企业年度经营目标分解表.doc

企业年度经营目标分解表.doc

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企业年度经营目标分解表

经营目标

目标细分

目标分解

责任承担部门

收入目标

销售收入

A产品销售（）万；B产品销售（）万；C产品销售（）万；

销售部

其它收入

政府基金项目收入（）万；**项目收入（）万

重大项目部

利润目标

净利润

（）万

销售部

销售利润率

（）%以上

销售部

市场目标

市场占有率

**产品市场占有率（）%以上

市场部

广告投入

广告投入（）万以上

市场部

品牌知名度

品牌知名度提升（）%

市场部

产品研发目标

研发数量

新产品研发（）个以上，主要包括******

研发部

研发进度

**产品**月份完成研发

研发部

技术改造

技术改造项目（）个以上，主要包括******

研发部

生产目标

产量

A产品生产（）；B产品生产（）；……

生产部

次品率

控制在（）%以内

生产部

生产事故

重大事故不超过1次，普通事故不超过5次。

生产部

……

……

……

……

质量目标

质量合格率

产品生产合格率（）%以上

质量部

质量认证

通过（）认证

客户服务目标

客户满意度调查

至少实施（）次客户满意度调查，调查范围为…

客户服务部

客户投诉处理率

客户投诉及时处理比率不低于（99）%

客户服务部

人力资源

管理目标

招聘计划落实率

实际招聘人数/计划招聘人数

人力资源部

培训计划落实率

实际组织培训次数/计划培训次数

人力资源部

人力成本控制

实际成本/计划人力成本

人力资源部

财务管理指标

成本控制

**成本能控制在（）万以内

财务部

运营费用控制

公司总体运营费用控制在（）万以内

财务部

财务管理规范性

发生违反财务管理制度的次数控制在（）次以内

财务部

其它管理目标

……

……

……

>>>本模板参考贺清君最新出版图书《绩效考核与薪酬激励整体解决方案》编制，请您结合企业实际管理现状完善后使用。