斜桥小学减负措施Word格式.docx

斜桥小学减负措施Word格式.docx

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严格执行义务教育阶段取消留级的规定。

教师不得排名公布学生的学业成绩。

学校不以学生的考试成绩、升学率作为评价教师的唯一标准。

六、要转变教育观念，树立正确的教育目标观、教学观、学生观、人才观、质量观；

要爱护每一个学生，严禁歧视、讽刺、挖苦学困生，体罚或变相体罚学生。

七、优化课堂教学，提高课堂教学质量。

八、学校要做好家长工作。

向家长宣传素质教育的精神以及"

减负"

目的、意义和要求。

学校控制学生辍学的措施

控制学生辍学，关系到《义务教育法》的贯彻实施和“普九”成果的巩固提高；

关系到整个基础教育的改革和发展；

关系到每个少年儿童个人和家庭的幸福以及农村的发展和稳定；

关系到科教兴国战略的实施。

为了遏止这一问题，特制定如下措施：

一、广造舆论，深入宣传《义务教育法》和《未成年人保护法》，提高全民遵纪守法意识，通过宣传书、广播等办法，大张旗鼓宣传造成声势，从而得到全社会的支持。

二、定期召开学生家长会，加大《义务教育法》的宣传，每学年至少召开两次学生家长会议，介绍学校《义务教育法》的实施情况，制度落实情况，征求家长意见，从而得到他们的支持。

三、把理想信念教育作为德育工作最重要的一项内容。

通过形式多样，内容丰富，学生喜闻乐见的主题班会、队会活动，手抄报、文艺汇演、演讲比赛、个别谈心，互帮互学等各种途径，激励学生对美好生活的追求，结合学生的个性发展，兴趣爱好，逐步确立崇高、务实的人生理想信念。

四、严禁体罚、变相体罚和挖苦学生，一旦发现类似问题，将一查到底，追究责任，学年不能评先评优，严重者移交司法部门追究法律责任。

五、把学校办成素质教育的乐园。

严格按照大纲规定的标准，开齐开足学科，为学生提供舒适安全宽松的学习和生活条件，善待差生，通过学校各项活动，让差生施展自己的才华，扬长避短。

六、积极、稳妥地落实各项“减负”要求。

一、二年级不留作业中高年级每天晚上作业量不得超过1小时，作业的布置也要体现差异，双休日不上课，学生每天在校时间不超过6小时。

学校校产管理制度

一、学校固定财产实行一学期检查一次。

固定财产减少、损坏，报废手续，由使用班主任提出申请，报总务处检查核实，校长批准，办理报废手续。

二、学校财产实行分室、分部门，定人、定物、定帐保管制度。

三、教师办公室、校长室、教导处、总务处、实验室、仪器室、电教室、图书室、阅览室等处室所有财产，由总务处编造校产清册，建立分户帐，分室管理使用。

每学年开学初，总务处按册逐项清点给各处室负责人管理。

（按册抄写清单，经负责保管人签字，分别张贴在各处室）。

学年结束按单清查。

对如有损失按《校产赔偿制度》执行。

四、教室的财产实行包干管理。

课桌方凳以及各类用品交班级按学年包干管理使用。

如有损坏按赔偿制度，由班级或直接损坏者负责赔偿。

教室清洁用具由总务处每学期分发一次，不作校产登记入册。

五、电教器材、教学仪器等设备由电教仪器专职教师和有关教师分层负责保管，对新置或上拨的电教器材、教学仪器必须由总务处验收造册方可使用。

我们管理的原则是：

既要严格管理，又要方便教学，小心使用。

如有损坏或失窃，必须追查原因，根据实际情况，负责赔偿，报废注销。

六、教师住室有关校产，由总务处会同负责教师编造“教师住室校产清册”，教师调动或住室变动，必须按册清点，如有失落或损坏，折价赔偿或修理。

斜桥学校财务管理制度

一、总则

１、为适应学校发展的需要，规范学校财务行为，提高财务管理水平，特制定本制度。

２、本制度是涉及到学校财务活动的每一个人必须遵循的原则和规范。

３、学校负责人对本校的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

４、会计人员依照《会计法》对学校财务活动进行会计核算，实行会计监督。

５、学校财务管理的基本原则是：

建立健全学校内部财务管理制度，做到业务的批准、执行、检查、保管、记录职务互相分离，做好财务管理基础工作，真实、准确、合理、合法地反映并控制学校财务状况，保障学校和全体师生员工权益不受侵犯。

