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物控部编制者：

刘万强编制者：

刘万强柳海明柳海明日期：

日期：

2013-12-15目目录录1.1.20132013年执行情况数据分析总结年执行情况数据分析总结2.20132.2013年与前两年年与前两年（20112012（20112012年年）数据对比数据对比3.3.部门组织结构图及人员规划部门组织结构图及人员规划4.4.部门突出表现及业绩部门突出表现及业绩5.5.部门存在不足及改善方案部门存在不足及改善方案6.6.20142014年规划（含目标）年规划（含目标）备注：

各部门制做的总结报告要涵盖部门的核心工作职责内容及符合公司长远战略目标；

20132013年执行情况数据分析总结年执行情况数据分析总结一、生产计划达成率一、生产计划达成率生产计划达成率生产计划达成率责任部门:

制造部统计部门:

制造部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注当月生产计划总批次29051307298323342327218121182965235222362264当月达成生产计划订单批次27621223265822042272216020892924233122042230生产计划达成率95.1%93.6%89.1%94.4%97.6%99.0%98.6%98.6%99.1%98.6%98.5%目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%95.1%93.6%89.1%94.4%97.6%99.0%98.6%98.6%99.1%98.6%98.5%目标达成趋势图生产计划达成率目标值原因分析及改善措施原因分析及改善措施月份原因分析改善行动负責人ECDACD1达成/2因过春节，生产人员请假和辞职过多，导至生产能力下降请生产重新评估产能，PC根据重新评估安排生产计划丁朝阳3有颜色订单增加，注塑产能紧张PC根据急订单进行协调丁朝阳4装配一课工单未及时入库由装配一课主管/主任宣导跟时齐勇5达成/6达成/7达成/8达成/9达成/10达成/11达成/12达成/冲压课计划达成率责任部门:

冲压课统计部门:

物控部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划批数323151345346334329386304308307296达成批数316145331336322324377298301300289交期达成率97.8%96.0%95.9%97.1%96.4%98.5%97.7%98.0%97.7%97.7%97.6%目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%目标达成趋势图目标值交期达成率注塑课计划达成率责任部门:

注塑课统计部门:

物控部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划批数447179379373360400447362381399425达成批数426167350355339384435348372383405交期达成率95.3%93.3%92.3%95.2%94.2%96.0%97.3%96.1%97.6%96.0%95.3%目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%目标达成趋势图目标值交期达成率原因分析及改善措施原因分析及改善措施月份原因分析改善行动负責人ECDACD1达成/2因过春节，生产人员请假和辞职过多，导至生产能力下降请注塑重新评估产能，PC根据重新评估安排生产计划计划员/唐主管3有颜色订单增加，注塑产能紧张PC根据急订单进行协调调模去江西生产计划员/唐主管4达成/5模具共用，模具维修新开模具，以增加产量对于常用模具备工件胡陶然6达成/7达成/8达成/9达成/10达成/11达成/12达成/二、物料交期达成率二、物料交期达成率原材料

（一）交期达成率责任部门:

采购部统计部门:

物控部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料

（一）进料总批次173169189223253273302457原材料

（一）交期达成批次170163187215249266297450交期达成率99.6%99.4%99.1%98.3%96.4%98.9%96.4%98.4%97.4%98.3%98.5%目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%目标值实际达成率原因分析及改善措施原因分析及改善措施月份原因分析改善行动负責人ECDACD1达成/2达成/3达成/4采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙5采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙61.供应商未反应素材品质问题2.因素材延误交期导至电镀后延误1.采购对供应商交期未有效管控2.对重要物料进行多家采购杨建龙7因供应商品质延误交期请SQE及时对供应商进行辅导杨建龙8采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙9采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙10采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙11采购未及时到料1.提前一天确认第二天的到料状况2.请采购能供应商的交期进行有效管控杨建龙12达成/三、外调品交期达成率三、外调品交期达成率外调品、LED交期达成率责任部门:

