2016材料管理标准.doc

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材料管理标准

材料管理是企业管理的重要环节，是降低工程成本、提高经济效益的重要途经之一。

为进一步规范、完善公司的材料管理工作，提高整体管理水平特制定本规定：

第一节材料采购管理：

1．各项目部进行材料采购时，必须依据工程形象进度计划编制材料采购计划并严格按计划进行采购。

项目部材料采购计划报项目部经理批准,然后报分公司分管经理审批。

材料采购要专人负责，持证上岗，严禁无计划、无审批等采购行为。

2．材料采购计划，应有材料名称、规格型号、计量单位、数量、需用日期、质量要求等。

采购特殊材料时，计划内容还应把用途、技术标准、验收方法填写清楚。

采购内容要齐全，各种要求要明确。

3．材料采购时，应根据采购计划及库存物资情况，确定采购的品种、数量和货源，库存物资在保证质量的前提下，符合技术要求，能使用的尽量使用，加快库存周转，提高资金的利用率。

4．采购钢材、木材、水泥、面块材料、安装工程、装饰工程所用的主要材料等，必须签定采购合同。

凡通过合同方式订购所需材料的，采购员必须在授权范围内签定购货合同，并按集团公司规定的合同审批权限报有关负责人审批。

凡工程所需的大宗材料及大宗辅助材料，由材料科根据材料计划汇总，统计数量，统一招标，把资产抵顶的优势落实下来。

5、招标方式

a、招标的材料的种类或者条件

种类：

钢材类（招标）水泥、地方水料、安装材料（议标）金额：

全年采购金额50万元以上材料必须招标。

b、招标对象的要求

在合格供应商范围内。

c、招标过程的要求

在规定的时间内送达；投标文件密封盖印。

d、招投标的程序

在供应商范围内--发标书--在规定的时间送回标书--开标--评标--确定中标--下达中标通知书。

e、评标的要求

评审人员：

项目经理--经济师--分公司生产经理--材料科长--经营科长；按照标书的要求进行打分汇总，评出最低价。

f、确定中标单位的过程

下达中标通知书。

注：

邀请招标。

6．采购员必须遵守国家及上级相关部门的法律，法规。

采购时，实行比质量、比价格、比运距，合理组织材料供应。

尽量减少中间环节，努力降低材料的采购成本。

采购安全、劳保用品、周转器材等必须在集团公司评价的合格生产厂家或供应商处购买，不得私自乱购。

货物已购回，在不能及时付款的情况下，采购员应索要购货发票或随货同行单，标明供货单位、材料名称、规格、数量、单价等，保管员随货验收入库。

7．各种料具的采购，须对供货单位进行评价。

评价范围；A类：

钢材、水泥、木材、防火材料、外加剂、电焊条、防水涂料、电线、电缆、主要管材、低压电器、新型材料等由集团公司考察、评价、审定；B类：

砖、瓦、砂、石、各种砌块等硅酸盐材料，欧式构件、圆钉、铁丝、玻璃、油漆、涂料、面层材料、各类胶合板、石膏板等装饰材料，铝合金、塑钢、阀门、卫生洁具、空调器材、消防器材、灯具等主材，由各分公司考察、评价、审定。

C类：

A、B类以外的料具评价，由分公司或项目部考察审定。

并在评价审定后的合格供货单位名单内采购。

对与分公司评定的供应商评价规定：

对于需要考察的供应商，由分公司材料科牵头组织由技术部长、质量部长、材料部长等人员对厂家进行实地考察评价，合格后在信息化上建立合格供应商。

8．各项目部采购员必须建立和登记材料采购台帐。

分公司采购台帐，按主要材料分户登记，用量较大的五金、油漆化工、机械配件等，可分类合并登记；采购台帐要选择常用的价格较高、用量较大的主要材料，按材料名称分户登记，其他按类合并登记。