６、学校财务管理的基本任务和方法是：

做好各项财务收支的计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理行使职权，有效利用学校各项资产，努力提高办学经济效益，促进学校不断发展。

二、设帐、记帐管理

１、学校设行政、工会、账务外，不另设其他帐务，严禁私设“小金库”。

２、收费收据统一管理，并登记造册，接受审核，专柜保管。

３、学校收费做到亮证收费，由学校指定专人统一收取，全额入帐，并开具合法的票据。

４、认真及时做好学校经费的记帐、算帐等日常工作，要求凭证真实、合法，手续完备，帐目健全，数字准确。

５、出纳现金日记帐应逐单登记，不得汇总记帐。

出纳人员应于每日业务终了后结清当天帐目，核对帐存和实际库存是否相符。

６、财务人员离职，须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目，签署移交文书。

三、经费报销

１、坚持单位法人代表“一支笔”审批制。

２、发票必须内容完整（包括税务章、收款单位财务或发票专用票、付款单位名称、经济业务内容、规格、数量、单价、金额），字迹清晰，大小写一致。

各项内容不得涂改，如有涂改，必须重开发票。

３、涉及批量购物，未注明数量、单价的发票，必须附带明细单据，并加盖收款单位财物或发票专用章。

４、发票需有三人签名，包括经办人、审批人、证明或验收人，并注明事由。

５、学校自制的原始凭证，必须有单位公章及负责人签名，凭证上还需写明支出的理由、用途，方可签批报销。

６、单位负责人审批后的发票须经会计审核，对于不真实，不合法的发票，会计有权不予受理；

对于记载内容不准确、不完整的发票予以退回，要求补充完整，审核完毕，会计填写现金付款单。

７、经办人凭现金付款单到出纳处报销。

四、银行存款管理

１、银行帐户只限本校使用，不准出租、出借、套用转让。

２、财务人员按规定签发支票，不得签发“空头支票”，手续完整，平时开出的支票，应当尽量避免跨月支取。

３、按月和开户银行对帐，保证帐帐相符，发现问题应及时与银行联系。

五、现金管理

１、学校期初收的各种经费，必须在一周内全额进财政专户，出纳领用一定数量的备用金，学期中各项零星收入，需当场开具合法票据，并于当日进财政专户。

２、不许以收抵支，不许白条抵库，不许私自挪用、借用现金。

３、出纳必须凭会计开出的现金付款单支付现金，并登记现金日记帐。

４、因公出差预借现金须填写借支单并经审批方可办理，并于返校后一周之内报销并结清借款。

５、如需支付大额现金（1000元以上），须提前一天预约，以便出纳安排好库存现金。

六、采购管理

１、学校组织教师代表定期对学校所需经常物资价格进行市场调查，编写物资价格调查表且予以公开。

２、学校物资采购须根据学校客观实际需要进行采购，对于金额超出100元以上的物资需填写物资采购计划单，交校长审批， 

审批后方可进行按单采购。

３、采购计划须根据物品的日消耗数、保存期限、进货难易程度以及订货期等因素来确定，避免积压变质。

４、物资采购人员须本着“物美价廉、货比三家、直接采购、减少中间环节”的原则，选择信誉好、质高价廉的供应商进行采购，有当家作主，吃苦耐劳的精神。

５、物资采购人员须严把质量关，杜绝以次充好，缺斤少两。

６、对于大批量的、金额较大的物资采购实行两人采购制或合同招标采购；

超500元的采购应上报由区教体局采购中心办理，符合社控范围的商品采购应办齐相关手续。

七、验收管理

