分层审核检查表.xlsx

分层审核检查表.xlsx

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过过程程分分层层审审核核计计划划序序号号审审核核层层次次审审核核内内容容审审核核期期间间组组长长组组员员内内容容1高层审核质量部长/技术部长/制造部长/财务部长工艺科长质检科长设备科长仓储科长1、现场工艺文件完整性半年一次2、现场工艺文件有效性3、现场产品防护有效性4、现场产品标识有效性5、现场设备维护有效性6、现场工装维护有效性7、现场设备使用统计记录8、现场物料摆放整齐性9、现场质量统计计划10、客户投诉对应措施11、纠正预防措施有效性12、设备每日点检记录13、不合格品处置记录14、质检员巡检记录15、操作者首检、自检记录16、量具检具校验标识17、仓库物料摆放整齐性18、仓库物料帐卡物相符性19、仓库物料先入先出执行20、仓库物料区域划分21、员工缺勤率22、员工流失率2中层审核车间主任/工艺科长/质检科长质检工程师/工艺工程师/车间班组长1、产品图纸一季度一次2、产品工艺3、作业指导书4、检验指导书5、产品磕碰6、产品标识7、产品摆放8、设备每日点检记录9、设备维护保养记录10、工装维护保养记录11、设备使用统计记录12、设备状态标识13、质量统计记录14、客户投诉对应措施15、内外部质量信息纠正预防措施16、不合格品处置记录17、质检员巡检记录18、操作者首检、自检记录19、量具检具校验标识20、关键设备标识3基层审核车间班组长质检工程师/操作工1、产品图纸每周一次2、产品工艺3、作业指导书4、检验指导书5、产品磕碰6、产品标识7、产品摆放8、设备每日点检记录9、设备维护保养记录10、工装维护保养记录11、设备使用统计记录12、设备状态标识13、质量统计记录14、客户投诉对应措施15、内外部质量信息纠正预防措施16、不合格品处置记录17、质检员巡检记录18、操作者首检、自检记录19、量具检具校验标识20、关键设备标识21、工艺纪律执行22、安全规则执行4关键重要工位审核操作者质检员1、产品图纸每天一次2、产品工艺3、作业指导书4、设备每日点检记录5、设备维护保养记录6、设备使用统计记录7、工装维护记录8、量具检查9、工具检查10、标识/标牌11、工艺纪律执行12、安全规则执行13、产品周转箱/筐14、不合格品周转箱/筐15、控制过程记录3基层审核车间班组长质检工程师/操作工每周一次编号审审核核计计划划6月的第二周12月的第二周2月的第一周5月的第一周9月的第一周11月的第一周周二上午每天上午周二上午过过程程分分层层审审核核检检查查表表审核人：

年：

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生产单位/区域：

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班/线长组长课长经/副理总经理/管代审审核核内内容容审审核核等等级级一一级级二二级级三三级级四四级级五五级级审审核核频频率率每每班班次次每每天天每每周周每每月月每每年年审审核核人人车车间间线线长长质质检检班班长长车车间间组组长长质质检检组组长长车车间间课课长长质质检检课课长长车车间间经经理理质质量量经经理理总总经经理理/管管代代序号审核要求判定结果审核记录周一周二周三周四周五周六周日1

（1）工位问题操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品（眼镜,手套,工作鞋等）？

2操作员工是否持证上岗？

3是否有最新的人员配置及顶岗计划？

4本工位是否使用正确有效的标准作业指导书、SIP和包装规范？

5操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？

6操作员工是否有理解、熟悉标准作业指导书内容，并按规定执行标准作业？

7塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？

8生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？

且定期点检记录？

9本工位使用的工装、设备是否与标准作业指导书要求一致？

10本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？

11本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？

12本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？

13

（2）质量关注点操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？

14是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？

15检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？

16检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？

17针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？

18在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？

19发现不合格品后是否履行不合格品控制程序进行处理？

20是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？

21（3）系统问题标准作业指导书、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？

22工位布局是否有利于操作员操作？

23工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？

24产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？

25现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？

26生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？

27是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？

28产品流转是否遵循“先进先出”原则？

备注：

1、“Y”没有发现差异；“N”发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。

分层审核对策措施表序序号号日日期期地地点点问问题题描描述述责责任任人人对对策策措措施施目目标标完完成成日日期期发发起起人人完完成成日日期期编制:

审核:

分分层层审审核核月月度度汇汇总总结结果果生产部门:

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月符合率每次审核发现问题平均数审核次数审核发现问题总数符合数12345678910111290%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%Series1