施工阶段监理工作项目文件(资料)检查要点参考(线路部分)Word文档格式.doc

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②工程项目是否符合设计；

③施工单位三级检验是否正确。

监理处工程项目分级验评划分表及W、H、S点的确定表

要求：

①工程项目划分应与施工单位报审后的相一致；

②W、H、S点确定应准确；

③全部项目均需监理单位验收，建设单位验收项按规程要求标注；

④应三方（建设、监理、施工）认可并签字、盖章。

专业监理交底提纲及交底纪要和记录

①专业交底提纲由专业监理师编制，总监批准；

②专业交底由总监主持，专业监理师进行交底并形成纪要、纪录；

③交底内容：

参照监理程序“监理交底工作程序”。

2

控制篇

2．1

工程开工条件

施工组织设计报审及审核纪要和记录（含分包单位）

①施工组织设计应在工程项目开工前报审；

②审核程序和内容参照“监理工作程序”执行；

③由总监组织“建设、监理、施工”进行审核，并形成纪要、记录。

设计交底、施工图会检纪要和记录

①设计交底：

由建设单位主持，设计单位交底并形成纪要、记录；

②施工图会检：

由总监主持，专业监理师参加形成纪要、纪录；

③纪要编制要求：

时间、地点、主持人、施工图会检范围（施工图卷册），提出施工图中问题，解决办法、时间和责任单位，并进行会签和签到；

④参加单位：

一般由设计、施工、监理、建设和必要的生产部门参加。

分包单位资质报审（如灌注桩基础施工单位报审等）

特殊工种资格报审

1）项目经理、质量员、安全员（审核记录）

①资格证书齐全、有效；

②所报审资格证书人员应与现场实际工作人员相符；

③根据工程项目的需要报审特殊工种。

2）测工、焊工、起重工、液（爆）压工、爆破工、登高作业人员等（审核记录）

3）试验、计量人员和见证员

测量和计量工器具报审

1）测量工器具和设备

①应根据工程项目所需计量和测量及试验工作需要进行报审；

②报审应附有效检定证书复印件。

2）计量工器具和设备

3）试验仪器和设备

施工方案（措施）报审

1）土石方、运输、基础、杆塔、架线、接地工程作业指导书报审和审核记录

①由施工单位报审；

②专业监理师审核，审核内容参照《监理工作程序》；

③使用“施组设（方案）报审表”样式。

2）交叉跨越技术安全措施报审和审核记录

①由施工单位在该项单位工程开工前报审，施工单位报审方案编、审、批应齐全；

②对重大方案，总监应组织有关单位对“方案”进行会审并形成会议纪要和记录；

③审核内容：

组织措施、实施程序和施工方法，起重工、器具的选用、计算，安全文明保证措施；

④方案应具可操作性。

3）需单独报审的特殊施工作业技术安全措施报审和审核记录

单位工程开工报告报审和审核记录

见“单位工程开工报告审核记录”

