产品质量管理条例.doc

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产品质量管理制度

为了有效策划和控制，确保生产过程质量活动处于受控状态，特制定本制度。

一、职责部门：

1、生产部负责生产过程的总体控制，各车间负责生产过程的具体控制。

2、相关部门做好过程控制的配合工作。

二、工作程序：

本公司的生产和服务提供过程包括原料检测、网络、络筒、倍捻、定形、整经、倒筒、织造、检验、交付等。

由生产部总体控制，准备车间和力织车间配合控制，并按以下程序进行：

（一）、生产任务程序

1、生产部根据销售部门的要求，开具《工作联系单》给准备车间和力织车间组织生产。

2、技术科根据销售部门的要求，开出《产品规格单》给准备车间和力织车间组织生产。

3、准备车间主任根据《工作联系单》和产品工艺要求，编制阶段生产任务，明确捻度/捻向、批号、着色等相关要求，以调度单/工作联系单形式，分别向络筒、倍捻工序段和整经、倒筒工序段下达生产任务，由班长具体实施。

4、力织车间主任根据产品生产指令，用工作联系单向班长下达生产任务和改台计划，由班长具体实施。

5、以上生产任务完成情况，各班组做好产量记录，交车间统计员统计，车间主任负责各班组生产任务完成情况的监督，生产部负责车间生产任务完成情况的监督和协调，对生产过程中出现的问题及时纠正解决，班组做好交接班记录。

（二）、工艺控制程序

1、《产品规格单》由技术科根据客户要求设计制订，经总经理批准后发至车间组织生产，工序生产工艺标准由车间根据相应品种规格单制订。

2、准备车间主任依据品种规格单制订各工序的具体工艺要求，交班长组织实施。

3、力织车间主任根据品种规格单，制订织造工序生产工艺要求，分别交穿综工、机修工具体操作。

4、凡涉及原料、组织、纬密等工艺方面变动才能生产的品种，技术科、车间的工艺管理人员应协商后处理，经总经理批准，下达《工作联系单》交车间执行；其它工艺更改，车间也以《工作联系单》形式提出申请，经技术科审批后发至车间执行。

