南京雷尔伟新技术有限公司安全质量防控体系介绍_PPT资料.ppt

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南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司充实体系充实体系防控为本防控为本-安全质量防控体系管理的探索点滴安全质量防控体系管理的探索点滴南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司行车安全是轨道交通的重中之重，行车安全是轨道交通的重中之重，加强其安全质量防控体系建设既是企业加强其安全质量防控体系建设既是企业的责任，也是对社会负责的义务。

@#@的责任，也是对社会负责的义务。

@#@雷尔伟作为轨道车辆的配件生产企雷尔伟作为轨道车辆的配件生产企业，因资质产品较多、生产批量较大、业，因资质产品较多、生产批量较大、供货范围较广，所以我们认真贯彻落实供货范围较广，所以我们认真贯彻落实进一步推进区域安全质量防控体系建进一步推进区域安全质量防控体系建设的指导意见设的指导意见（铁南验收办（铁南验收办20102010第第011011号文）。

@#@号文）。

@#@在构建安全质量防控体系管理工作在构建安全质量防控体系管理工作中，推进体系一体化、文件系统化、步中，推进体系一体化、文件系统化、步骤科学化，探索出一套以骤科学化，探索出一套以ISO9001ISO9001为基为基础，以过程流程为主线，以工具为手段础，以过程流程为主线，以工具为手段的安全质量防控方法。

@#@促进了安防体系的安全质量防控方法。

@#@促进了安防体系建设。

@#@建设。

@#@南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司安全质量防控体系建设三步骤安全质量防控体系建设三步骤安全质量安全质量南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司人力资源配置、培训人力资源配置、培训及评价及评价一、组织落实、充实体系，一、组织落实、充实体系，建立质量安防一体化的安防架构建立质量安防一体化的安防架构文件及过文件及过程审核程审核非正常作非正常作业管理业管理南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司一、组织落实、充实体系，一、组织落实、充实体系，建立质量安防一体化的安防架构建立质量安防一体化的安防架构1、组织架构、组织架构领导组领导组橡胶产品工作组橡胶产品工作组由管理者代表为组由管理者代表为组长，质量管理工程长，质量管理工程师、技术工艺工程师、技术工艺工程师、生产管理人员师、生产管理人员及橡胶产品相关人及橡胶产品相关人员组成员组成铸锻机加工工作铸锻机加工工作组组焊接产品工作组焊接产品工作组由管理者代表为组由管理者代表为组长，质量管理工程长，质量管理工程师、技术工艺工程师、技术工艺工程师、生产管理人员师、生产管理人员及铸锻机加工产品及铸锻机加工产品相关人员组成相关人员组成由管理者代表为组由管理者代表为组长，质量管理工程长，质量管理工程师、技术工艺工程师、技术工艺工程师、生产管理人员师、生产管理人员及焊接产品相关人及焊接产品相关人员组成员组成由公司总经理任组由公司总经理任组长，管理者代表为长，管理者代表为副组长，各部门中副组长，各部门中层管理人员组成层管理人员组成南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司一、组织落实、充实体系，一、组织落实、充实体系，建立质量安防一体化的安防架构建立质量安防一体化的安防架构2、文件架构、文件架构三三个个层层次次文文件件铁道部文件、铁道部文件、质量计划及质量计划及行动计划行动计划安全防控产品清单、特安全防控产品清单、特殊特性明细表及过程失殊特性明细表及过程失效模式分析（效模式分析（FMEA）FMEA）人力资源分析评价文件、设备工装评价管理文件、人力资源分析评价文件、设备工装评价管理文件、检测设备分析评价文件、供方管理评价及原材料控检测设备分析评价文件、供方管理评价及原材料控制文件、产品技术工艺标准文件、文件及过程审核制文件、产品技术工艺标准文件、文件及过程审核评价文件、持续改进及总结文件评价文件、持续改进及总结文件三个步骤三个步骤安全质量防控体系安全质量防控体系建设三化建设三化“一体化一体化”“系统化系统化”“持续化持续化”南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件1、铁道部文件学习安排、铁道部文件学习安排领导层领导层管理层管理层执行层执行层传阅学习传阅学习进一步推进一步推进区域安全质量防控进区域安全质量防控体系建设的指导意见体系建设的指导意见铁南验铁南验011011号文并签名号文并签名行政例会组织讨论并行政例会组织讨论并形成记录形成记录各部门召开专题学习各部门召开专题学习会议并形成记录会议并形成记录利用晨会传达基层利用晨会传达基层南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件2、体系建设及产品及过程识别、体系建设及产品及过程识别产品标准及工艺文件梳理和制定产品标准及工艺文件梳理和制定产品产品标准标准工艺工艺文件文件管理管理规定规定安全质量防控体系安全质量防控体系运行运行南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件3、设备工装配置、评价与管理、设备工装配置、评价与管理设备工装能力满足设备工装能力满足产品质量安全防控产品质量安全防控要求要求根据调查根据调查评价进行评价进行分析确认分析确认性能验证性能验证及日常点及日常点检检查检检查进行配置进行配置维护及维维护及维修修设备工装设备工装能力调查能力调查评价评价建立建立设备设备工装工装台帐台帐制定制定配置配置维护维护保养保养计划计划建立分析评建立分析评价记录价记录性能验证记性能验证记录及日常点录及日常点检记录检记录南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件4、人力资源配置、培训及评价、人力资源配置、培训及评价制定培训计划实施培训评估合格后持证上岗进行资格考试及评估进行人员资质评价南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件5、供方评价与审核、原材料检验控制、供方评价与审核、原材料检验控制规范规范采购采购规范规范完善完善供方供方管理管理程序程序评价审评价审核针对核针对供方进供方进行分级行分级南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司二、防控为本、遵循流程，二、防控为本、遵循流程，建立明晰的系统化文件建立明晰的系统化文件6、检测设备配置与评价及测量系统分析检测设备配置与评价及测量系统分析？

