资质认定获证实验室检查表Word文档下载推荐.doc
《资质认定获证实验室检查表Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资质认定获证实验室检查表Word文档下载推荐.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1.2
资质认定证书在有效期内。
1.3
在检测报告中依法正确使用资质认定标识,不超项检验、超期检验。
1.4
不伪造数据,不未经检测出具报告。
1.5
检验报告加盖单位公章或具有授权文件的授权章。
(二)加强制度建设,保障管理体系有效运行
2.1
实验室体系文件覆盖《实验室资质认定评审准则》的全部要求。
2.2
对检测人员实行考核,做到应知应会、持证上岗。
人员技术能力满足检测岗位要求。
2.3
最高管理者、技术主管、质量主管有有效的任命文件。
实验室的管理部门有明确质量管理、技术管理和业务管理职能,并能有效实施。
2.4
监督员设置充分,按计划实施监督并记录;
对监督中发现的不符合执行《不符合处理程序》和《纠正、预防措施程序》。
2.5
按计划开展质量体系内部审核,内审范围覆盖了最高管理者、技术负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素及全部部门。
2.6
管理评审的范围涵盖《资质认定评审准则》规定的内容,有文件化的输入报告,管理评审做出的规定得到有效落实。
2.7
所采购的校准服务及供应品经过验收,并确认满足检测要求。
2.8
在用的检测标准正确、有效;
按标准正确实施检测;
对偏离标准的检验活动应文件化并得到批准。
2.9
仪器设备(标准物质)、检验环境条件持续满足检验要求。
2.10
有仪器设备期间核查计划和记录,通过期间核查保持设备校准状态的可信度。
2.11
自行校准(内部自行校准)的仪器设备有溯源图和校准规程;
有校准记录和校准报告;
其参考标准按计划实施了强制检定;
参考标准的准确度、校准所在环境、实施自行校准的人员满足校准技术要求。
2.12
样品具有惟一性标识,有接收状态描述和全过程记录,样品的存放保证样品不会丢失和损坏,样品的处理符合与客户合同的约定。
2.13
检测报告格式正确,信息充分,检测结论意见用语正确,并经授权签字人批准签字。
2.14
制定检测质量控制方案计划并有效实施,进行必要的能力验证或实验室比对。
2.15
有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录。
(三)对食品检验机构的特殊要求
3.1
体系文件覆盖《食品检验机构资质认定评审准则》全部要求。
3.2
食品检验机构的检验人员和技术管理人员熟悉《食品安全法》、《食品检验机构资质认定管理办法》等相关法律法规,并接受过相关培训。
被检查实验室代表确认签字:
年月日
检查组成员签字:
年月日
附件2
2011年市级质量技术监督局资质认定工作检查表
被检查单位:
质量技术监督局
(一)建立和完善资质认定工作制度
实行行政许可政务公开制度:
办事大厅(政务大厅)有公开的办事指南(信息);
网站有公开的办事指南(信息);
实行收费标准信息公开。
有专职人员负责资质认定的工作,有明确职责;
工作人员经资质认定培训合格,工作能力及思想水平满足行政许可工作需要。
行政许可档案存放地点能保证资质认定档案的完整和防止损坏,资质认定档案不缺损,按省局规定保存规定期限。
建立有可查阅的评审派出记录。
建有评审员派出评审情况考核制度。
1.6
建立了行政许可的投诉申诉处理机制,有关投诉申诉得到有效处理。
1.7
对委托的技术评审进行有效的监督管理。
(二)规范实施资质认定相关工作
落实资质认定工作制度管理和工作程序。
评审报告材料符合《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资质认定评审准则》的要求。
对现场评审下达书面通知。
在规定时限完成资质认定评审工作。
派出的评审人员的数量能够保证在规定时间内完成评审任务,评审员专业覆盖被评审的领域。
对监督项目的现场考核、试验项目能够覆盖申请的全部检测能力。
现场评审在规定的时间完成。
具有完整的现场评审记录,现场评审能够按照规定的程序进行。
评审组按规定的时限将评审材料上报委托其现场评审的发证机关。
评审组上报的评审材料经初审、审核、批准程序。
评审现场记录齐备并均已经过审核。
对经审查不合格的已告知相关人员改正。
资质认定评审报告审查在规定的时限内完成。
按期向省局报送监督评审工作信息。
按期向省局报送监督评审报告(电子版)。
(三)
建立监管机制,实行有效证后监管
建立合理的监管机制,明确质监部门监管职责,强化执法监管能力。
对检测机构、检测环节实施监督检查,避免发生“重发证、轻监管”或“只发证、不监管”的现象发生。
3.3
对资质认定超期实验室均已有效处理,有效处理无证检验、超项检验、和不当使用资质认定标识的行为。
3.4
及时上报监督评审计划,按期进行监督评审。
3.5
认真组织实验室的能力验证或实验室比对,并及时将发现情况上报省质监局。
3.6
落实省质监工作部署、年度专项检查计划,组织实施本省(市/区)的资质认定专项监督检查,有年度专项监督检查报告。
3.7
组织实施对实验室的不定期监督检查。
3.8
严格实行问责制度,对违规实验室和违纪人员,要按照有关规定严肃处理,并将处理及时通报给省质监局。
被检查市级质量技术监督局代表确认签字:
年月日
附件3
2011年市级资质认定工作检查任务通知书
编号:
SJ-2011—
质量技术监督局:
按照省质监局《关于开展2011年全省实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件的部署,现委派等
名同志(名单附后)于2011年月日对你局资质认定管理工作情况进行检查,主要检查你局建立和完善资质认定工作制度,规范实施资质认定行政许可工作,建立监管机制、实行有效证后监管等方面的情况。
请予配合。
检查组成员名单如下:
姓名
工作单位
联系电话
检查组组长
检查组成员
年月日
被检查单位联系方式:
附件4
2011年资质认定获证实验室检查任务通知书
编号:
CMA-2011—
:
按照省质监局《关于开展2011年全省实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件的部署,现委派等名同志(名单附后)于2011年月日对你单位进行资质认定专项检查。
主要检查是否存在违法违规行为以及管理体系是否能有效运行。
陪同人员
附件5
2011年资质认定获证实验室检查结论意见书
编号:
省质监局认评处:
受省质监局委派,由等人组成的资质认定监督检查组,依照要求于2011年月日对
进行了监督检查。
根据现场检查的情况,检查组认为该实验室:
□诚信守法文明服务,制度建设和质量体系建设完善,日常管理规范,有效控制检验质量。
建议予以表扬。
□管理基本规范,基本满足资质认定要求,个别项目需要改进,实验室负责人接受了改进意见。
建议通过监督检查。
□管理存在一些问题,不能完全满足资质认定要求,需要整改。
建议在市局对其整改情况跟踪验证后,方可通过监督检查。
□实验室部分检验能力不能维持、或资源条件不具备,建议资质认定发证机关调整该实验室的资质认定证书附表。
□管理存在违法检验行为,或管理体系严重缺失,不能满足资质认定要求,建议资质认定发证机关暂停(或撤销)该实验室的资质认定资格。
以上结论,经本检查组全体成员研究后同意上报。
检查组组长签名:
组员签名:
年月日