5、机修工根据车间工序工艺要求进行设备改台，设备主管/班长对上机工艺进行抽查并记录。

（三）、工作环境

作业现场工作环境控制详见《现场管理条例》。

（四）、自检与检验控制

1、各工序操作工对本工序成品和前道工序半成品进行目测自查，发现问题及时纠正和处理。

2、帮机工对穿综上机品种进行外观目测检查，小样室对小样进行检查。

3、班长对机修工改台进行目测检查。

（五）、关键过程的控制

1、本公司根据产品特性，确立整经工序为关键过程。

2、、准备车间主任制订整经工艺单，交整经工具体操作。

3、整经工上岗应经过操作培训，达到本工序上岗操作要求，方可上岗操作，并连续作资格认可。

4、整经工应严格按工艺单进行操作。

5、整经工按相应工艺单设定工艺参数对设备参数仪表进行目测检查。

6、操作过程参数由电脑监控，由车间指定专人填写经轴流程卡，对经轴进行标识。

7、机修工和电工确保设备运转完好，每月对设备作定期检修，年末对设备做完好测定，确保过程能力，并做好记录。

（六）、特殊过程控制

1、定型工序质量难以检测，只能通过过程监控把关，故确定为特殊过程。

2、特殊工序除遵循正常控制程序外，还应按以下方法进行控制：

1）定形工艺单由准备车间制订，特种原料定形工艺单经车间主任制订，交生产部批准后，由定形操作工实施。

2）机修工每月对设备进行完好项目测试，加工中操作工对设备仪表阀门等目测检查。

3）操作工按定形工艺单进行设备参数设定，设备电脑对过程参数进行连续监控，操作工填写《定形过程记录表》，交准备车间保存。

4）倍捻收发员填写定形流程卡，交定形操作工对定形后原料进行标识。

5）当定形工序发生问题时，车间应进行再识别——记录、评审、控制，确定需要更改定形的方法和程序。

（七）、坯布检验

1、坯布应严格按有关标准和文件实施终检，不合格品按有关程序规定实施，并应用统计技术对过程终端过程质量进行分析。

2、检验员应做好产、质量的统计及有关记录的填定工作和产品入库的衔接工作，保证坯布及时进仓。

（八）、产品交付

1、坯布产品放行应经质检科认可，成品布产品放行应经外贸包装车间认可，销售部门负责相关交付活动。

2、坯布产品发货时由业务员以《物资提货单》形式通知仓库，仓管员认真核对数量、规格、品种，填制《发货清单》和《产品销售出库单》，另附《销售产品结算单》交财务科开具《物资出门证》方能交付。

3、成品布产品交付

a.成品布产品交付时，应包装牢固、安全如客户来人提货的，应当面点清数量、规格、品种；外销产品由销售部门根据检验包装车间提供的《检验表》制作《细码单》，并填写《单证联系单》及时交单证室，由单证室制作外销单证、订舱配船及制作核销单、原产地证、商检证等有关审核，确保交付及时性；

b.外销产品的交货由销售部门负责，并由成品仓库保管员认真核对数量、规格、品种，填写《发货清单》。

4、产品交付时的搬运由装卸队或分公司/分厂有关人员负责，产品离厂时应接受经警的检查。

5、内、外销产品交付由财务科进行监督与考核，在相应《内销业务考核表》、《外销业务考核表》做好交付记录，督促并反馈相关部门加以改进。

（九）、处理客户投诉

1、销售部门负责接待客户来访或对客户的来电、来函、电传均应及时回复并将客户提出的意见要求，填制《客户投诉验证处理记录》。

2、客户投诉意见由生产部确认、总经理提出处理意见，生产部及时分析情况查明原因，纠正解决。

纠正出现的问题由销售部门监督，需要去现场的应及时派人处理，使客户满意为止，处理结果由客户确认，财务科考核；上述内容可反映在《客户投诉验证处理记录》上。

（十）、顾客财产

1、客户财产的验证、标识、缺陷的记录及报告。

收到客户财产，相关部门对其质量和数量情况进行验证和标识，其客供产品由仓管员和原料检测共同验证，客供工艺由技术科验证，发现不合格或不适用情况予以记录、隔离并标识，反馈至相关销售部门，由其向客户报告并协商。

2、客户财产的保护

客供产品在公司贮存期间保持良好的条件，仓管员定期检查贮存状况，发现任何变质、损坏或丢失的现象，及时记录并加以标识和隔离，向相关销售部门反馈，由其向客户报告并协商；客供工艺，相关部门/人员注意保密。

3、客户财产的使用与维护

客供产品使用前应办理出库存手续；客供工艺使用前应得到车间主任认可，并做好相应客户财产标识的移植和加工，发现有关不合格或不适用情况，及时记录反馈至相关销售部门，由其向客户报告并协商。

4、客户财产加工过程和完成阶段，由相关部门进行监视和测量，以证实符合合同的各项要求。

（十一）、产品防护

1、搬运

公司产品搬运考虑有关安全方面的要求，使用了与产品特点相适应的容器和运输工具，防止损坏产品及标识。

2、贮存

本公司产品贮存场所保持适宜的环境，确保安全、清洁，物资收发工作由仓库按《仓库管理规定》规范操作。

3、包装

a.本公司坯布产品为初级产品，按客户要求予以包装实施；

b.经过染整、检验的产品为成品产品，按客户的《作业指示单》要求予以包装、检验。

4、防护

有关部门/场所的相关人员应对进货、过程和最终产品，在内部处理和交付到预定的地点期间，针对产品符合性，采取恰当的防护措施，防止损坏。