焦作市月山军用饮食供应站分站文档格式.docx

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三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、收支总表

十三、预算支出明细表

十四、三公经费支出预算表

第一部分

部门概况

1、主要职能

（1）机构设置情况

焦作市月山军用饮食供应站分站单位性质为差供事业单位，隶属于焦作市退役军人事务局。

单位事业编制42人，在职职工32人，离退休人员41人。

（二）部门职责

支持国防建设，为过往部队和退役士兵提供服务保障。

辖区内部队军事运输军供保障、退役士兵技能培训、退役士兵人才信息库管理、退役士兵就业信息服务。

内设机构办公室、财务部、客房部、餐饮部、工程部。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年收入112.21万元，支出总计112.21万元，与2018年相比，收入增加10.21万元、支出增加10.21万元，增长10.01%。

主要原因：

增加职工物业补和职工取暖费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年收入合计112.21万元，其中：

一般公共预算收入112.21万元;

政府性基金预算收入0万元；

国有资本经营预算收入0万元；

其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年支出合计112.21万元，其中：

基本支出112.21万元，占100%；

项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算收支预算224.42万元。

政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加20.42万元，增长10.01%，主要原因：

增加职工物业补和职工取暖费；

政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：

我单位上年度没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算支出年初预算为112.21万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出112.21万元，占100%；

医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；

农林水支出0万元，占0%；

住房保障支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年一般公共预算基本支出112.21万元，其中：

人员经费112.21万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

）

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元。

比2018年预算数相比无增减变化减少0万元，下降0%。

本年度的财政预算中未安排三公经费支出，在经营支出中体现。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：

无此项支出。

（2）公务用车购置及运行费0万元。

其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：

无此项支出；

公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：

（3）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务接待预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：

我单位无机关运行经费预算拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为102万元，其中差供定向补助中人员经费支出102万元。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为112.21万元，其中人员经费支出112.21万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市月山军用饮食供应站分站固定资产总额1874万元，其中，房屋建筑物1711.22万元，车辆0万元。

共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我单位全部纳入预算公开范围。

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、军供服务：

军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。

军供站主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

焦作市月山军用饮食供应站分站2019年度部门预算表

2019年3月25日