扩建亩名优经济林项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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4.1市场分析………………………………………………19
4.2营销策略、方案,模式………………………………23
4.3市场风险分析…………………………………………24
第五章建设方案……………………………………………26
5.1产品方案和建设规模…………………………………26
5.2建设规划和布局………………………………………26
5.3建设标准和产品标准……………………………………26
5.4工艺(技术)方案………………………………………27
5.5设备方案…………………………………………………28
5.6建筑方案…………………………………………………28
5.7节能减排措施……………………………………………30
5.8实施进度安排……………………………………………31
第六章环境影响评价…………………………………………32
6.1环境影响…………………………………………………32
6.2环境保护与治理措施……………………………………32
6.3评价与审批………………………………………………33
第七章项目组织与管理………………………………………34
7.1组织机构与职能划分……………………………………34
7.2劳动定员…………………………………………………36
7.3经营管理措施……………………………………………36
7.4技术培训…………………………………………………37
7.5劳动安全、卫生与消防…………………………………37
第八章投资估算与资金来源…………………………………40
8.1投资估算依据……………………………………………40
8.2投资估算…………………………………………………40
8.3资金来源…………………………………………………41
8.4资金使用和管理…………………………………………41
第九章财务评价………………………………………………43
9.1财务评价依据…………………………………………43
9.2销售收入、销售税金和附加估算……………………44
9.3总成本及经营成本估算………………………………44
9.4财务效益分析…………………………………………45
9.5不确定性分析…………………………………………45
9.6财务评价结论…………………………………………47
第十章社会效益分析………………………………………48
10.1社会评价基本结论……………………………………48
10.2农业产业化经营………………………………………48
10.3农民增收、农业增效评价……………………………50
附录…………………………………………………………51
一、附表.
二、附图
一、附件
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
a.项目单位名称:
某生态开发有限公司
b.项目单位所有制形式:
有限责任公司(私营)
c.项目单位主营业务:
花卉苗木种植及销售;
古树、古桩;
园林绿化;
生态景观。
d.发展历程:
公司成立于2011年12月28日,公司位于**县花园镇常丰村、邹岗镇民利村,总占地面积约1500亩。
园林绿化设计施工、各种苗木、花卉种植销售;
生态农庄旅游及润滑油销售。
e.人员结构:
某生态开发有限公司现有员工28人,其中技术研究人员8人,研究人员中,初级职称15人,中级职称1人,高级职称2人。
公司常年聘有华中农学院林特技术专家2人。
1.1.2财务状况
2011年资产总额为1129万元;
固定资产原值为51万元;
流动资产为1043万元;
固定资产净值为49万元;
负债总额为76万元;
所有者权益为1053万元;
当年未实现销售(营业)收入;
净利润为-6万元。
1.1.3法人代表基本情况
某生态开发有限公司法人代表xx,1972年4月10日生,本科学历,园艺师资格证书。
先后在&
&
农校林特专业学习、武汉大学公共关系管理专业学习。
2011年12月创建某生态开发有限公司,2012年12任某生态开发有限公司法人代表、董事长。
2011年获“全省国土绿化先进个人”称号。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
a.项目名称:
2000亩名优经济林扩建项目
b.建设性质:
扩建
c.建设地点:
某县邹岗镇民利村、花园镇常丰村、龙井村、光华村。
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
a.项目建设规模及产品:
在原有466900m2(折合约700亩)园林的基础上,新租赁山岗荒地约867100m2(折合约1300亩),拟建名贵树园(主要有:
桂花、银杏、紫薇、红叶石楠、广玉兰、含笑、香樟等)及名优花卉苗木园(主要有:
梅花苗圃、红叶李苗圃、红继木苗圃、女贞苗圃、红全杨苗圃、红石楠苗圃、状元红桂花苗圃等)。
栽植各种名贵树2.72万株(其中:
地径5~6mm桂花树0.05万株、地径3~4mm桂花树0.76万株、二年生银杏苗0.5万株、地径2~3mm紫薇0.53万株、二年生红石楠苗0.63万株、地径5~6mm广玉兰0.12万株、地径5~6mm含笑0.07万株、地径10mm香樟0.06万株);
培育名优花卉苗木76.65万株(其中:
梅花苗6.67万株、红叶李苗6.67万株、红继木苗16.67万株、女贞苗16.67万株、红全杨苗3.3万株、红石楠苗16.67万株、状元红桂花苗10万株)。
b.经营方案:
