内审检查表笔记本电脑.xlsx

内审检查表笔记本电脑.xlsx

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QualitySystemAudit目目的的此文件作为一种审计工具来评估工厂的管理体系是否满足ISO9001管理体系要求。

质量体系审核（QSA）是建立在ISO-9001:

2015及客户额外要求。

范范围围适用于华贝各事业部内审用。

审审查查结结果果审查员在审查结果发布前需完成所有表格的填写。

每个表的得分为审查得分为“1”的数量比上参加评比的条文数量。

如条文评分为“NA”，则不计入考核对象。

整个体系得分为所有检查表对应得分乘以每个表在体系中所有权重之和。

整体得分在95%以上（含95%），则结果为“Perfect”。

整体得分在80%-95%之间，则结果为“Satisfactory”整体得分小于80%，则结果为“Notgood”在审核结束后，所有问题点责任人需在两周内提交矫正预防计划，并在改善计划完成后，通知内审员，以对改善对策进行确认。

审审核核方方法法此体系审核表分成几个独立的表单，每个表单代表独立的流程或管控点。

针对每个问题点，均有三种选择：

1.如果满足，则选择”1“2.如果不满足，则选择”0“3.如果条文不适用，则选择”X“修修订订历历史史日期版本描述制定者2014/9/10初版傅智权2014/8/10整合客户要求（Huawei/Lenovo/Asus）到此Checklist条文中傅智权2017/8/4与ISO90012015版相适应,增加相关内容（增加工程中心,运营中心,组织环境，知识管理，风险识别，PCN等内容）,修改删除了部分不适宜条款王华波版本V01V02V03此文件作为一种审计工具来评估工厂的管理体系是否满足ISO9001管理体系要求。

质量体系审核（QSA）是建立在ISO-9001:

2015及客户额外要求。

审查员在审查结果发布前需完成所有表格的填写。

每个表的得分为审查得分为“1”的数量比上参加评比的条文数量。

如条文评分为“NA”，则不计入考核对象。

在审核结束后，所有问题点责任人需在两周内提交矫正预防计划，并在改善计划完成后，通知内审员，以对改善对策进行确认。

QualitySystemAudit稽稽核核汇汇总总Section评评分分Score%1质量体系#REF!

2文件及记录控制#REF!

3合同评审&项目管理&NPI#REF!

4采购及供应商管理#REF!

5仓储管理和IQCN/A6生产计划0.00%7制程控制0.00%8检验&测试0.00%9标识&追溯0.00%10不合格品控制N/A11客户服务N/A质量体系文件及记录控制合同评审&项目管理&NPI采购及供应商管理仓储管理和IQC生产计划制程控制检验&测试标识&追溯不合格品控制客户服务设施与环境量测仪器控制变更管理60.00%12设施与环境N/A13量测仪器控制N/A14变更管理N/A15IT0.00%16其它0.00%AuditScore#REF!

#REF!

ApprovedConditionallyApprovedNotApproved权权重重Weight%Rank9%#REF!

5%#REF!

3%#REF!

5%#REF!

8%Excellent5%Disaster8%Disaster8%Disaster8%Disaster8%Excellent5%ExcellentQualitySystemAudit质量体系文件及记录控制合同评审&项目管理&NPI采购及供应商管理仓储管理和IQC生产计划制程控制检验&测试标识&追溯不合格品控制客户服务设施与环境量测仪器控制变更管理60.00%5%Excellent5%Excellent5%Excellent8%Disaster5%Disaster100%#REF!

