全生产管理机构或配备
专职安全管理人员
21条
1.2.1.4未定期召开安全
会议,无会议记录
1.2.2安全管
理人员
1.2.2.1未按规定配备
《上海市安全生产条例》第20条
1.3安全
责任制
及规章
制度
1.3.1安全生
产责任制
1.3.1.1未按规定建立、
健全安全生产责任制,
制定全员岗位安全责任
18、19条
查看制度
1.3.1.2未明确主要负责
人的安全职责
《上海市安全生产条例》第14条
三级
1.3.1.3未明确分管负责
人、其他负责人的安全
职责
《上海市安全生产条例》第15条
1.3.2安全管
理制度
1.3.2.1未按规定建立、
健全安全管理制度,并
符合法律法规要求
18条
1.3.2.2未实行档案管理,档案管理不规范,
档案不全
四[2011]第128号)第4.6条
查看资料
150
1.3.3安全操
作规程
1.3.3.1未按规定制定安
全操作规程
查看制度、
核查岗位
1.4教育
培训
1.4.1主要负
责人、安全管
理人员培训
教育
1.4.1.1未按规定进行再
培训教育
《生产经营单位安全培训规定》(安
监总局令第63号)第9条
1.4.2特种作
业人员、特种
设备作业人
员培训教育
1.4.2.1未按期进行复审
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(安监总局令第63号)
第21条
1.4.3一般从
业人员培训
1.4.3.1未落实新进员工
的“三级”安全教育培训
监总局令第3号)第11条、第12
条
查看记录
1.4.3.2未落实“四新”教
育培训
监总局令第3号)第17条
1.4.3.3未落实转岗、重
新上岗等安全培训教育
1.4.3.4再培训不符合要
求
监总局令第3号)第13条
1.4.3.5未落实对相关方
等其他人员安全培训与
安全告知
《企业安全生产标准化基本规范》
(AQ/T9006-2010)第5.5.4条
1.5安全
投入
1.5.1安全投
入
1.5.1.1无安全投入使用
计划,未按国家规定提
取和使用安全生产费用
20条
151
1.5.1.2提取安全技术措
施经费投入不符合安全
生产要求
1.5.2保险
1.5.2.1未依法参加工伤
保险
48条
1.5.2.2未依法为员工缴
纳企业安全生产责任险
《关于推进安全生产责任保险工
作的通知》(赣安监管政法字
〔2010〕387号)
1.6重大
危险源
管理
1.6.1重大危
险源管理缺
陷
1.6.1.1未按规定进行重
大危险源辨识、评估和
安全管理
《危险化学品重大危险源监督管
理暂行规定》(安监总局令第40
号)第7、8、11、12条
查制度、记
录
1.6.1.2未按规定进行登
记、建档、备案等
37条
查档案
1.6.1.3未按规定对重大
危险源进行监测监控
四[2011]第128号)
查验收文件
1.6.1.4未按规定对重大
危险源安全生产状况进
行定期检查
1.6.2重点监
管的危险化
工工艺管理
1.6.2.1未按规定装备和
完善自动控制系统
安监总管三〔2009〕116号;
安监
总管三〔2013〕3号
152
1.6.3重点监
管的危险化
学品管理
1.6.3.1未按规定开展自
动化监控系统改造提升
工作
安监总管三〔2011〕95号、安监总
厅管三〔2011〕142号;
安监总管
三〔2013〕12号
1.7个体
防护装
备
1.7.1个体防
护装备配备
1.7.1.1未按规定配备
个人防护用品、装备
《上海市安全生产条例》第31条
查现场
1.7.1.2个体防护装备
不合格
《劳动防护用品监督管理规定》
(安监总局令第1号)第16条
1.7.1.3特种劳动防护
用品不符合规定要求
(安监总局令第1号)第18条
查看现场
1.7.2个体防
护装备管理
1.7.2.1未建立健全相
关管理制度
(安监总局令第1号)第17条
查制度
1.7.2.2未按要求进行
《个体防护装备配备基本要求》
(GB/T29510-2013)第9.8条
查记录
1.7.2.3未按规定穿戴个
人防护用品
42、54条
1.8.1责任体
系
1.8.1.1未建立、健全职
业病防治责任制
《中华人民共和国职业病防治
法》第5条
查看相关
文件
1.8.2规章制
度
1.8.2.1未建立、健全职
业卫生管理制度和操
《中华人民共和国职业病防治
法》第21条
1.8.3管理机
构及人员
1.8.3.