9.材料到场时要提供有效的材料合格证，检测报告、备案证书等质量保证资料。

同时提供环保资料、职业健康方面等资料。

10．周转器材各项目部不得私自采购，不得用淘汰型号、性能落后、质量差的进行顶替。

11.提倡材料采购使用新能源、新型材料、注意节能减排同时提倡使用新工艺的环保材料。

第二节仓储材料管理：

一、仓储材料的进货检验和领用程序

1．自行采购和建设单位供给的材料，必须按规定进行检验、试验和验证。

材料到货后最迟不超过第二天，采购员和保管员共同按检验规定的应检范围，根据质量要求（有合同的根据合同要求）对进货材料的规格、数量、外观、合格证明资料（包括有害气体、氨含量、放射性核素检测报告等环保资料）进行验证，并作好外观检测记录（不需试化验的材料用物资验收记录表记录实测数据）。

对需进行试化验的材料，按批次取样检验，填写物资验收记录，并协助试（化）验员取样报验。

2．保管员必须对合格材料、待检材料、不合格材料按区域堆放，并分别作出标识。

3．进货检验中发现不合格品，由保管员填写“不合格品报告单”，上报分公司材料部门，材料部门作出拒收或报废的处置方案。

需要时可组织分公司技术、质量等部门进行评审，经设计、建设单位、监理同意后，做让步接收或降级改作它用的处置方案，并将处置方案填写在“不合格材料报告单”上，返一联给保管员执行。

拒收或报废的处置由分公司材料部门监督验证。

对不合格物资、损毁物资，项目部采购员和分公司材料部门要及时登记“不合格品台帐”、“损毁报废台帐”。

分公司材料部门每月将发现的不合格物资及处置情况书面上报设备物资部。

4．材料验收合格后，由保管员填开“料具采购验收入库单”，由采购员和保管员共同签字确认。

5．出库材料使用领料单。

领料单系一次性领料凭证，不准多次使用。

6．领料单由材料会计负责开具，（项目部由经济师开具）。

领用工程用料以月份材料计划或预算限额为依据，控制发放，其它用途领用库存材料必须经有关领导或有关管理人员批准，仓库方可发放。

7．材料会计（项目部经济师）开具领料单时，必须按格式规定填写，把实际领料数量填在“请领数”栏内。

仓库保管员接到领料单后，首先审查有关领导或有关管理人员签字批准和领料人签字。

发料后，仓库保管员要在领料单的“实发数”拦内填写实际发料数量，实发数与请领数相同时，也要如实填写，不得留有空栏。

8．仓库保管员把实领数填写清楚，签字之后，将领料单的第一联交领料人，第二联、第四联转给材料会计（项目部转给经济师），第三联由保管员凭以发料，并登记材料台帐。

仓库保管员每隔五天把领料单第二、四联同时转给材料会计，每月15日前必须把当月收到的领料单全部转给材料会计。

9．月份终了，保管员与材料会计对帐无误后，结清本月账目，材料会计与财务对清账目，凡供货单位未办理结算手续的料具，材料会计均须暂估入库，待收到发票时，冲减应付款暂估数。

二、仓库材料管理与考核：

1．入库的各种材料均要按照材料名称、型号及时登记材料台帐，详细记录各种材料的购入、发出变动情况。

货到验收合格必须入帐，帐、物、卡必须相符。

禁止记假帐，白条抵库存。

除纠正错帐和退库之外，保管员帐面不准出现负数。

2．仓库保管员要妥善保管材料的采购、验收、领料、调转等业务的原始单据，妥善保管材料帐、卡及其它资料。

合格证明资料要及时移交或保存。

3．保管员必须认真检查入库材料的质量与数量，不同的材料要分别采用点数、检尺、过磅等方法进行验收，合格的材料办理入库手续，不合格的材料应分类暂时存放，填写不合格品报告单，并及时通知材料部门妥善处理。

4．入库材料必须按不同性能和技术要求进行，要遵守新旧分堆、规格排列，上轻下重，上盖下垫，标识明确的存放原则，库内摆放要成行、成线、成方、成垛，符合技术和保养规程，不超高、不超重。

经常检查，及时保养。

不许把不同类别型号的材料混放在一起。

露天存放的材料要采取防潮、防水、防腐、防盗等措施。

易燃易爆物品要单独存放，并有醒目标志，不得同其它库存物资存放同一库内。

有保质期要求的材料应注意限制库存量，保管员每月须及时向材料负责人书面反映库存积压情况，材料部门应严格监控即将超保质期材料的库存情况，及时调节使用，防止超期造成损失。

