内江东兴区郭北镇中心学校.docx

资源描述

内江东兴区郭北镇中心学校.docx

《内江东兴区郭北镇中心学校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内江东兴区郭北镇中心学校.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

内江东兴区郭北镇中心学校.docx

内江东兴区郭北镇中心学校

内江市东兴区郭北镇中心学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责辖区内小学适龄儿童的义务教育工作。

（二）2017年重点工作完成情况

完成了区教育局下达的各项目标任务，使学校的日常工作能够正

常进行，落实学生营养餐工作及办学条件改善

二、部门概况

内江市东兴区郭北镇中心校下属二级单位1个，其中行政单

位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年内江市东兴区郭北镇中心学校本年收入合计

2,108.53万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2,108.53

万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占

0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收

入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

财政拨款

经营收入

其他收入

下级上缴收入

事业收入

100%

2017年学校本年支出合计2,062.88万元，其中：

基本

支出1,354.64万元，占

34.33%；上缴上级支出

65.67%；项目支出708.24万元，占

0万元，占0%；经营支出0万元，占

0%；对附属单位补助支出

0万元，占

0%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

基本支出

项目支出

34%

经营支出

66%上缴上级支出

对附属单位补助支

出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与

2017年度财政拨款收入2,108.53、支出

2016年相比，财政拨款收、支总计各增加

2,062.89

184.86

万元。

万元

357.97

万元，收入增长

9.61%，支出增长

20.99%。

3000

2000

1000

2016年收入总计2017年收入总计

增加增长率24.78%

3000

2000

1000

2017年财政拨款支出总计2016年财政拨款支出总计

增加

增长率20.99

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出

2062.88万元，占

本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政

拨款增加139.21万元，增长7.24%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

1500

1000

500

2016年支出1923.672017年支出1073.58

增加256.73增长率7.24%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,062.88万元，主

要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支

出2,048.20万元，占99.28%；社会保障和就业支出14.69

万元，占0.72%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支

出0万元，占0%；。

（罗列全部功能分类科目，至类级。

）

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1%0%

教育支出2048.2

社会保障和就业

14.69

扇面3

扇面4

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

支出

决算为

62.25万元，完成预算

100%。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）

支出

决算为

1887.7

万元，完成预算

100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:

支出决算为80.08万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

学教学设施（项）:

支出决算为2.4万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:

支出决算为10.66万元，完成预算

100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

支出决算为14.69万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<

项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原

因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,354.64万

元，其中：

人员经费1182.09万元，主要包括：

基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.32万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017

完成预算

年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，80%，决算数比预算数减少20%，主要原因是厉行

节约，加强三公经费管理。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.01万元，

占100%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车及购置

公务接待

因公（出国）支出

扇面4

100%

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.01万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接

待198批次，468人次（不包括陪同人员），共计支出4.01

万元，具体内容包括：

用餐费。

其中：

外事接待

0批次，0

人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增减少0.54万元，下降

12%。

主要原因是厉行节约，加强三公经费管理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017

年度国有资本经营预算拨款支出

0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费

（数据来源财决

CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017

年度，我单位政府采购支出总额

68.7万元，其中：

政府采购货物支出

68.7万元、政府采购工程支出

0万元、

政府采购服务支出

0万元。

主要用于办公用品。

授予中小企

业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予

小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

无

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗

列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对

2017

年一般公共预

算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标

2个，涉

及财政资金373.19万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。

）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开

展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：

一是进一步加强

内部管理，二是加强各部门职责的责任。

下一步改进措施：

一是强化

责任心和各部门的监管。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总

体绩效、存在问题及下一步措施。

得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年东兴区郭北镇中心学校部门整体支出绩效

评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分