上海建筑材料集团水泥有限公司万安企业总公司尽职调查报告PPT文档格式.ppt

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万吨。

该公司水泥磨：

3.03.011m11m44台、台、2.413m5台台、2.26.5m1台台；

该公司主要原材料来源浙江长兴，水路运距该公司主要原材料来源浙江长兴，水路运距200约约km，水运费用水运费用13-15元元/吨，石吨，石灰石到位价灰石到位价30-35元元/吨，煤到位价吨，煤到位价280-310原原/吨，石膏吨，石膏90元元/吨，粉煤灰吨，粉煤灰34元元/吨。

吨。

上海建材水泥有限公司近些年上海建材水泥有限公司近些年发展展经历了三个了三个阶段：

段：

1996年以前上海水泥整体利年以前上海水泥整体利润情况情况较好，好，该公司一公司一样；

19962001年前年前该公司出公司出现较大大亏损；

2001年开始情况好年开始情况好转，恢复盈利。

，恢复盈利。

5上海建筑材料集团水泥有限公司优劣势分析上海建筑材料集团水泥有限公司优劣势分析优势劣势是上海本地最大的水泥企业，从地域上有保证供应的绝对优势，有品牌优势。

有上海市场约10%的市场份额。

技术力量比较雄厚。

具有多种水泥品种生产能力。

高标号水泥比例达60.5%.已向产业链下游商品砼、干粉砂浆延伸有湿法改干法生产的成功经验。

下属万安总公司有利用熟料煅烧烧结危险工业废料的国内领先技术。

水泥有在上海及周边多项重点工程成功使用的经验和较好信誉。

对下属公司采取统一销售、统一财务管理的模式较成功。

人员多，达2819人。

装备水平相对落后。

内部机制不活，程序较繁杂。

内部分配差距不大。

用于维系用户关系的应收账款高达3亿元，资金占用成本较高，影响资产效率员工平均年龄较大达45岁。

没有自己的储量可满足今后生产的主要原料矿山。

受到江苏、浙江等地发展的2500t/d及以上新型干法窑生产技术冲击压力较大。

6目目录录一、上海建材水泥公司概况一、上海建材水泥公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况三、万安公司管理状况三、万安公司管理状况四、万安公司人力资源状况四、万安公司人力资源状况五、万安公司质量管理状况五、万安公司质量管理状况六、万安公司生产、环保、设备状况六、万安公司生产、环保、设备状况七、万安公司销售状况七、万安公司销售状况八、万安公司成本与竞争对手对比分析八、万安公司成本与竞争对手对比分析九、万安公司财务分析九、万安公司财务分析十、对万安公司合作建议十、对万安公司合作建议7上海建筑材料集团水泥有限公司万安企业总公司情况上海建筑材料集团水泥有限公司万安企业总公司情况l该公司始建于1958年，原名：

“金山水泥厂”，1994年6月更名为“万安企业总公司”，法定代表人：

黄纪元，注册资本：

4361.5万元，总资产：

23953万元，为上海建材水泥有限公司下属子公司，国有企业，地处上海市金山区朱泾镇，距市区60公里，靠320国道和沪杭高速公路，临黄浦江支流万安河，交通便利。

l该公司现生产能力：

熟料45万吨，水泥65万吨。

l87年从丹麦史密斯干法生产工艺，“湿改干”成3.588m新型干法窑生产线，台产13001500t/h，窑运转率85-88%。

l生料磨4（3.6m烘干+6m），台产110吨/时，每天峰电停3小时，有余量。

水泥磨2.413m2台（台产24-25t/h）、2.26.5m2台。

l2003年5月完成回转窑余热发电工程，发电机为2.5MW，投资1456万元，公司年少购电量1270万kwh。

l有较领先的利用熟料煅烧烧结有危险工业废料技术和经验。

l水泥主要销上海市区，水运费13-15元/吨、中转费5-7元/吨，计18-20元/吨。

l人员近800人,从是水泥生产约占500人。

l后续环保改造需投入1000万元。

8目目录录一、上海建材水泥公司概况一、上海建材水泥公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况三、万安公司管理状况三、万安公司管理状况四、万安公司人力资源状况四、万安公司人力资源状况五、万安公司质量管理状况五、万安公司质量管理状况六、万安公司生产、环保、设备状况六、万安公司生产、环保、设备状况七、万安公司销售状况七、万安公司销售状况八、万安公司成本与竞争对手对比分析八、万安公司成本与竞争对手对比分析九、万安公司财务分析九、万安公司财务分析十、对万安公司合作建议十、对万安公司合作建议9总经理总工程师副总经理副总经理副总经理工艺科环保科技术开发部废置办管理部劳动人事部化验室电气科设备科生产计划科总经办财务部烧成车间制成车间供应部安保科万安运输部销售中心万安实业公司生活服务公司万安企业总公司部门设置太多，没有明确的职能划分，职责万安企业总公司部门设置太多，没有明确的职能划分，职责有重叠，这也是管理人员过多原因，不利于提高组织效率。

