改扩建立体农业种养殖产业化示范项目可行性研究报告文档格式.docx

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附表6：

利润及利润分配表

附表6-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7-1：

项目投资现金流量表（增量）

附表7-2：

项目资本金现金流量表（增量）

附表8：

借款还本付息计算表

附表9：

财务计划现金流量表（有项目）

附表10：

资产负债表（有项目）

第一章项目基本情况

1.1项目概况

1.1.1项目名称

**陆洋立体农业种养殖产业化示范项目。

1.1.2建设性质和项目状态

建设性质：

改扩建；

项目状态：

在建工程。

1.1.3建设地点

XX市兰苑区西牛乡棕树营村、富强村。

1.1.4项目建设单位

**江龙农牧科技有限公司

1.1.5建设期限

19个月，2011年12月-2013年6月。

1.1.6项目类别

该项目属于资源节约和环境保护2013年中央预算内投资中污染防治方面的农业（畜禽）清洁生产示范项目。

1.2项目建设方案

1.2.1产品方案

该项目对项目单位现有的两个猪场进行改扩建，建设生猪清洁养殖系统。

拟改扩建的两个猪场规模见表1-1，该项目产品方案见表1-2。

表1-1拟改扩建猪场规模

猪场名称

项目前（年存栏）

项目后（年存栏）

新增（年存栏）

西牛乡PIC祖代猪场

900头

1500头

600头

富强村父母代猪场

530头

1000头

470头

2500头

1070头

表1-2项目产品方案表

产品名称

项目前

项目后

新增

父母代种猪仔猪（头）

5400

9000

3600

商品仔猪（头）

23200

41000

17800

沼气（万立方）

25

1.2.2建设内容

该项目对项目单位现有的两个猪场进行改扩建，进行清洁化养殖系统建设，主要包括圈舍改造，雨污分流系统，干稀分离系统，粪污收集、处理，干粪堆肥，沼气发电、供热，沼渣收集，沼液灌溉系统等。

