XX事业部X季度例会汇报模板PPT文档格式.pptx

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根据页面表现自行决定；

3）提前或超额部分用蓝色表示；

延迟或减少部分用红色表示；

支出与回款相反；

4）特别重要事项加粗表示；

一般事项正常字体表示；

非重点事项用灰色字体表示；

2.内容要求：

1）报告中各表单为示例，事业部可根据年度经营计划框架进行修改；

2）如有内容（模块或具体内容）增加，请根据报告逻辑自行添加；

3）事业部汇报时间请参考会议方案，请严格控制汇报时间；

4）建议汇报时间分配如下：

x季度工作总结（占汇报时长60%，汇报重点：

策略检讨及改进方案）下季度经营计划（占汇报时长40%）2报告大纲一.xx年x季度工作总结：

1.经营目标完成情况及差异分析：

季度目标（财务类、资源类、运营类、组织类等）完成情况；

差异分析；

2.季度经营策略检讨（与季度初经营策略对比，检讨执行情况，对策略进行评估修正）；

3.经验与总结：

简单陈述工作中的成功经验（不超过三条）针对总结出的问题，提出具体解决方案。

二.下季度经营计划：

1.经营目标及分解（例如：

对回款、有效货值、有效房源、交房等目标分解）。

2.经营策略：

包括业务策略、保障策略、管控策略等；

3.具体工作计划（包括：

业务、保障以及管控等方面工作计划，要求突出重点、难点问题）3一、xx年x季度工作总结4xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划1.经营目标完成情况及差异分析5xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划1.1经营目标完成情况6序号指标单位结转xx年度（上）下半年x季度计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率1财务类1.1EBIT亿元1.2回款亿元1.3净现金流亿元2资源类2.1土地亩2.2有效货值房源亿元2.3有效房源亿元4运营类4.1开复工（含公建）万平米4.2交房套4.3一次交房率%4.4集采覆盖率%4.5动态成本差异率%5组织类5.1经营团队齐备率%5.2遗憾离职率%营收类目标资源类目标招商类目标工程类目标示例示例1.2经营目标差异分析7结论；

具体说明财务类、资源类、运营类、组织类等目标的季度完成情况，重点分析完成/未完成原因；

（图表分析）05001000150020002500300035004000计划实际示例供参考示例供参考围绕柱状图，说明财务类目标的季度完成情况，并分析未完成原因（可另外做表各说明）财务类目标：

2.季度经营策略检讨8xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划2.1季度经营策略检讨9与季度初策略作对比，检讨业务策略、保障策略、管控策略的季度执行情况，对策略进行评估与修正；

增长策略竞争策略资源策略季度初业务策略市场策略说明季度初业务策略示例供参考示例供参考2.2季度经营策略检讨10增长策略竞争策略业务策略季度完成成果未完成原因季度目标市场策略说明季度初业务策略分解的关键任务完成情况改进措施资源策略示例供参考示例供参考2.3季度经营策略检讨11季度保障策略现金流管理组织发展投融资管理经营能力提升说明季度保障策略示例供参考示例供参考2.4季度经营策略检讨12保障策略季度完成成果季度目标现金流管理投融资管理组织发展季度保障策略分解的关键任务完成情况未完成原因改进措施经营能力提升示例供参考示例供参考2.5季度经营策略检讨说明季度管控策略绩效管理信息化建设季度管控策略流程管理内控管理示例供参考示例供参考2.6季度经营策略检讨14季度管控策略分解的关键任务完成情况管控策略季度完成成果未完成原因季度目标内控管理信息化建设流程管理绩效管理示例供参考示例供参考3.经验与总结15xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划3.1经验与总结16结论；

1.简单陈述工作中的成功经验（不超过三条）；

类别工作经验后续推广策略负责人执行人完成时间3.2经验与总结17结论；

2.总结问题，提出解决方案；

类别问题风险解决方案二.下季度经营计划18xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划1、经营目标及分解19xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划1.1下季度经营目标20序号指标单位结转xx年度上（下）半年下季度计划实际完成率计划实际完成率计划1营收类2资源类3招商类4工程类营收类目标资源类目标招商类目标工程类目标示例示例2.下季度经营策略21xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划2.1经营策略22备注季度业务策略说明下季度业务策略竞争策略增长策略市场策略资源策略对下季度业务、保障以及管控等方面的经营策略做分解说明，可参考业务策略示例示例供参考示例供参考2.2经营策略23增长策略竞争策略业务策略负责人执行人季度目标市场策略说明下季度业务策略分解的关键任务完成时间资源策略示例供参考示例供参考3.下季度具体工作计划24xx年x季度工作总结一下季度经营计划二1.经营目标完成情况及差异分析2.季度经营策略检讨3.经验与总结1.经营目标及分解2.经营策略3.具体工作计划3.1具体工作计划25具体说明下季度具体工作计划，包括：

业务、保障以及管控等方面工作计划。

（要求突出重点）结论序号分类目标实施策略计划完成时间负责人业务类保障类管控类。

示例供参考示例供参考TheEnd谢谢