@#@测量测量系统系统制定关键工制定关键工序测量系统序测量系统管理办法管理办法南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司三、依托工具、循序渐进，三、依托工具、循序渐进，实施步骤递进的持续化防控体系管理实施步骤递进的持续化防控体系管理1、标识及追溯性标识及追溯性ABCD建立三级文件建立三级文件产品标识及批产品标识及批号管理规定。

@#@号管理规定。

@#@供方产品通过供方产品通过送检单、产品送检单、产品标识及批号进标识及批号进行流转。

@#@行流转。

@#@过程通过流程过程通过流程卡及产品标识卡及产品标识进行批号流转进行批号流转发货产品通过发货产品通过批号、标识及批号、标识及发货记录进行发货记录进行追溯追溯批号批号流程卡流程卡南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司三、依托工具、循序渐进，三、依托工具、循序渐进，实施步骤递进的持续化防控体系管理实施步骤递进的持续化防控体系管理2、文件及过程审核文件及过程审核人力资源人力资源文件文件及过及过程审程审核核关键作业人员清单、培训计划、培训评估关键作业人员清单、培训计划、培训评估记录、人员素质矩阵表、关键作业人员记录、人员素质矩阵表、关键作业人员管理制度、人员资质管理制度、人员资质设备工装模具设备工装模具设备工装模具清单、设备管理制度、保养维护及验证设备工装模具清单、设备管理制度、保养维护及验证计划、保养维护记录、工装验证记录、关键设备性能计划、保养维护记录、工装验证记录、关键设备性能验记录、日常点检验记录、日常点检供方管理及供方管理及原材料检验原材料检验设备工装模具清单、设备管理制度、保养维护及验证设备工装模具清单、设备管理制度、保养维护及验证计划、保养维护记录、工装验证记录、关键设备性能计划、保养维护记录、工装验证记录、关键设备性能验记录、日常点检验记录、日常点检标准及工艺标准及工艺文件审核文件审核标准文件清单、企业标准、控制计划、作业指导书标准文件清单、企业标准、控制计划、作业指导书检验指导书、各种管理规定等检验指导书、各种管理规定等现场及标识、现场及标识、追溯性追溯性现场整理整顿、现场整理整顿、6S管理、产品标识、设备工装标识管理、产品标识、设备工装标识过程流程卡、追溯性过程流程卡、追溯性测量器具及测量器具及检验试验检验试验检验记录、试验记录、过程首件检验、互检及专检检验记录、试验记录、过程首件检验、互检及专检记录等记录等南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司三、依托工具、循序渐进，三、依托工具、循序渐进，实施步骤递进的持续化防控体系管理实施步骤递进的持续化防控体系管理3、非正常作业管理非正常作业管理建立非正常作建立非正常作业管理流程业管理流程制定非正常作业管理办法制定非正常作业管理办法优化流程设置，优化流程设置，形成计划形成计划非正常作非正常作业管理业管理建立质量管理建立质量管理体系工作考核体系工作考核规定规定整改及纠正预整改及纠正预防防体系及产体系及产品审核品审核日常检验日常检验及监控及监控南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司三、依托工具、循序渐进，三、依托工具、循序渐进，实施步骤递进的持续化防控体系管理实施步骤递进的持续化防控体系管理4、总结与持续改进总结与持续改进针对文件及过程审核情况及安全质量防控体系情况进行总结针对文件及过程审核情况及安全质量防控体系情况进行总结1、体系运行情况总结、体系运行情况总结2、管理制度完善情况总结、管理制度完善情况总结3、审核整改情况总结、审核整改情况总结4、持续改进项目报告、持续改进项目报告南京雷尔伟新技术有限公司南京雷尔伟新技术有限公司THANKSTHANKS