5．库存材料要定期盘点。

盘点时必须对实物进行清点，根据实物数量和帐面数量确定盘盈盘亏数。

查明盈亏原因，按规定进行帐务处理。

6．仓库和周围环境要经常保持清洁卫生、无尘土、无垃圾、无杂草、无鼠害。

提高安全意识，做好防火防盗工作，确保仓库安全。

7．分公司材料部门要每月或不定期检查仓库管理情况，并留有书面检查记录，发现问题，督促整改，要全面落实各种材料管理制度和责任。

三、材料退库管理：

工程竣工或设计变更、计划不周等原因造成多领或错领的库存材料，需要退库时按以下办法办理退库手续：

1．由项目部材料员（施工班组领料员）负责把所需退库的材料完好的退回仓库。

2．特殊材料和不常用材料，分公司材料部门或项目部按计划数量进行采购后，由于设计变更等原因而不再使用的，项目部负责人应在一月内同甲方办好经济签证，然后退库。

如因未能办理经济签证而造成材料积压、呆滞的，将追究有关人员的责任。

3．仓库保管员按进货检验程序对所退材料全部重新验证。

个别技术性能难以判定材料，必要时会同技术、质量部门共同确定，合格后及时办理入库手续，并登记帐、卡，作出标识。

4．项目部需退库的材料除设计变更外，其他原因造成的退库，新材料安80%折价，由项目部负担20%，凡达不到原处库材料质量标准的一律按50%价格退库。

不合格的退库不计价。

5．对退库的材料使用“退料单”，由仓库保管员按单据所要求的内容填写清楚，退料人和保管员同时签字确认。

第三节施工现场材料管理：

1．项目部经理对施工现场的各种材料（包括器材、构件等）负有全面管理责任，项目部的材料员、保管员对进入施工现场的各种材料、器材、配件的验收、贮存、耗用等负有具体的管理责任。

2．进入施工现场的各种材料（包括自购或建设单位供料）验收时，保管员首先验证是否具有产品质量证明或产品合格证（如有害气体，氨含量，放射性检测报告等）。

凡需有而没有合格证明的材料不得验收入库。

材料数量验收应根据随货同行的有关凭据，按照检尺、过磅、量方、点数等方法，进行验收。

材料外观质量检验，通过眼看、手摸、实测等方式查看材料表面质量，并留有记录（不需试化验的材料用物质验收记录表记录实测数据），需做试化验的材料，按批次取样检验，填写物资验收记录，并协助试（化）验员取样报验。

合格后由保管员开据“临时收料单”，一式两份，供货单位和保管员个一份（供货单位联必须盖分公司材料专用章）。

保管员按“临时收料单”逐一登记现场收料记录，汇忠登记材料卡片台帐。

每月15日前由项目部经济师同供货单位便换正式单据，并收回“临时收料单”。

主要材料一律开料具采购“验收单”。

3．进入施工现场的材料，须按平面布置图合理堆放。

水泥须库内存放，易腐、易损、易潮的材料必须上盖下垫，并根据料具的性能妥善保管，监督料具的日常使用管理。

4．由分公司统一采购材料的，项目部要根据工程形象进度计划，编制月份材料采购计划，项目部自行采购材料的也要按期编制材料采购计划。

建设单位供应的材料，项目部也必须根据施工进度提交材料需要计划。

5．各项目部之间调转的材料必须当月开具“料具调转单”，不允许拖止下月。

材料调转单由调出单位开具，由调入、调出单位经办人签字方可生效。

6．项目部保管员必须每月盘点库存材料和现场材料，按实际领用数和现场库存数编制盘点表、报耗表，每月16日将报耗表上报分公司材料部门。

7．项目部材料人员，每月对施工现场至少进行一次以上的全面检查，重点检查材料的验收，贮存，耗用，帐目记录，资料收取等管理是否符合规定，并留有记录。

同时保管员应及时结清本月账目，并与经济师对帐，凡供货单位未办理结算手续的料具，经济师均须估价入库，保管员同经济师账面结存量经调整后亦应相符。

经济师每月须同材料会计对帐一次。

8．项目部对内