国网基建安全管理交叉检查大纲讲解监理部分Word文档格式.doc
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检查结果
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讲解
１
组织机构及人员配置
总监理工程师已经本企业法定代表人授权；
检查依据：
《建设工程监理规范》2.术语“总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
”3.2.1“一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。
当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，需经建设单位同意，且最多不得超过三项”。
检查方法：
查总监理工程师任命文件。
总监理工程师已经过安全教育培训；
《关于落实建设工程安全生产管理责任的若干意见》第四条（三）“监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗……”
查总监理工程师安全教育培训证书。
安全监理体系中安全监理工程师已配备；
依据：
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第十二条：
“以监理工程师名义从事国家电网公司电力建设工程监理服务的人员，必须具备执业资格。
工程项目监理部应配备合格的安全监理工程师……”
评分方法：
查安全监理体系。
安全监理师资格符合要求且在两年内参加过国网、网省公司举办的安全培训，经考试合格；
工程项目监理部应配备合格的安全监理工程师，―――安全监理工程师在两年内应参加过国家电网公司、网省公司举办的安全培训。
”
查监理资格证书、安全培训合格证明
监理部人员配置满足工程需要；
《建设工程监理规范》3.1.4“项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要。
2
安全监理文件
《监理规划》中包含安全监理的内容；
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第十五条：
“（三）及时编制《监理规划》和《专业监理实施细则》，制定安全监理工作方案，明确文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等安全监理的工作范围、内容、程序和相关监理人员职责，以及安全控制措施、要点和目标等。
安全监理工作方案应当在工程开工前送项目法人审查批准，并抄送施工单位。
查监理规划。
已编写《安全监理实施细则》，安全旁站方案已单独编制或包含在《安全监理实施细则》中；
同上。
查安全监理实施细则、安全旁站方案。
安全监理工作方案已制订并经项目法人审查批准，已抄送施工单位；
查安全监理工作方案。
安全监理制度已建立
安全监理工作责任及考核奖惩制度；
（二）建立完善的安全监理工作制度，主要包括安全监理工作责任及考核奖惩、监理部内部安全教育培训及技术交底制度、安全监理工作例会、安全监理检查签证、安全监理审查备案、安全监理巡视和旁站等工作制度。
查安全监理工作制度
监理部内部安全教育及安全技术交底制度；
安全监理工作例会制度；
安全监理检查签证制度；
安全监理审查备案制度；
安全监理巡视和旁站制度；
与安全监理有关法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件满足工程需要；
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第十条：
“监理单位应当。
。
，并配齐与安全监理有关的法律法规、技术标准、规程规定等到依据性文件。
查监理部安全监理依据性资料。
有关安全管理的“监理工程师通知单”已闭环；
《关于落实建设工程安全生产管理责任的若干意见》第二条（三）“……监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。
……”
查“监理工程师通知单”及“监理工程师通知回复单”。
工程监理月报（简报）包括安全内容；
《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》第57条工程建设项目监理承包商必须遵照国家电网公司关于电力建设工程监理实行“安全、质量、工期、造价”四控制的要求，依据国家、行业和上级有关安全生产的法律、法规，执行与项目法人签订的监理合同，履行安全监理职责，对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的监督和控制。
查监理月报（简报）。
3
安全监理记录
对违反安全管理规定且情况严重的施工行为及发现存在危及人身安全的事故隐患时，已发出暂停施工令并及时报告项目法人；
《关于落实建设工程安全生产管理责任的若干意见》第二条（三）“在施工阶段，监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；
情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。
查“工程暂停令”及“工程复工报审表”，如工程中未出现达到需发出停工令条件的，本栏打“√”。
监理定期组织安全检查的记录已闭环；
《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》4.4.7“定期组织安全文明施工检查，监督检查施工现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改，实行闭环管理。
查安全检查记录性文件（检查通报或要求整改的“监理工程师通知单”），以及已完成整改的证明性文件（整改完成情况报告或“监理工程师通知回复单”）。
安全例会纪要齐全；
检查会议纪要。
安全旁站记录齐全；
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第十九条：
“监理单位应对电力建设工程重要及危险的作业工序及部位（如大件吊装、重要脚手架安装拆除、大型起重机械安装拆除、危石及塌方的处理、临近带电体作业等）进行旁站。
”第二十五条“监理人员在实施现场安全监理时，必须真实记录现场安全文明施工情况（措施执行、存在问题及整改情况等），安全监理记录与质量监理记录应分别填写……”
检查安全旁站记录。
发生安全事故时按规定及时报告；
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第二十七条“发生安全事故，监理单位应依据相关规定及时向项目法人汇报，并参与或配合事故的调查处理工作。
“
查工程安全/质量事故报告单、工程安全/质量事故处理结果报验表，如工程未发生安全事故，本栏打“√”。
按规定采用数码照片进行安全管理，且收集、归档符合要求；
国家电网公司《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的有关要求》6．项目监理部应定期（一般每周）对自行采集的数码照片进行整理。
其中电子文档以文件夹形式分层归档：
一级文件夹以工程名称命名（如“***工程监理安全质量控制数码照片资料”）；
二级文件夹为两个，分别为“安全控制类”、“质量控制类”，“安全控制类”下设“安全检查签证”、“旁站监理”、“巡视监理”、“定期检查”、“其他”五个三级文件夹，并按照附件二的要求将相关照片归入相应文件夹；
四级文件夹除“其他”可下设以事件名称命名的五级文件夹外，其余五级文件夹线路工程以施工杆塔号命名、变电工程以单位工程名称命名（必要时建立六级文件夹，以子单位工程名称命名）。
9．安全质量事故、重大隐患整改等全过程数码照片由监理单位负责整理移交。
查监理单位数码档案。
对有关安全生产的法律、法规及上级有关文件的学习传达记录齐全；
查接收文件登记表、学习记录或会议纪要。
4
资质资格审查
审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；
《关于落实建设工程安全生产管理责任的若干意见》一、建设工程安全监理的主要工作内容：
5、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；
6、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；
7、审查特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。
查施工单位资质和安全生产许可证。
审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；
查项目经理和专职安全生产管理人员资格证书，与投标文件不一致的应有同意更换的书面文件。
审查特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；
查特种作业操作资格证书。
审查施工承包商大、中型起重机械等特种设备的安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证；
《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》第59条“监理承包商的职责：
5、审查施工承包商大、中型起重机械安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证，监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况，发现问题及时督促整改。
查主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场申报表
审查施工单位工程分包商、劳务分包商资质；
《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》第三十六条各工程项目监理承包商依据工程合同对工程分包履行监督管理职责。
监理承包商应严格审核工程分包商资质等分包报审文件，并加强监督检查。
因工程违规分包或分包管理不严造成事故的，监理承包商要承担相应责任。
查分包单位资质报审表。
5
报审文件审查、签证
审查施工安全管理制度是否满足工程建设安全文明施工管理的需要；
《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》第十七条：
“监理单位应按以下要求对施工单位的报审文件进行审查：
（一）审查施工安全管理制度、施工组织是否满足工程建设安全文明施工管理的需要；
（二）审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求；
（三）审查安全文明施工策划方案（或实施细则）是否满足安全文明施工标准化工作规定。
查管理体系报审表。
审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文和安全工作规程的要求；
查特殊施工技术方案（措施）报审表。
审查安全文明施工二次策划方案（或实施细则）是否满足安全文明施工标准化工作规定；
查安全文明施工二次策划报审表。
审查进场设备、工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件；
《国家电网公司电力建设工程施工安
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