具体建设内容包括：

1.土建工程

该项目为改扩建，总建筑面积11936m2，其中：

富强村父母代猪场2666m2，西牛乡棕树营村祖代猪场9270m2。

富强村父母代猪场：

该猪场改扩建建筑面积2666m2，其中新建224m2，改扩建2442m2。

⑴主体工程2546m2，包括：

①圈舍改扩建2442m2。

包括妊娠舍、产仔舍、保育舍、漏缝地板安装；

②新建雨污分流系统。

包括粪污暗沟、场内砼排污管道、砖砌检查井、粪污收集池、砖砌冲水池等；

③新建干湿分离系统。

包括堆粪房、干粪堆积池；

④新建沼气工程。

包括暴气池100m³

、CSTR罐体基座、集污池、搅拌池；

⑤新建沼气发电工程104m2。

包括电控室、发电机房；

⑥新建沼液利用工程。

包括贮存池、排污管沟；

⑦新建污水处理系统。

包括污水处理池、污水处理进水管、灌溉主管、灌溉支管。

⑵辅助工程120m2，即新建防疫兽医室、人工授精室；

⑶其他工程2项，包括：

新建绿化工程、场外道路工程。

西牛乡棕树营村祖代猪场：

该猪场改扩建建筑面积9270m2，其中新建104m2，改扩建9166m2。

⑴主体工程9270m2，包括：

①圈舍改扩建9166m2。

包括妊娠舍、分娩舍、后备舍、保育舍、公猪舍、隔离观察舍；

包括贮存池、蓄水池进水管、灌溉主管、灌溉支管；

⑵其他工程4项，包括：

场内砼道路，场外道路工程，绿化工程，大门、围墙。

土建工程清单详见附表1-1、1-2。

2.设备方案

项目按清洁养殖工艺要求，新增设备1451台/个/套/项/批，其中：

富强村父母代猪场1422台/个/套/项/批，包括主要设备1415台/个/套/项/批，辅助设备5套，其他设备2批；

西牛乡棕树营村祖代猪场29台/个/套/项/批，包括主要设备22台/个/套/项/批，辅助设备5套，其他设备2批。

设备清单详见附表1-3、1-4。

1.2.3清洁养殖技术方案

本项目根据猪场养殖情况，采用绿色、无公害饲料，按照绿色、无公害生猪饲养规程，并对猪粪污进行无害化处理和资源循环利用，实现生猪清洁养殖。

清洁养殖技术方案：

粪污处理主要采用干稀分离、厌氧发酵、沼气发电、沼液利用等工艺。

粪尿干稀分离后，尿液、冲洗废水部分排到沼气池经生物厌氧发酵处理，产生沼气，用于圈舍供热、发电和周边农户利用；

干粪渣通过堆积、发酵，集中运送到齐全公司的有机肥加工厂，作为生产有机肥的原料；

沼液、沼渣用作周边农田蔬菜、水果种植。

本项目使用的技术工艺为国内外成熟技术，项目单位已完全掌握了该技术。

项目技术可靠性高，可得性强。

1.3投资估算和资金筹措

1.3.1投资结构

项目总投资3300万元，其中建设投资3021.93万元，占总投资额的91.57%；

建设期利息102.00万元，占总投资额的3.09%；

铺底流动资金176.07万元，占总投资额的5.34%。

其中建设投资3021.93万元，包括：

1.工程费用2689.10万元，占建设投资的88.99%，占总投资的81.49%。

其中建筑工程投资额1526.66万元，设备及安装工程投资1162.44万元。

2.工程建设其它费用投资198.37万元，占建设投资的6.56%，占总投资的6.01%。

3.基本预备费134.46万元，占建设投资的4.45%，占总投资的4.07%。

1.3.2资金筹措

1.企业自筹资金1800万元，占总投资的54.55%。

截止目前，企业已投入1069.54万元用于该项目建设（详见附件），还需投入730.46万元，根据项目单位提供的银行存款证明显示：

截止2012年7月5日，项目单位在中国农业银行股份有限公司XX分行有存款余额800.34万元，能满足该项目还需投入的自筹资金要求。

2.银行贷款1500万元，占总投资的45.45%。

已取得XX市商业银行股份有限公司出具的贷款意向书。

该项目拟申请2013年中央预算内投资400万元。

1.4资金申请报告编制依据

1.**省发展和改革委员会《转发关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（川发改环资〔2012〕528号）；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3.国家发改委《产业结构调整目录（20011年本）》；

4.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；

5.《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》；

6.《中华人民共和国清洁生产促进法（2012修订版）》；

7.《中华人民共和国环境保护法》；

8.《畜禽养殖污染管理办法》；

9.《畜禽养殖业污染物排放标准》；

10.《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

11.《**省“十二五”农业和农村经济发展规划》；

12.《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

13.《2012年XX市人民政府工作报告》；

14.项目建设单位提供的有关基础资料。

1.5项目效益

1.5.1经济效益

项目完成后，实现年销售收入5230.00万元（新增2720.00万元），年实现净利润1584.60万元（新增770.90万元），投资利润率23.36%。

项目税后投资回收期4.52年，内部收益率31.33%，财务净现4053.49万元。

各项指标良好。

项目主要经济技术指标见表1-3。

表1-3主要经济、技术指标表（达产年指标）

序号

指标

单位

有项目

无项目

增量

1

销售收入

万元

5230.00

2510.00

2720.00

2

总成本

3645.40

1696.29

1949.10

3

经营成本

2980.33

1444.49

1535.84

4

净利润

1584.60

813.71

770.90

5

息税前利润

1673.00

859.30

6

所得税

0.00

7

税利

8

总投资收益率

%

26.04

9

资本金净利润率

42.83

10

投资利润率

23.36

11

盈亏平衡点

40.39

12

资本金财务内部收益率

59.75

13

项目投资税后指标

13.1

内部收益率

31.33

13.2

财务净现值

4053.49

13.3

投资回收期（含建设期）

年

4.52

14

节约标准煤

吨/年

37.89

15

污染减排量

15.1

减排粪污量

万吨/年

7.08

15.2

COD

240.00

15.3

氨氮

8.00

15.4

SO2

2.64

1.5.2社会效益

该项目建设猪场清洁生产系统，对猪场粪污进行无害化处理和资源综合利用。

项目建成后，猪场粪污实现“零排放”，最大限度地降低了养殖场对环境的污染，有利于环保事业的进一步发展；

猪场粪污经过干稀分离、厌氧发酵等生产再生清洁能源——沼气，沼气可用于猪场供热、发电及周边农户用，猪场粪污资源的变废为宝，实现了猪场粪污资源循环利用，有力地推动再生资源的发展；

项目生产沼气过程中产生的大量沼液和沼渣，用于周边蔬菜、水果种植，将养殖业与种植业有机结合起来，为生态农业的发展，起到了举足轻重的作用；

同时该项目实施清洁养殖，猪场效益明显提高，发挥了项目的示范带头作用，有利于清洁生产的进一步推广。

1.5.3环境效益

该项目采用雨污分流、干稀分离、厌氧发酵等清洁化养殖工艺，达到了良好的节能减排环境效益。

项目实施后，年节水5.0万吨、节电7.0万度，用清洁能源沼气替代煤做燃料，共节约能源37.89吨标准煤。

同时沼气替代煤为猪场及周边供电、供热，减少了因用煤产生的大气污染。

该项目实施后，年减少粪污排放量7.08万吨，每年可减少COD排放240t、BOD排放119t、氨氮排放8t、SO2排放2.64t、NOx排放2.29t，大大降低了猪场粪污对环境的污染。

另外，项目对猪场粪污资源进行资源化循环利用，实现了粪污变废为宝，提高了粪污资源循环利用率，为养殖业的可持续发展寻到一条出路，有利于生态农业的建设。

项目社会环境效益显著。

1.5.4项目实施清洁生产的目标

根据国家清洁生产法要求，我国农业生产应该改进种植和养殖技术，实现农产品的优质、无害和