有重叠，这也是管理人员过多原因，不利于提高组织效率。

10万安企业总公司没有实行年度经营计划的管理方式，采取经济承包责任万安企业总公司没有实行年度经营计划的管理方式，采取经济承包责任制，业绩指标体系设计不合理，不能全面反应对生产经营的有效管理，制，业绩指标体系设计不合理，不能全面反应对生产经营的有效管理，承包指标偏重工资和费用，日常管理考核缺少偏差分析及控制。

承包指标偏重工资和费用，日常管理考核缺少偏差分析及控制。

万安总公司2001年经济承包责任制模式：

1、对两个生产车间，在完成生产任务前提下，实行定编职工及劳务工工资、加班工资和相关费用（降本增效方面）的全额承包。

2、生产配套服务科室，要在确保设备运转率和维修质量前提下，实行定编职工及劳务工的工资、加班工资、奖金（含年终），以及备、配件全年核定费用总额承包。

3、其他未参加承包的科室、部门继续参照2000年经济责任制的办法。

2003年烧成车间经济责任制考核表：

序号考核要素考核指标考核方法一熟料产量4万吨/月

（1）当月完成指标，按0.2元/吨计奖，

（2）4当月产量4.2万吨，按3元/吨计奖。

二熟料成本152元/吨

（1）熟料成本152元/吨，每上升2元/吨，按产量奖总额10%扣奖，以此类推，三3天强度28MPa

（1）月平均3天强度28MPa，则对应扣产量奖总额10%，

（2）月平均3天强度27MPa，则对应扣产量奖总额20%。

四安全生产责任制发生事故按性质和责任处罚，瞒报、迟报发5001000元。

五现场管理环保责任制检查发现脏、乱、跑、冒、滴、漏，除环保处罚外，另按每张罚单扣500元。

11目目录录一、上海建材水泥公司概况一、上海建材水泥公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况二、上海建材水泥公司万安公司概况三、万安公司管理状况三、万安公司管理状况四、万安公司人力资源状况四、万安公司人力资源状况五、万安公司质量管理状况五、万安公司质量管理状况六、万安公司生产、环保、设备状况六、万安公司生产、环保、设备状况七、万安公司销售状况七、万安公司销售状况八、万安公司成本与竞争对手对比分析八、万安公司成本与竞争对手对比分析九、万安公司财务分析九、万安公司财务分析十、对万安公司合作建议十、对万安公司合作建议12万安企业总公司人力资源万安企业总公司人力资源序号姓名性别年龄职务职称学历履历（曾任职）1黄纪元男51总经理工程师大专车间主任、公司副总2顾玉林男54党委书记政工师中专车间支书、党委副书记3陈小虎男50副总经理助经大学厂办主任、三产经理4王德林男53副总经理工程师高中车间主任5蒋林章男49副总经理工程师大专总调度长、总经理助理6方伟男42总工程师高工大学技术科长、副总工程师7徐扣锁男48工会主席政工师高中团委书记、车间支书8沈雷男42纪委书记政工师大学车间支书、工会副主席万安公司经营班子成员平均年龄万安公司经营班子成员平均年龄49岁偏大，实际生产经验岁偏大，实际生产经验较丰富，班子构成大多是工程类和政工类人员，不够合理，较丰富，班子构成大多是工程类和政工类人员，不够合理，应适当增加经济类人才，班子人数偏多，可考虑交叉任职。

应适当增加经济类人才，班子人数偏多，可考虑交叉任职。

13万安企业总公司人力资源万安企业总公司人力资源23159413018648462484254员工性别比例：

男员工性别比例：

男72%、女、女28%员工年龄结构：

员工年龄结构：

员工受教育程度：

专业技术人员构成：

专业技术人员占员工总数的专业技术人员构成：

专业技术人员占员工总数的18.8%万安公司员工年龄偏大，初中以下文化程度人员比例大，男女比列万安公司员工年龄偏大，初中以下文化程度人员比例大，男女比列较合理，专业技术人员比例及结构较合理。

较合理，专业技术人员比例及结构较合理。

14万安企业总公司人力资源万安企业总公司人力资源338462生产工艺线及科室辅助部门人员对比：

生产工艺线及科室辅助部门人员对比：

106384各级职称比例