１、对于学校所购物资，必须严格执行物资验收制度。

２、物资验收工作由学校指定专人负责。

３、验收人员须本着“公正、认真”的原则对所需物资进行验收。

４、验收人员根据采购人员采购物资的发票、明细单据、物资采购计划单对物资进行质量、数量、价格的验收。

具体包括：

①物资的种类是否与计划物资相符合。

②物资的价格是否与计划价格、市场价格相符。

③物资的数量是否与计划数量相符。

④物资的质量是否合格，有无破损、次品现象。

５、验收人员在验收过程中，发现物资的质量、数量、价格存在问题时，可予以拒收，并及时向校长反映。

６、物资验收完毕，验收人员需在有关票据上签字。

八、物资保管

１、对于学校消耗性物资实行消耗性物资管理制度。

执行“谁保管谁负责”的原则。

２、消耗性物资保管人员必须建立好物资台帐，做好物资的“收、发、存”工作，具体包括：

①对验收完毕的物资，当天根据明细单据按物资类别登帐，填写物资采购的日期、名称、数量、单价、金额。

②领用物资人员经保管人员的许可才领用，保管人员及时登帐，填写领用物资的日期、名称、数量，领用人签字。

③保管人员对结存的物资要经常自查，做到帐物相符。

对于正常损耗的物资应及时向校长说明原因，经同意方可作出消帐处理。

３、物资需分门别类，摆放整齐，推陈储新，注意防潮、发霉，防止积压、破损、浪费、被盗、私用。

九、固定资产管理

１、学校的固定资产包括：

①专用设备单价在500元以上（含500元），一般设备单价在200元以上（含200元），且耐用期限在一年以上的财产。

②低于固定资产核算的，但耐用期限在一年以上的大批同种类的财产（如：

课桌椅、办公桌椅、图书、柜等）。

２、学校固定资产管理实行“统一领导、分类归口、管用结合”的原则，使学校固定资产保存完整，不受损失。

３、学校固定资产的管理实行责任制，根据学校固定资产分布情况，按使用者和存放地点把管理职责落实到室、班、人，定期检查。

４、学校的电教设备、仪器、图书、体育器材、医疗器材、音乐器材一律由专职或兼职管理人员统一保管，并落实安全措施，责任到人；

学校的办公设备、学生的课桌椅落实到室、班。

５、建立健全固定资产增添计划、验收、审批制度。

６、建立固定资产帐册制度，按照组织分工，各专职或兼职管理人员必须分别设置固定资产帐册。

做到帐帐相符，帐物相符。

７、对各类资产建立完善的保管、领用、交还办法，规定职责与权限，妥善管理。

校内借用，要及时进行登记，借用人员要签名；

校外借用，由借用单位或经办人立下借据，经校长同意方可借出。

每学期末，对于借出的资产应督促及时归还，归还时如有破损或者丢失现象，须向校领导反映，学校作出统一处理；

如不反映实情，追究保管人员责任。

８、各类资产管理人员要求相对稳定，必须调换时，要实行“接手人先到，交班人后走”的原则，交接中，要进行帐物清点，签署交接文书。

９、固定资产定期清查盘点，学校将学期中不定期、学期末定期对固定资产进行清查盘点，学年终了前，必须进行一次全面的清查盘点，并将清查情况进行通报，对于正常范围内的破损、老化等情况待学校作出处理意见时，方可进行消帐处理。

十、财务监督

１、在学校党组织的领导下，通过教职工代表大会选举产生经费审查小组，协助学校对财务工作进行审查、监督、考核，实行财务民主，定期将学校财务收支状况向全体教师通报。

2.经审小组依照学校财务规章制度、上级政策对学校财务行为进行事前、事中、事后监督，保障学校各项资金的合理使用，对财务人员的工作作出公正客观的评价，结合学校考评制度，具体实施奖励与处罚。