贯标表格Word下载.doc

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审核人：

年月日

会签

部门

会签人

会签意见

日期

批准意见

生效日期：

批准人：

备注

J20202文件发放登记表

文件名称（标题）

文件编号（出版日期）

文件出版单位

收文单位

份数

编号

签收人

J20203文件更改申请表

变更原因

变更负责部门

变更拟稿人

变更内容

审核人：

年月日

会签

批准人：

J20301归档资料交接清单

序号

交接日期

文件交付人

文件接收人

J20302记录借阅登记表

记录（文件）名称

借阅日期

借阅人

归还时期

J20303记录销毁清单

销毁原因/销毁方式

销毁审批意见

批准人

年月日

销毁记录

销毁实施负责人

监销人

销毁地点

销毁日期

J204.01

管理评审计划

管理评审时间

管理评审地点

管理评审范围

参加管理评审的单位（部门）

管理评审主要内容

制表人：

日期审批人：

日期

J204.02

管理评审报告

1、管理评审目的

2、管理评审范围

3、管理评审内容

3.1　质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；

3.2　质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；

3.3组织机构、人员和资源的适宜性；

3.4　产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；

环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；

3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。

4、管理评审结论

4.2公司综合管理体系评价

4.2公司综合管理体系需在改进的内容

4.3公司综合管理体系改进措施

拟稿人：

审核人：

批准人：

时间：

J204.03

整改措施实施计划及验证情况记录表

整改内容及措施

整改计划

整改负

责人

计划完成时间

验证情况

验证人

验证时间

时间：

审核：

时间：

批准：

时间：

J20501培训实施计划

单位/部门

培训内容

培训对象

培训人数

培训时间

培训方法

培训单位

J20502特殊工种、关键岗位人员资格台账

姓名

性别

出生年月

所在单位/部门

从事岗位

持证名证

获证时间

上次验证时间

下次计划验证时间

J20503部门培训需求计划

单位/部门：

需培训对象

培训主办单位

J20504职工送外培训审批表

日期：

编号

年龄

职务

（岗位）

职称

培训

地点

培训主办

单位

送外培训理由

部门意见

培训主管部门意见

主管领导批准意见

J20506

培训记录表

培训班名称：

责任岗位：

日期

南通市建筑安装工程总公司分公司

一、培训实施计划

目的

内容

时间

培训安排及要求（包括教材、教员和课时安排等）

考核及评价办法

二、培训大纲（教学计划）

培训大纲的内容：

审批意见：

审批人：

年月日

三、培训过程及结果

培训过程及结果的说明：

教员：

日期：

实施部门评价意见：

评价人：

主管部门评价意见：

年度培训台账

单位/部门

岗位

（工种）

记录人：

J20601主要机械设备购置审批表

购置单位：

申请日期：

年月