六合区供销职工学校部门预算Word文件下载.docx

六合区供销职工学校部门预算Word文件下载.docx

《六合区供销职工学校部门预算Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《六合区供销职工学校部门预算Word文件下载.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是自收自支（全额、差额、自收自支）拨款的事业（行政、事业）单位，下属事业单位0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制0人，原行政附属编制0人，实有在职人员0人,离退休人员0人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制10人，实有在职人员8人，离退休1人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

承担商业项目推介、洽谈、评估等服务；

组织和参与区内商业网点规划、建设、管理；

组织商务供销系统干部职工培训、继续教育及再生资源从业人员培训、农民经纪人培训；

组织和参与农家店、综合服务社、专业合作社建设服务及指导与管理等职责。

（四）部门工作任务及目标

1、发挥促进中心职能，配合机关科室，围绕局全年工作目标，强化服务，促进发展，促进局实现完成社会消费品零售总额431亿元；

外贸出口32亿人民币；

利用外资1.4亿美元；

服务贸易2100万美元；

服务外包执行额1.62亿美元全年目标考核任务。

2、借助六合区位、交通及环境等商贸业发展优势，强化招商服务，促进新城扩容、特色小镇、农业旅游、工业转型等，拓展商贸业发展空间。

3、加强培训工作力度，服务外贸企业，实施资源整合，增强外贸发展规模。

加强外贸企业“引进来”和“破零”力度，配合组织参加广交会等优质展会，帮助企业增强境外抢订单能力。

4、宣传落实全区十三五《商业网点布局规划》，服务推进雄州商业中心、龙袍等5个区域商业中心、横梁等4个新市镇商业中心规划建设，新建东沟农贸市场，改造整治雄州街道城西、招商、天宫3家农贸市场，创建1家绿色市场和80平方米绿色专卖区，完成迁建加油站点6家，完成年检45家。

5、做好项目招投标工作，完成3万吨程桥智慧粮库建设，拓展10万吨马鞍粮库承载功能，推进龙袍赵坝村稻米产业化项目。

6、推进服务体系建设，加快电商发展，建立街镇电商服务站5个，村级电商服务点60个；

加强为农服务，新建和提档升级为农服务社4家，新建农民专业合作社6家，完成大田托管22万亩；

建设粮食安全应急供应网点46个。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计164.06万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计0万元。

①一般公共预算收入预算0万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年持平。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计164.06万元。

与上年相比增加67.04万元，增长69.10%。

主要原因是1、事业人员增加工资、住房公积金、提租补贴增加支出9.81万元；

2、2015年和2016年30%绩效考核总量调控在2017年发放，增加支出28.08万元；

3、补发以前年度工资、住房公积金、提租补贴13.56万元；

4、本年增加社保费6.5万元等。

（3）其他资金收入预算总计0万元，与上年持平。

2、支出预算总计164.06万元。

（1）商业服务业等（类）支出164.06万元，主要用于供销学校人员发放工资和提租补贴、缴纳社保费、住房公积金等。

此外，基本支出预算数为0万元，与上年持平。

项目支出预算数为164.06万元。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计164.06万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金收入164.06万元，占100%；

其他收入资金0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计164.06万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出164.06万元，占100%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算0万元，与上年持平；

财政拨款支出总预算0万元，与上年持平。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0%。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；

对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算0万元，与上年持平。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表