2．2

质量控制

施工单位现场质量管理体系审查记录

1）施工单位现场质量管理体系报审

监理在审定此项制度时应注意以下几点：

①这些制度的页眉和落款应为本工程的名称和该工程施工项目部名称；

②该制度内容应符合本工程的要求，不能出现非本工程名称或非本工程项目内容的叙述；

③编、审、批、签章齐全。

2）施工单位质量管理制度、技术管理制度报审

3）施工单位质量检查制度报审

4）施工单位规程、规范及有效版本台帐报审

5）设备、材料保管及领用制度报审

注：

以上5项可用一份报审表报审，附以文件明细

外委试验室资质报审

1）施工单位报审外委试验室资质及证明文件

外委试验室应由施工单位在开工前报审。

审核要点：

①外委试验室的资质应符合本工程质量要求，且在有效期内；

②试验人员资质应清晰，专业符合本工程要求，且在有效期内。

2）监理对施工单位外委试验室的考查记录

按考查记录所列项目填写。

3）检测机构台帐

监理师根据施工单位报审的外委检测单位（包括施工单位内部）编制检测机构台帐。

测量成果报审

1）施工单位路径复测成果报审

②审核复测成果是否符合设计要求；

③审核复测成果与设计误差是否在规程要求之内。

2）监理路径复测记录

在接到施工单位复测报审后，由监理进行路径复测抽检，抽检范围一般在转角、换位换相、大跨越和终端进行，监理复测后批复施工单位报审文件。

原材料及构配件报审

1）基础用（砂、石、水泥、钢筋出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审）

①要求施工单位在使用前报审；

②施工单位在报审时如所附材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）是复印件应注明原件存放处；

③监理师审批后，应在审核栏中注明该材料质量证明文件（出厂质量证明和复检报告）单位名称和试验报告编号；

④施工单位报审时除应附质量证明文件外还应附材料明细和自检结果；

⑤“三盘”如为施工单位自行加工，应按混凝土工程监理程序进行质量控制，检查验收合格后方可使用；

⑥砼试块包括混凝土配合比设计试验报告报审；

⑦原材料报审批次应符合规程要求。

2）地脚螺栓出厂质量证明文件和复检报告报审

3）塔材（砼杆、构配件）出厂合格证及质量证明文件报审

4）“三盘”出厂合格证及质量证明文件报审

5）金具、绝缘子出厂合格证及质量证明文件报审

6）导线出厂合格证及质量证明文件报审

7）接地材料出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审

8）导地线压接件试验报告报审

9）砼试块报告报审

10）监理原材料见证取样记录

①由专业监理师填写；

②填写顺序应符合工程施工程序；

③凡需复检和试验的原材料均在此列。

11）施工单位原材料跟踪台帐报审

由施工单位报审，可根据工程阶段进行报审：

基础阶段（接地）→组塔阶段→架线和附件安装阶段。

监理指令

1）监理工作联系单

①主要用做监理单位与建设、设计、施工、试验等有关单位工作联系用；

②也可用做监理对有关单位有关工程问题提醒之用；

③编号应连续，不能缺号。

2）监理工程师通知单和回复单

①监理人员对工程、质量、安全、文明施工和健康与环境保护等需要整改项目之用；

②监理通知单内容应为一事一单，或有与该事相关联的为一单，避免多事一单；

③编号应连续，不能缺号；

④回复单位与通知单编号和内容应一致。

3）工程暂停令和复工报审

设计变更审查

①是否符合本工程技术、质量、安全上的要求；

②设计变更编号是否连续，签字是否齐全；

③重大变更应附预算书和审批手续。

现场签证审查

由施工单位报审（应用监理规范C2表），报审时应附：

①签证内容、原因、根据的简要说明；

②变更工程量的统计；

③必要的图表说明；

④并应办理设计变更；

⑤工作量（费用）超标应报上级有关部门审批。

2．3

进度控制

施工进度（网络）计划报审

①是指根据建设单位提出的一级网络进度由施工单位编制二级网络计划，该计划的主要阶段性工期应满足一级网络的要求；

②由于某种原因发现或造成阶段性工期拖后，施工单位应进行后序工程工期调整，但最终工期不变，调整后的二级网络计划要重新进行报审（一般工程要求至少要有两个调整计划）；

③由于上级指示或不可抗力造成整个工期改变的，应由建设单位下达改变后的一级网络计划，施工单位再按此进度计划编制二级网络进度计划并进行报审。

施工月度进度计划报审

①应在二级网络进度控制内；

②应在调整后的二级网络进度控制之内。

材料、构配件需求计划报审

①是指为完成月进度计划所需的材料设备；

②包括甲供和自身采购的设备材料。

3

验收篇

W、H、S点验收检查和记录

①根据已审定的工程验评项目划分表中确定的W、H、S点进行检查验收填写记录。

1）W点检查和验收记录

指对在“W、H、S”确定表中有关原材料部分进行检查记录。

2）H点检查和验收记录

1、一般指路径测量、基础的基坑、钢筋、模板，砼杆组立前“三盘”施工检查；

2、接地在隐蔽前埋深、焊接及防腐的检查；

灌注桩测桩检查等项目；

3、混凝土基础工程检查：

①标高；

②模板几何尺寸及工艺；

③钢筋工程是否符合规程、技术工艺要求等；

4、重要检查项目应有数据记录。

3）S点检查和验收记录

一般指混凝土工程、各类管路试压、重大的起重项目首件应进行旁站并进行记录。

混凝土工程检查包括：

①搅拌情况；

②配合比；

③塌落度；

④振捣情况；

⑤留试块；

⑥气象条件；

⑦存在问题、处理结果、处理时间。

重要工序和计量应有数据记录。

4）隐蔽工程报审和验收台帐

指混凝土基础工程拆模后的检查：

①几何尺寸、中心线位移和标高；

②观感；

③试块强度。

5）监理巡视检查记录

此项可记在监理日志中，内容包括：

①专业监理师根据工程作业面自行安排，但每周至少两次；

②专业监理师所负责范围有关工程质量、安全、文明施工进度等。

6）平行检验记录

见记录表。

7）工程质量问题台帐

见表内说明

8）监理细则执行记录

工程验收（转序）

1）隐蔽工程、单元工程、分项工程、分部和单位工程报验

由施工单位根据工程进展进行报验。

2）基础转序报审及监理阶段性工程质量评估报告

见附后提纲。

3）铁塔（砼杆）转序报审及监理阶段性工程质量评估报告

4）监理工程质量评估报告

5）监理工作总结

按监理程序文件编写。

单位、分部、分项（单元）质量评定统计报审

由施工单位报审。

4

协调篇

工地例会或协调会纪要，每月至少二次

①对新建工程至少保证两次/月；

②扩建工程保证一次/月；

③内容要全面，按监理规范要求内容进行；

④有关安全文明施工内容应纪要在首条位置。

不定期专题或专业会议纪要

根据工程需要，由总监或专业监理工程师主持进行。

有关工程质量、进度、安全等方面监理专题报告

根据工程需要，由专业监理工程师编号，由总监（总代）审批。

5

其它

施工图和设计变更接收验证记录

①使用公司统一用表；

①应根据实际发生时间顺序进行记录。

监理文件发放记录

监理日志

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