ts16949判标题docWord格式.docx

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不符合项名称

审核人员

组长：

成员：

不符合项事实描述：

查该公司在11月2日~4日开展内部质量审核。

审核组分为三个小组，每小组3人，共9人，其中张文为管理者代表，经总经理授权为审核组长，但张文没有经过内审员培训。

不合格性质：

严重：

□；

一般：

不符合：

ISO/TS16949-2002技术规范中8.2.2.5条款关于“组织必须拥有资格审核本技术规范要求的内部审核员”的要求。

不符合项原因分析：

分析人：

日期：

需采取的措施：

责任人：

完成时间

验证的结果：

验证人：

验证时间

注：

不合格性质栏目中，根据实际情况在相应的“□”中标识：

“√”

HRBJL-3-1

公司办

成员：

在该公司审核培训情况时，发现该公司发证人员名单中没有行车、锅炉工、内审员、电气等人员的发证记录，经询问回答为“这些人员都是委托外部培训的，所以不作记录

ISO/TS16949-2002技术规范中6.2.2.e）条款，关于“维持教育、培训、技能和经验的适当记录”的要求。

完成时间

“√”

HRBJL-4-1

在该公司审核文件控制时，发现6月3日复印的“分供方评定控制程序”5份，没有发放记录。

ISO/TS16949-2002技术规范中4.2.3条款，关于“质量管理体系所要求的文件必须予以控制”的要求。

HRBJL-6-1

技术部

查该公司设计的CPD30叉车（已投产）设计确认是和产品鉴定一起进行的，有关设计确认的结果都在产品鉴定报告中，该报告格式是由机械部在1993年统一规定的。

ISO/TS16949-2002技术规范中7.3.6条款，关于“为确保进行中产品能够满足已规定的使用要求或已知的预期用途的要求，必须依据所策划的安排对设计和开发进行确认，确认结果及任何必要措施的记录必须予以维持”的要求。

HRBJL-7-1

查该公司设计的CPD30叉车整机性能试验记录，先后寻找了约一个半小时，并且记录本保存的较脏，记录内容无法看懂。

ISO/TS16949-2002技术规范中4.2.4条款，关于“记录必须维持清晰、易于识别和存取”的要求。

HRBJL-10-1

供应部

查该公司供应部编制的合格分供方目录，没有批准人签字，只是经胡副总看过，点过头。

ISO/TS16949-2002技术规范中7.4.1条款“评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录，必须予以维持”的要求。

HRBJL-11-1

查供应部采购订单内没有有技术质量要求的信息。

ISO/TS16949-2002技术规范中7.4.2条款“采购信息必须对拟采购的产品加以说明”。

HRBJL-14-1

在该公司库房钢材存放区发现有一货架上的三根圆钢没有白油漆标志，并且还发现一些钢板的油封包装纸脱落，有的钢板已出现锈蚀。

ISO/TS16949-2002技术规范中7.5.5条款“组织必须防护产品的符合性，这种防护必须包括标识、搬运、包装、储存和保护”。

HRBJL-15-1

查品质部的精密测试室有温度要求25℃±

1℃，但测试室没有看到温湿度计，并且没有进行监控。

6.4条款“组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境”

HRBJL-15-2

查品质部的精密测试室发现精测室3只干湿度计无校准合格证，校棒40余根无任何标识。

7.6条款“为确保结果有效，必要时测量设备必须a）在规定的时间间隔，或在使用前进行校准或验证”。

HRBJL-16-1

计量检测中心

在计量检测中心审核时，发现压力表送检计划为42只，送检结果统计为47只，检定证书上为48只。

ISO/TS16949-2002技术规范中4.2.4条款“必须建立并维持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据”。

HRBJL-17-1

在品质部抽查了9月8份外购外协检验报告，发现№.012316转向桥总成送检60台、抽检10台，№.0875门架总成送检20台、抽检10台。

没有按照QS3201抽样方案规定实施抽检。

8.2.4条款“这种监控和测量必须依据所规定的安排，在产品实现过程的适当阶段进行”。

HRBJL-17-2

在品质部抽查了10月份5台整机性能检验资料。

产品编号为5060841的叉车终端测试台检验记录（检验日期为1995年10月6日）中测滑量S≤5，实测6；

转向轮转角外角55°

~60°

，实测54°

；

废气排放（必测）无记录。

8.2.4条款“必须维持符合接受准则的证据”

HRBJL-18-1

在品质部抽查多路阀、转向器电机、三连机连试、三连机和发动机空载时均无检验规程。

ISO/TS16949-2002技术规范中7.1条款“在对产品实现进行规划时，组织必须确定以下方面的适当内容：

c）针对产品所要求的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及