90%Score100%70%Score90%Below70%审核对应模块分类表审审核核对对应应表表模模块块审审核核涉涉及及部部门门Shhet1质量体系质量中心,人力资源，MD综管Shhet2文件化控制信息DCC，生产，品质Shhet3合同评审&项目&NPI运营中心,MDPMC,工程部Shhet4采购及供应商采购部Shhet5仓库&IQCMD仓库&IQCShhet6生产计划PMC,生产Shhet7制程控制生产，工程，IPQC，维修Shhet8检验测试OBA,FQC，工程，QAShhet9标识与追溯生产，品质Shhet10不合格品控制品质（IQC,IPQC,OBA），工程Shhet11客户服务市场部，质量中心,品质（QA）Shhet12设施与环境生产，工程Shhet13量测仪器质量中心（仪校）,MD品质Shhet14变更管理品质，工程Shhet15IT仓库,MES,ITShhet16其它工程中心，运营中心Hubel质量管理体系内部审核检查表1.质质量量体体系系平平均均得得分分0.00%主主要要涉涉及及文文件件：

合合格格数数0项项目目数数0项项目目参参见见标标准准需需审审查查内内容容Y:

1N:

0N/A:

X查查看看内内容容审审核核结结果果1.14.1组织环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审?

N/A1.24.2是否确定了相关方？

是否确定了相关方的要求？

是否对这些要求进行了监视和评审？

N/A1.34.3是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？

N/A1.44.4本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？

N/A1.55.2.1质量方针是否有定义质量方针并形成文件?

质量方针是否包括对满足要求、持续改进质量管理体系有效性的承诺？

N/A1.67.3质量方针是否为组织内部所传达和理解（看板、宣传等）?

是否有定期评审质量方针的持续适宜性?

N/A1.76.1.1风险和机遇是否确定了本公司的风险和机遇？

N/A1.86.1.2是否确定了应对风险和机遇的措施？

是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？

是否评价了这此措施的有效性N/A1.96.2.1质量目标是否有质量目标管理程序定义公司KPI及各部门KPI的制定及审核流程？

N/A1.106.2.1是否在相关职能和层次上建立可测量的质量目标,是否与质量方针保持一致？

N/A1.126.2.2质量目标达成状况是否有定期审查？

针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?

N/A1.139.3.1管理评审是否定义了保证质量管理系统的执行和维护的责任和权力?

N/A1.149.3.2是否按适当的时间间隔进行管理评审？

N/A1.159.3.2管理评审是否包括以下输入:

a.质量目标的达成;b.审核结果;c.顾客反馈;d.过程的业绩和产品的符合性;e.不符合和纠正措施的状况;f.资源的充分性;g.应对风险措施的有效性;h.改进机会N/A1.169.3.3管理评审的输出是否包括以下任何决定和措施:

a.质量管理体系所需的变更；b.改进机会；c.资源需求。

N/A1.179.3.3管理评审的改善项目执行情况是否追踪？

管理评审记录是否保存？

N/A表单编号：

HB-QP-06-F02版本：

A1保存期限：

3年1.187.2员工培训是否有培训管理程序界定入职、岗前、换岗、岗位、技能提升等培训要求？

N/A1.197.2是否有识别所有从事影响产品质量的的人员的培训需求？

N/A1.207.2是否有制定教育训练计划?

是否有对执行状况进行监控？

N/A1.217.2新进人员是否接受“新进员工培训”？

训练记录是否保存？

N/A1.227.2针对员工是否有进行岗位资格认证?

有没有系统保证对不合格员工重新做资质认证？

培训记录是否保持？

N/A1.237.2培训后是否有进行相关考核？

所有记录均有保存？

N/A1.247.2知识管理是否确定了现有的需要掌握的知识清单？

以何种方式保证员工能学习到这些知识？

以何种方式检查员工学会了这些知识？

是否有定期的知识培训计划？

N/A1.258.2.2内部审核是否有内部稽核作业程序？

是否规定内部稽核的稽核标准,范围,频率和方法?

