国外出差管理办法.doc
《国外出差管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国外出差管理办法.doc（3页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
公司员工国外出差管理办法
1目的
为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司《出差管理制度》，特制订本办法。
2适用范围
适用于公司全体员工。
3国外出差审批
3.1出差员工须填写《国外出差申请表》，经相关负责人审核后，呈总经理批准。
3.2《国外出差申请表》获得批准后，可作为借支依据。
员工出差返回后，将《国外出差申请表》交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。
3.3未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。
4费用标准
4.1境外公出费用标准如下：
岗位职等
餐费标准
（美元/日）
住宿费标准
（美元/日）
市内交通及通讯费标准（美元/日）
备注
基层员工
30
70
20
中层管理
35
90
25
高层管理
40
110
30
4.2“4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。
4.3日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。
4.4董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。
4.5员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。
4.6公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。
4.7公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。
4.8特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。
5处罚规定
5.1报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。
对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。
5.2如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。
6其他
6.1出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。
6.2本办法由人力行政部负责解释说明。
6.3本办法（试行）自公布之日起实施。
附：
《国外出差申请表》
发布日期
生效日期
编制/日期
审核/日期
批准/日期
国外出差申请表
填表日期：
年月日
姓名
岗位
职务代理人姓名
职务代理人交接确认
预计出差日期
自年月日至年月日止（共计天）
拟定出差路线
往返拟乘交通工具
□飞机□火车□轮船□汽车□其他
是否需要订购车票：
□是□否
出差事由
出差预期
达到的效果
所需的支持条件
差旅费预算金额
万仟佰拾元整（¥：
元）
暂借金额
万仟佰拾元整（¥：
元）
部门负责人意见
签名：
分管领导意见
签名：
总经理意见
签名：
董事长意见
签名：
升级会员 