六合区供销职工学校部门预算Word文件下载.docx
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四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是自收自支(全额、差额、自收自支)拨款的事业(行政、事业)单位,下属事业单位0个。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制0人,原行政附属编制0人,实有在职人员0人,离退休人员0人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制10人,实有在职人员8人,离退休1人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆,其中:
本单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆。
(三)部门职责
承担商业项目推介、洽谈、评估等服务;
组织和参与区内商业网点规划、建设、管理;
组织商务供销系统干部职工培训、继续教育及再生资源从业人员培训、农民经纪人培训;
组织和参与农家店、综合服务社、专业合作社建设服务及指导与管理等职责。
(四)部门工作任务及目标
1、发挥促进中心职能,配合机关科室,围绕局全年工作目标,强化服务,促进发展,促进局实现完成社会消费品零售总额431亿元;
外贸出口32亿人民币;
利用外资1.4亿美元;
服务贸易2100万美元;
服务外包执行额1.62亿美元全年目标考核任务。
2、借助六合区位、交通及环境等商贸业发展优势,强化招商服务,促进新城扩容、特色小镇、农业旅游、工业转型等,拓展商贸业发展空间。
3、加强培训工作力度,服务外贸企业,实施资源整合,增强外贸发展规模。
加强外贸企业“引进来”和“破零”力度,配合组织参加广交会等优质展会,帮助企业增强境外抢订单能力。
4、宣传落实全区十三五《商业网点布局规划》,服务推进雄州商业中心、龙袍等5个区域商业中心、横梁等4个新市镇商业中心规划建设,新建东沟农贸市场,改造整治雄州街道城西、招商、天宫3家农贸市场,创建1家绿色市场和80平方米绿色专卖区,完成迁建加油站点6家,完成年检45家。
5、做好项目招投标工作,完成3万吨程桥智慧粮库建设,拓展10万吨马鞍粮库承载功能,推进龙袍赵坝村稻米产业化项目。
6、推进服务体系建设,加快电商发展,建立街镇电商服务站5个,村级电商服务点60个;
加强为农服务,新建和提档升级为农服务社4家,新建农民专业合作社6家,完成大田托管22万亩;
建设粮食安全应急供应网点46个。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计164.06万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计0万元。
①一般公共预算收入预算0万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年持平。
②政府性基金收入预算0万元,与上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计164.06万元。
与上年相比增加67.04万元,增长69.10%。
主要原因是1、事业人员增加工资、住房公积金、提租补贴增加支出9.81万元;
2、2015年和2016年30%绩效考核总量调控在2017年发放,增加支出28.08万元;
3、补发以前年度工资、住房公积金、提租补贴13.56万元;
4、本年增加社保费6.5万元等。
(3)其他资金收入预算总计0万元,与上年持平。
2、支出预算总计164.06万元。
(1)商业服务业等(类)支出164.06万元,主要用于供销学校人员发放工资和提租补贴、缴纳社保费、住房公积金等。
此外,基本支出预算数为0万元,与上年持平。
项目支出预算数为164.06万元。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计164.06万元,其中:
一般公共预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金收入164.06万元,占100%;
其他收入资金0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计164.06万元,其中:
基本支出0万元,占0%;
项目支出164.06万元,占100%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算0万元,与上年持平;
财政拨款支出总预算0万元,与上年持平。
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出0万元,占本年支出合计的0%。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算0万元,其中:
1、人员经费0万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);
对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费0万元。
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元,与上年持平。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算0万元,与上年持平。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算0万元,其中:
对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为0万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;
公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;
公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年持平。
3、公务接待费预算支出0万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数与上年持平。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分区级部门
支出预算表