单位办公耗材耗材管理办法法.doc

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单位办公耗材耗材管理办法

第一章总则

第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。

为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。

第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。

第三条硬件类、耗材类说明：

类别

类别明细

说明

硬件类

终端办公设备

台式电脑、一体机、笔记本，手持设备；

计算机外设

打印机、复印机、传真机、扫描仪；

网络设备

防火墙、交换机、路由器；

服务器

文件服务器，系统服务器，公司办公类服务器等

耗材类

配件

键盘、鼠标、硬盘、内存、显卡、主板、CPU等

耗材

墨盒、网线、水晶头、光模、光盘、计算机配置电池、磁带等

第二章硬件使用和安全管理

第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理。

第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。

第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。

第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数。

第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。

第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。

第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。

第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。

第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。

第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。

第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。

第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器除外）。

第三章耗材使用管理

第一条各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；

第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；

第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任

第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费

第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。

第四章硬件及耗材采购管理

本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。

第一条硬件及耗材的采购采用‘集中采购‘原则（附件1采购流程图）；信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采购；

第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审批生效；

第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配件、耗材采购）；

第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生效，申请所需金额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复批生效，申请所需金额超过10000元人民币由集团总裁审批生效，信息办申请购买耗材所用金额大于10000元由集团中心总裁复批生效；

第五条采购申请由需求部门提出（附件2采购申请单），由信息办进行采购评估；

第六条采购评估包括；

1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；

2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及性能进行评估；

3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估

第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门；

第八条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材库；

第九条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并知会采购部处理；

第十条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；

第十一条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件3硬件耗材档案清单）；

第五章硬件及耗材领用管理

为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行

第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则（附件4硬件及耗材领用流程）；

第二条需求部门填写领用单（附件5领用单）递交部门主管审批，向信息办进行领用；

第三条电脑硬件，打印机，传真机，扫描仪，电话、硒鼓等易损易耗物品一律以旧换新；

第四条严禁虚假冒领；

第五条信息办根据领用单发放相关设备耗材后，及时更新硬件耗材档案清单；

第五章硬件及耗材转移管理

第一条硬件及耗材的转移采用‘先归还，后领取’的原则；员工调动岗位需将所用设备及耗材归还信息办，然后填写领用单经部门主管审批后从信息办仓库领取；

第二条公司人员离职前，需由信息办签字确认对其所使用硬件或耗材的归还情况；

第三条对于硬件及耗材转移由信息办更新硬件及耗材档案清单；

第六章硬件及耗材报废管理

第一条报废标准：

1）、设备或耗材使用超年限，性能不能达到正常使用需求；

2）、设备主要配件损坏后市场找不到相应的配件；

3）、设备已过保期后经多次修理或修理费用超过新型号设备价格的50%。

第二条申请报废的硬件设备原则上必须使用满5年（除因特殊事故导致的硬件损坏）；

第三条设备或耗材报废需严格按照报废流程处理（附件6报废管理流程）；

第三条信息办需对申请报废设备或耗材进行运行测试及故障损坏情况分析，确认可否改装，修复并确认其成本；

第四条对存有程序、数据或资料的计算机设备需进行清理，防止泄密；

第五条对于报损设备需对其进行可再用资源整理，并归档；对于报损设备信息办需建档管理（附件7报废清单）

第六章监督及责任

第一条任何人可以对信息办运维组的工作提出建议和监督。

第二条使用人具有保护好本计算机内存储的数据不被他人任意访问、浏览、拷贝、修改的责任。

第三条计算机出现问题时，使用人具有及时向网络管理员报告的责任。

第四条当前使用人具有保证本计算机配件及外设不被转移的责任，如遗失由使用人负责赔偿。

第五条部门计算机及外设由部门领导负责，遗失由本部门负责赔偿。

使用人如违反上述计算机管理办法，视情节严重与否，追究当事人责任。

第七章奖惩办法

第一条在计算机及外设设使用过程中，凡是发现以下行为，根据实际情况追究当事人的责任。

1）使用人未经信息办允许随意更改计算机IP地址，一经发现第一次进行警告，并作书面检讨全厂通报批评；第二次罚款200元，第三次由中心总裁处理。

2）擅自使用他人计算机或外设造成不良影响，每次罚款100元。

3）使用人随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，造成不良影响，每次罚款100元。

4）耗材浪费，冒领者一经发现，集团通报批评，每次罚款200元；

5）对于私自在办公网络或宿舍网络架设其他硬件设备者，罚款200元，产生严重后果者由中心总裁处理；

6）对于私自拷贝公司内部资料出厂或携带存储企业信息介质出厂等，情节严重者由中心总裁处理；

第二条凡发现因违章作业、保管不当、擅自安装、使用硬件和电气装置等造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人赔偿硬件价值的200%费用。

第三条凡违反以上操作者，由信息办开具奖惩单（附件八处罚通知书），部门主管审批，罚款金额有部门内部管理，造成重大影响者有中心总裁执行处罚。

第八章附则

第一条本办法由集团信息办制定，由集团总裁班组决议通过。

第二条本办法自颁布之日起执行，由集团信息办负责解释。

领导签字：

报：

发：