物控部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月外调品、LED申购总批次70475265796697136外调品、LED交期达成批次70465262696096136交期达成率100.0%97.9%100.0%95.4%87.3%90.9%99.0%100.0%目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.50.550.60.650.70.750.80.850.90.951目标值交期达成率四、库存周转四、库存周转存货周转存货周转责任部门：

物控部统计部门：

统计部门：

财务部财务部项目年度月份年平均值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货周转率2012年57.85%66.87%86.83%85.20%84.11%74.07%68.18%70.04%75.17%78.02%85.72%80.89%76.08%2013年83.73%49.24%93.09%90.88%94.53%84.48%92.05%81.27%81.74%64.25%81.53%存货周转天数2012年52453535364144434038353740.002013年3661323332363337374738.21说明：

2月&

10月份库存周转率因春节&

国庆放假时间较长，但为了防止客户订单紧急需求，供应商放假时间长，导致相对库存周转低部门突出表现及业绩部门突出表现及业绩一、程序文件的修订和完善一、程序文件的修订和完善1.在上级领导指导下，和ERP工程师配合下对ERP领料进行了完善，从2013年11月份开始施行霸额领料，2.2013年11月份制定计划作业管理规范安全库存量控，对计划员工作进行有效的指导和规范，为后续的工作走上规范化、流程化提供理论依据二、交期达成率二、交期达成率交期达成率责任部门:

物控部统计部门:

营销部日期项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月订单总批数17681078184917001957176619072005192619051843按交期实际交货批次17681078184917001957176619072005192619051843交期达成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%部门存在不足之处部门存在不足之处2013年存在不足处年存在不足处1.PC计划员缺乏独立处理异常的能力，没有起到一个计划员真正的作用计划员缺乏独立处理异常的能力，没有起到一个计划员真正的作用2.对库存的原材料、成品、半成品没有进行有效的控制，造成呆滞物料过多对库存的原材料、成品、半成品没有进行有效的控制，造成呆滞物料过多3.周周/日生产计划与实际生产脱节，计划只是起形式上的作用日生产计划与实际生产脱节，计划只是起形式上的作用4.周周/日生产计划和生产达成率的统计没有统一的标准格式，对未达成的计划没有明确的原因日生产计划和生产达成率的统计没有统一的标准格式，对未达成的计划没有明确的原因5.部份计划员对自已工作权责不清楚，对自已工作职责不够清晰部份计划员对自已工作权责不清楚，对自已工作职责不够清晰6.部份物料不能很好的配合到生产计划，因欠料影响生产。

部份物料不能很好的配合到生产计划，因欠料影响生产。

7.半成品和成品计划之间不能进行有效的衔接半成品和成品计划之间不能进行有效的衔接8.呆滞料处理不完善，没有对呆滞物料进行有效的分析和处理呆滞料处理不完善，没有对呆滞物料进行有效的分析和处理2014年规划（含目标）年规划（含目标）2014年度的工作重点年度的工作重点NO内容完成时间1对库存半成品进行有效的分析，对库存呆滞半成品的分析处理持续进行2监控生产计划及物料需求计划的执行持续进行3对成品半成品周/日生产计划进行完善，让计划更合理，达到计划与实际生产同步进行，让计划员能对生产有效的掌控2014.3.14对所有计划员的工作职责及工作技能进行全面的培训，2014.2.15生产物料的统筹、安排及用料控制、异常情况追踪，改善持续改善6对于常用成品及半成品制定预测，以便能更好的满足营销的出货持续改善7根据生产计划制定详细可行的物料计划，对于常用物料备安全库存持续改善8对本部门的工作流程进行有效的梳理，为后续工作调整建立基础2014.6.30一、一、2014年年PMC的目标的目标1、生产计划达成率项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%实际值2、交期达成率项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%实际值3、物料交期达成率项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%99.0%实际值4、外调品交期达成率项目1月2月3月4月5月6月