某市共用弱电管网0325文档格式.doc
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某市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计、建设、管理和使用，电信公司占据城市弱电管网的主导地位；
移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源；
广电网络公司，电力、科技、教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。
这种现状带有一定程度的垄断性，不利于形成良好的信息产业竞争环境。
二、某市城市弱电管网目前建设状况
某市城市弱电管网建设目前处于条块分割、自成体系、标准不一、产权自主的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。
这种建设状况还对城市总体建设发展有一定负面影响：
其一，在同一条道路上频繁开挖会经常性地影响市民正常生活；
其二，同一条道路上管线井密布也影响城市美观。
三、某市城市弱电管网需求形势分析
⑴目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格局下，移动、联通、网通、铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先有大量的城市弱电管道需求。
⑵随着城市规模的不断扩大、城市功能结构的进一步调整、城市信息化进程的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较为稳定的需求。
⑶未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力、科技、教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面，也会产生大量的弱电管道需求。
⑷随着世界电信技术的进步，各电信运营公司已建传输网络架构的优化改造也会产生一定量的弱电管道需求；
另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开放化和廉价化，也会在一定程度上诱发弱电管道需求量的增加。
这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新、很高的要求。
可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。
四、统筹规划建设城市弱电管网的必要性
为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建设发展的负面影响，进一步打破行业垄断，营造公平、合理、有序的信息产业竞争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。
五、统筹规划建设城市弱电管网的战略意义
城市弱电管网是城市信息化基础设施的一个重要基础组成部分，是基础中的基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进一步推动信息化基础设施的发展，加速三网融合进程。
同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升及推动产业结构调整具有重要的战略意义。
第三章市场需求预测
一、管道长度预测
总长度为400公里。
其中：
老城区：
300公里；
新区：
100公里。
二、管道程式及购买方式预测
⑴老城区：
管道程式为16孔/公里。
其中，13孔为购买，3孔为租赁。
⑵新区：
管道程式为20孔/公里。
17孔为购买；
3孔为租赁。
⑶详细预测情况：
见表1。
表1：
管道程式及购买方式预测表
使用单位
管孔数量（孔）
购买方式
老城区
新区
电信公司
4
购买
移动公司
2
联通公司
网通公司
铁通公司
广电网络公司
潜在基础电信业务运营公司
各行业专网单位
购买1孔，租赁1孔
增值电信业务运营公司
租赁
合计
16
20
第四章建设方案及计划
一、工程建设方案
⑴总体思路：
按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成城市共用弱电管网。
⑵建设方式：
根据一家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位潜在的需求计划，单独立项建设共用弱电管道；
根据城市道路改扩修建的实施计划，同步新建共用弱电管道。
二、工程计划进度
⑴建设期：
3.5年。
自2004年7月至2007年底。
⑵总体计划：
建成管道400公里，管孔长度为6800孔公里。
⑶分步实施计划：
见表2。
表2：
工程计划进度安排表
年度
管道
（公里）
管孔
（孔公里）
2004年
50
800
2005年
100
1600
2006年
1000
150
2600
2007年
1800
300
4800
2000
400
6800
第五章工程投资估算
一、估算依据
⑴国家计委计标（1988）30号文《关于控制工程造价的若干规定》。
⑵相关概算编制办法和费用定额。
⑶与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。
二、估算说明
⑴老城区弱电管道估算单价：
4万元/孔公里。
⑵新区弱电管道估算单价：
3万元/孔公里。
三、估算结果
本项目总投资25,200万元。
⑴2004年投资额：
3,200万元。
⑵2005年投资额：
6,400万元。
⑶2006年投资额：
9,400万元。
⑷2007年投资额：
6,200万元。
第六章业务发展计划
一、业务发展进度安排
⑴老城区管道销售：
建成当年销售量达80%，第二至三年销售量各为10%。
⑵新区管道销售：
建成当年销售量达50%，第二至六年销售量各为10%。
⑶管道租赁：
建成当年租赁率达20%，第二至五年递增租赁率各为20%。
二、业务发展计划
⑴老城区管道销售计划：
见表3。
表3：
老城区管道销售计划表
单位：
孔公里
各年度建成管道的销售计划
520
65
1040
1105
130
1235
780
2008年
195
2009年
650
1300
3900
⑵新区管道销售计划：
见表4。
表4：
新区管道销售计划表
425
85
510
170
2010年
2011年
2012年
850
1700
⑶管道租赁计划（租赁期安排至2013年）：
见表5。
表5：
管道租赁计划表
各年度建成管道的租赁计划
30
60
120
90
180
540
240
270
360
990
450
1140
1200
2013年
2100
2700
1500
7500
第七章项目经济分析
一、基础数据取定
⑴生产技术人员的配置：
配备5人。
⑵计算期：
9.5年。
自2004年7月至2013年底。
⑶投资估算：
总投资2.52亿元。
⑷资金来源：
自有资金。
⑸流动资金：
500万元。
⑹固定资产余值：
4500万元（用于租赁的管孔的资产值）。
二、业务收入测算
⑴业务单价测定原则
⒈管孔销售：
以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。
⒉管孔租赁：
以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在政府指导价格范围内定价。
⑵业务单价测定结果
⒈老城区管孔销售单价：
6万元/孔公里。
⒉新区管孔销售单价：
4.5万元/孔公里。
⒊管孔年租赁单价：
1万元/孔公里。
⑶业务收入测算结果
本项目总收入38,550万元，详细情况见表6。
⒈老城区管孔销售收入23,400万元。
⒉新区管孔销售收入7,650万元。
⒊管孔租赁收入7,500万元。
表6：
业务收入测算表
万元
管孔销售
管孔租赁
3120
3150
6630
6750
7410
1912.5
9322.5
9622.5
4680
2295
6975
7515
1170
765
1935
2715
390
1155
2145
1905
1965
382.5
1582.5
23400
7650
31050
38550
三、总成本测算
⑴业务成本
⒈工资：
人均年薪10万元，年递增10%。
⒉职工福利费：
按工资总额的14%计。
⒊折旧费：
不计。
⒋修理费：
年付150万元，年递增1
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