甘肃地税企业所得税汇算清缴PPT课件下载推荐.pptx

甘肃地税企业所得税汇算清缴PPT课件下载推荐.pptx

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也可以不点击“风险提示服务”，而是选择“申报”，直接完成纳税申报。

也就是说在系统正式上线前后，纳税人都可以按照原申报途径进行申报，是否接受该系统风险扫描，不影响您的正常申报。

提醒点：

1.需需在正式申报前扫描在正式申报前扫描。

2.财务财务报表需提前一天报送报表需提前一天报送。

由于金三系统对当天收到的信息、数据，需要整理、归集后第二天方可使用。

因此，纳税人的财务报表一定要提前一天报送。

3.可以快速可以快速获得提示信息获得提示信息。

纳税人选择“风险提示服务”后，在20秒内即可获取提示信息。

4.可不可不修改提示修改提示风险。

风险。

纳税人根据风险提示信息自行修改申报数据，也可以不修改直接申报。

综上，如果您选择启用风险扫描，建议您先报送财务报表，第二天再报送年度申报表，并在正式提交申报表前点击相关按钮，触发系统功能。

11企业基础信息所得税汇算清缴所得税汇算清缴页面：

在汇算清缴的首页可以查看所得税汇算清缴的功能流程，包括基础设置、财务数据读取、报表填写等。

可以在此点击相应的功能菜单或者点击左侧菜单名称进入相应的菜单界面，点击下方相关链接，可以直接查看相应的参考文档纳税人基本信息功能说明：

企业基础信息是用来填写企业在做汇算清缴是所用到的基础信息，由系统自动从局端获取信息。

操作说明：

1.【企业基础信息表】【企业基础信息表】显示显示由由系统自动从税局获取最新的信息，用户根据实际情况逐项进行核对。

系统自动从税局获取最新的信息，用户根据实际情况逐项进行核对。

带带*号号的的字段字段是必填项。

是必填项。

2.【法定比例】【法定比例】显示显示企业企业所得税汇算清缴过程中，需要用到的各项扣除比例数据所得税汇算清缴过程中，需要用到的各项扣除比例数据。

根据根据企业实际情况，下企业实际情况，下拉选择。

拉选择。

3.【预缴及结转信息】【预缴及结转信息】显显示示企业以前年度的相关预缴和结转的企业以前年度的相关预缴和结转的数据，数据，系统系统会会自动自动从从局局端调端调取取。

企业基础信息表法定比例预缴及结转信息必填表选填表不填报答题选表重置和保存智能选表基础设置智能选表基础设置智能选表1.【必填表】即本企业本次所得税汇算清缴必须填报的申报表，不可以取消。

【必填表】即本企业本次所得税汇算清缴必须填报的申报表，不可以取消。

2.【选填表】即本企业本次所得税汇算清缴可以根据实际情况选择填写的申报表单，【选填表】即本企业本次所得税汇算清缴可以根据实际情况选择填写的申报表单，3.【不填报】即本企业本次所得税汇算清缴不需要填写的申报表单。

【不填报】即本企业本次所得税汇算清缴不需要填写的申报表单。

4.【答题选表】回答【答题选表】回答关于本企业的汇算清缴相关业务情况，系统会关于本企业的汇算清缴相关业务情况，系统会根据智能根据智能为用户选择申报表附表为用户选择申报表附表。

5.【重置】用户在更改纳税人的基本信息后，可以通过重置按钮，重新选择填报的申报表单【重置】用户在更改纳税人的基本信息后，可以通过重置按钮，重新选择填报的申报表单。

6.【保存】确定选表结果后，点击保存保存之后，才可以进行下一步的操作。

【保存】确定选表结果后，点击保存保存之后，才可以进行下一步的操作。

系统根据税局规定、企业的基础信息、预缴及企业申报情况智能为企业筛选出本次汇算清缴所需填报的申报表。

基础设置智能选表22财务数据读取财务数据读取财务数据读取的流程财务数据读取只适合一般企业，金融企业和事业单位暂不支持首先在财务软件上导出科目余额表，其次将科目余额表导入至系统匹配用户的会计科目与标准申报表项目生成申报表申报项目与用户会计科目的匹配关系简介导入匹配生成系统可以通过导入科目余额表的方式进行财务数据的读取财务数据读取如果导入新的科目余额表，则点击重置匹配财务数据读取财务数据读取数据核对数据校验33报表填写报表填写界面报表填写带带初始化数据的表单初始化数据的表单：

A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（主表）A101010一般企业收入明细表A102010一般企业成本支出明细表A104000期间费用明细表等。

其他报表：

需要用户根据实际情况，自行填写；

每张报表的相关数据，用户都可以再次进行更正。

重置：

将当前报表的数据重置为取数后自动填列的状态。

保存：

保存当前报表的填写结果，点保存然后切换到下一份报表。

报表报送44在线申报申申报报风险扫描提醒风险提示服务系统允许纳税人在申报表发送成功前，多次重复提交扫描申请、接收风险提示信息和修改数据。

申报表发送成功后，申报端将关闭政策风险提示服务入口。

提示信息提示信息风险提示服务提醒20秒内即可获取提示信息申报回执单缴款此处的缴款合计只针对在汇算清缴里报送的报表55申报作废在汇算清缴里报送的报表也可以在办税中心里进行作废申报作废申报信息查询申报信息查询66申报信息查询PDF插件检测此处需要检测PDF插件是否安装，如果没有需要在申报前进行一件检测安装即可软件下载地址可以在甘肃地税官网进行下载感谢各位聆听！

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联系电话：

0931-45923490931-45923420931-45923490931-45923420931-45923490931-45923420931-45923490931-4592342