N/A1.268.2.2是否制定了内审计划？

此计划是否有考虑了以往审核结果及重要性，以加大某些区域的审核频次？

N/A1.278.2.2内部审核是否按计划得到执行？

内审的结果和记录是否被妥善保存？

N/A1.298.2.2是否有评价内审人员可否胜任内部审核的工作标准？

N/A1.308.2.2是否对审核不符合项的纠正措施实施跟踪？

措施有效性是否验证？

N/A1.318.2.2是否定期接受第三方机构的年度监督审核并按要求完成稽核问题点的关闭？

N/A1.3210.3持续改进是否有建立质量成本管理规划，分析程序，定期对内部失败成本和外部失败成本进行分析和改进计划？

N/A1.3310.3针对制程前5大不良，是否有进行分析改善？

N/A1.3410.3是否有持续改善质量管理体系的计划？

计划是否有效执行？

N/A1.3510.3是否在公司内部广泛开展质量改善活动？

（如提案/专案改善活动、QCC质量圈活动、质量月）N/A1.3610.3是否引进并应用质量工具和管理方法？

或有无导入计划？

N/A1.3710.3公司是否为持续改善提供展示的平台?

是否为持续改善提供适当的奖励措施?

N/ATotal0应审人：

审核员：

审核日期：

表单编号：

HB-QP-06-F02版本：

A1保存期限：

3年Hubel质量管理体系内部审核检查表2.成成文文信信息息平平均均得得分分0.00%主主要要涉涉及及文文件件：

合合格格数数0项项目目数数0项项目目参参见见标标准准需需审审查查内内容容Y:

1N:

0N/A:

X查查看看内内容容审审核核结结果果2.017.5.1文件对文件化信息控制、内部审核、不合格品控制、管理手册，不合格纠正措施有无成文信息规定？

N/A2.027.5.2是否有文件详细定义设计文件/技术规范,图纸/过程控制文件/程序和工作说明书制作指南?

N/A2.037.5.3是否确保文件保持清晰,容易获得并易于识别?

N/A2.047.5.3是否有系统确保文件的版本,标识,存储和分发受到很好的控制?

是否有内部程序文件清单？

N/A2.057.5.3文件的更改和现行有效状况（即版次控制）是否得到识别？

是否有文件的更改履历记录？

N/A2.077.5.3在文件使用处（尤其是生产现场）是否可获得适用文件的有效版本？

N/A2.087.5.3作废文件是否从使用地点被及时回收？

是否有文件回收清单？

N/A2.097.5.3是否有效管理作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件是否进行适当的标识？

N/A2.17.5.3如果使用电子文件，系统是否可以保证它们的版本、编号、储存和分发很好的控制？

N/A2.117.5.3是否有对外来文件进行识别、定义及控制其分发？

是否有外来文件清单？

N/A2.127.5.2是否有定义临时性文件（如:

手写文件）的使用期限和管制流程?

N/A2.137.5.3所有文件是否根据其内容设定保密等级并设定不同访问权限，对机密文件进行备份管理？

文件的保密机制如何有效管控机密文件的存储、发放、阅览？

N/A2.147.5.2软件download程式电脑是否有定期杀毒规范文件进行管理？

N/A2.157.5.3测试程式和软件，是否有专门的部门发放通知并版本控制保存？

N/A2.167.5.2记录是否定期对所有品质记录进行识别、索引（即是否建立一览表或清单）、归档、汇总、保存、维护和处理？

N/A2.177.5.3记录保存场所是否适合？

质量记录的存储环境是否可以让质量记录延缓老化并防止遗失？

N/A2.187.5.3是否定义了质量记录的保存期限并执行？

是否建立并记录了质量记录保存时间和保存地点?

N/ATotal0应审人：

审核员：

审核日期：

表单编号：

HB-QP-06-F02版本：

A1保存期限：

3年Hubel质量管理体系内部审核检查表3.合合同同评评审审&项项目目管管理理&NPI平平均均得得分分0.00%主主要要涉涉及及文文件件：

合合格格数数0项项目目数数0项项目目参参见见标标准准需需审审查查内内容容Y:

1N:

0N/A:

X查查看看内内容容审审核核结结果果3.018.2.2合同评审是否建立合同评审程序?

（