项目建成后采用“公司+基地+农户”的经营模式,实现“三个效益”(生态效益、社会效益、经济效益),促进农村产业结构战略性调整,打造成规模农业、观光农业示范点,为新农村建设做贡献。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
a.主要技术及来源的可靠性、可得性:
某生态开发有限公司除自身具备有一定的树木、花卉、苗种栽培、植保等方面的科研技术能力外,并与中科院武汉植物园签订有长期的合作协议。
故本项目的主要技术及来源是有保障的。
b.主要设备名称及数量:
本项目拟新增设备共计59台(套),供应方式为成套购进,设备名称及数量详见附表2-2。
c.主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量:
1.拟新建建筑物
⑴温室大棚:
总建筑面积1200m2(钢制结构,每栋占地面积600m2,共2栋);
⑵检化验室:
建筑面积150m2(1栋,砖混结构);
2.拟改造及新建构筑物
⑴蓄水塘:
改造及新建蓄水塘共7口,总容积3.25万m3;
⑵灌排水渠:
新建灌排水渠5000m;
⑶道路:
新建机耕路5000m;
d.建设期限。
本项目建设期1年,详见表5-5
1.3投资结构及资金来源
项目总投资5000万元。
其中:
建设投资4000万元,建设期贷款利息0万元,流动资金1000万元。
总投资中:
申请省财政资金500万元,企业自筹资金4500万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
预计正常生产年份增量销售收入为3070万元,增量利润总额为1660万元,增量总投资收益率29.88%,增量项目资本金净利润率25.28%,增量融资前税前项目内部收益率24.80%,增量融资前税前项目财务净现值8440万元(i=6%),增量融资前税前项目投资回收期4.81年(不含建设期)。
1.4.2生态效益
本项目拟设置的锅炉能源为电能,是清洁能源。
生活污水通过化粪池后排放,生活垃圾集中堆放统一处理。
项目无废气、废水、废弃固态物排放,不会对生态环境造成影响。
项目实施后,将大大改善项目区的农村生态环境,项目区干群的生态环境意识得到提高,逐步认识到保护环境也是促进生产力,这将大大增加项目区干群保护农村生态环境的自觉性和积极性。
1.4.3社会效益
**县被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区,是**县千载难逢的重大历史机遇。
本项目根据县委县政府提出的“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式大发展,努力把**建成全国重要的孝文化名城、机械电子城、苗木花卉县、武汉“后花园”、畜禽养殖示范区、社会化养老试验区、生态宜业宜居地,率先建成大别山试验区科学发展的示范区、解放思想的试验区、艰苦奋斗的创业区、民生改善的先行区”的要求,利用本地大量闲置的山岗荒地资源,发展名优经济林(果)及名优花卉产业,对于促进农村产业结构战略性调整,打造成规模农业、观光农业示范点,为新农村建设做出了贡献,因此本项目的社会效益是十分显著的。
1.5可行性研究报告编制依据
a.《中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
b.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》;
c.《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》;
d.《中华人民共和国农业法》;
e.财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》;
f.商务部、财政部《关于积极推进有机食品产业发展的若干意见》;
g.《##省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
h.《##省农业发展第十二个五年规划》;
i.《##省优势农产品及特色农产品区域布局规划》;
j.《&
市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
k.国家有关解决“三农”问题的政策,农业发展纲要,以及推动农业产业化经营的政策;
l.企业提供的项目基础资料。
1.6综合评价
项目建成后,可新增年产各种名贵树1.57万株、各种名优花卉苗木100万株的生产规模。
可新增利润1660万元。
同时,可以起到示范作用,带动周围农户发展各种名贵树及各种名优花卉种植,为农村剩余劳动力提供新的就业岗位,减轻就业压力,增加农民收入,促进当地农业产业结构调整,加快农业产业化进程,促进社会主义新农村建设。
该项目经济、生态、社会效益显著,切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
依据国家发改委《产业政策调整指导目录》(2011年本)中,第一类、鼓励类,一、农林业,42、速生丰产林工程、工业原料林工程、珍贵树种培育及名特优新经济林建设。
本项目的实施,符合国家产业政策
2.1.2发展规划
##省农业发展“十二五”规划指出,全省农业区域与产业结构,按照“因地制宜,发挥优势;
区域互补,突出特色;
规模经营,提高效益”的原则进行合理布局。
按照全省“两圈一带”总体发展战略要求,将全省农业区域划分为武汉城市圈“两型”农业试验区、鄂西特色生态农业区与沿江优势农业带三大区域,各区域农业主体功能综合考虑区域所处自然环境、农业发展基础、区位条件确定。
武汉城市圈“两型”农业试验区涵盖武汉、黄石、鄂州、&
、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门9个城市的农业区域,即武汉城市圈内的农业区域。
武