环境服务能力提升项目可行性研究报告Word下载.docx
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企业本次投资项目，旨在通过优化现有业务结构、引入创新型人才，提高企业在环境服务方面的业务能力，该项目符合国家和地方政策导向，属于重点鼓励发展的项目。
（2）增加服务人员配置，提升服务品质的需要
企业目前主要使用的办公用房租赁自实际控制人南京大学，该部分房屋设施相对陈旧，建筑面积仅约4,000平米，可用办公面积较小。
办公区域的限制，直接影响了客户接待工作和员工工作效率，不利于企业品牌形象宣传和新客户的开拓，同时也在一定程度上影响了企业引进和留住高端人才。
本次募集资金投资项目将扩大企业经营办公场所，并配置先进的专业设备，提高信息化水平，极大地改善企业的办公条件和整体形象，有助于提高员工工作效率，吸引外部人才，提升环境服务能力，进而提升企业的综合盈利水平。
三、可行性分析
（1）行业快速增长，市场空间广阔
随着经济发展水平提升，城市化进程和工业化进程的不断加快，环境污染日益成为影响全体国民生活质量的重要问题，环境污染事件的发生大大提高了民众的环保意识，国家各部门对环保的重视程度也越来越高，先后出台落地相关的具体环保政策、法规，明确了环境服务业的发展方向，环境服务业的市场空间广阔。
从环境技术服务市场化程度上看，环保部门已经初步形成对环境技术服务实施专业第三方购买的意识，在环境评价与评估、生态环境调查、环境司法鉴定等环境服务领域，政府不断推进对第三方机构专业化服务的采购，以借助市场化手段，加强行业的监督管理能力，并提升管理的效率和水平。
从市场参与方式上看，随着《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》等规定的出台，政府部门进一步鼓励和引导社会资本参与包括城市水环境、工业水环境、生态修复、土壤修复等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营。
社会资本通过EPC、BOT、TOT、PPP等方式促进公共服务转型升级，充分释放环保市场活力，这给具有技术和资本优势的环境服务企业带来更多市场机会。
2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将环保产业作为战略性新兴产业之一加以培育和发展。
根据国家统计年鉴数据，2016年我国环境污染治理总投资占GDP比重仅为1.24%，与欧美等发达国家环保投资占GDP的比重2.5%左右的规模仍相距甚远。
因此，我国环保领域的投资仍有庞大的提升空间。
（2）企业具有必要的资质技术实力、业务市场资源、市场人才储备，有较好的实施基础
从资质技术实力上看，南大环境拥有行业内较为齐全的业务资质，具备从前端环境技术服务导流后端工程设计及施工全产业链的布局的能力。
从现有业务市场资源上看，企业可从事环境技术服务领域大部分细分项目，如战略环境影响评价、重点行业环保核查、环境影响跟踪评价与后评价、清洁生产审核、污染场地评估、排污口论证、工业园区产业发展战略规划、基础设施建设规划、绿化与生态防护系统规划、各级政府中长期环保规划、各类环保专项规划和行动计划与方案编制、工程方案与可行性研究、环境工程监理与竣工环保验收等。
在从事环境技术业务过程中，企业每年接触大量存在环境治理需求的政府或事业单位、工业企业，报告期内企业已为超过2,900家客户提供服务。
企业通过前端的环境技术服务第一时间掌握客户进一步的环境治理需求，具有其他环境工程企业缺少的信息优势和客户资源优势，企业可以从中挑选毛利高、现金流优质的项目，导流工程设计及工程施工业务。
企业的商业模式区别于纯粹的环境技术服务商及环境工程服务商，通过产业链整合可以深挖产业价值。
近年来，企业还在江苏省内外开展了大量环境工程领域的治理研究、规划、咨询、设计、工程施工及运营工作，逐步形成一支专业范围齐全、业务水平精湛、工程经验丰富、研发能力突出的技术团队，核心竞争力持续提升。
从人才储备上看，企业非常重视人员业务能力培养提高，注重高素质人才的引进。
截至2019年6月30日，企业总数378人，其中技术人员257人，占比67.99%，业务人才储备使企业拥有行业内领先的专业市场服务能力。
（3）项目经济效益较好
本次环境服务能力提升项目是基于企业整体战略的具体落实，项目建设目标符合国家产业政策导向，符合行业技术发展水平以及项目运营的实际需要。
针对本项目实施，企业拟定了相应组织架构、业务流程、人员需求、培训需求等计划，为项目顺利运营进行奠定了基础。
环境服务能力提升项目财务评价各项指标较好，项目所得税后投资内部收益率为14.11%，所得税后投资回收期为7.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力。
四、项目建设方案
环境服务能力提升项目拟使用募集资金33,394.67万元，建设期3年。
项目使用募集资金投资概算如下：
序号
投资内容
用途
投资金额（万元）
1
办公用房及办公设施
办公用房及办公室配套装修
22,000.00
2
硬件设备
仪器及设备设施
4,129.27
3
信息系统
信息支持及信息服务
2,645.40
4
人力资源
人员扩充、人才引进、人力培训
4,620.00
合计
33,394.67
（1）项目选址及建设方案
企业根据本项目需要，拟购置南京市鼓楼区的写字楼作为办公用房，以2.75万元/平方米（根据市场行情预估上下浮动范围为2万元/平方米~3.5万元/平方米）的单价，购置8,000平方米的办公用房，投资金额22,000.00万元。
（2）硬件设备和信息系统
硬件设备和信息系统购置费包括办公通用设备，业务用采样、观测设备，机房、服务器、专业软件和数据库等信息系统，合计6,774.67万元，其中，硬件设备4,129.27万元，信息系统2,645.40万元。
（3）人力资源规划
企业根据目前业务发展规划，计划引入环评工程师、咨询工程师、环保工程师等相关技术人员共150人。
包括1）环评、咨询、规划技术人员84名；
2）各类注册工程师48名；
3）专家型项目人员18名。
项目建设期3年内涉及的人员扩充、人才引进、人力培训费用共4,620.00万元。
五、投资计划
根据企业业务发展需要及环境服务能力提升项目的总体进度，适时投入所需资金，初步计划如下：
单位：
万元
序
号
第1年
第2年
第3年
9,900.00
7,040.00
5,060.00
1,858.17
1,321.37
949.73
1,190.43
846.53
608.44
770.00
1,540.00
2,310.0
13,718.60
10,747.89
8,928.17
六、项目投资周期表
根据不同业务类型的发展趋势，结合企业目前的资源水平和项目建设目标，基于时效性、合理性的原则，本项目整体建设周期确定为3年，各分项投资进度计划如下表所示：
工作阶段
工作任务
时间阶段（月）
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
基础搭建阶段
业务流程优化
功能需求分析
建设方案设计
项目选址
5
硬件采购及安装
软件购置及部署
7
人员引进及培训
8
试运行
投产运行
能力优化阶段
10
需求分析
11
13
14
全面提升阶段
16
17
19
20
七、项目环境影响评价
企业所从事的业务为专业技术服务，不涉及生产制造，仅需具备必要的办公场所及办公场所所需的水电配套条件即可。
本项目主要污染物为员工生活、办公产生的废水及垃圾、设备运行产生的噪声。
本项目拟采用雨污分流系统，项目运营过程产生的办公生活污水计划接管至污水处理厂集中处理后达标排放，雨水直接进入市
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