2009鼎泰内审报告.doc

2009鼎泰内审报告.doc

《2009鼎泰内审报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2009鼎泰内审报告.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

：

2009年度内审报告

审核日期：

2009.11.1-2009.11.2

内审组长：

王林峰

内审成员：

潘峰王俊刚

1内部审核日期

200年月日至200年月日

2审核目的

■判定认证产品是否符合CNCA-12C-051:

2008的所有要求；

■检查CCC认证证书和CCC认证标志的使用是否符合规定要求；

■其它：

3审核准则

■《装饰装修产品强制性认证实施规则（混凝土防冻剂产品）》（CNCA-12C-051:

2008）

■《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）

■其它：

本厂控制手册

4经工厂检查确认的产品名称及其防冻和/或减水组份

详见本报告附件

6检查组成员

A组长王林峰

B组员潘峰

C组员王俊刚

7产品一致性检查情况

8质量保证能力评价

8.1产品氨释放控制文件充分适宜性的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.2职责权限是否明确的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.3资源充分有效性的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.4文件和记录控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.5对防冻和/或减水组份及变更控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.6对产品氨释放量检测控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.7对最终产品出厂确认控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.8对不合格品控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.9对内部审核控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

8.10对产品标识控制的评价

□符合要求□基本符合要求□不符合要求

说明：

9不合格项分析

n发现严重不合格项项，一般不合格项项。

n以上不合格项分布于本厂的部门/人员为：

n上述不符合项表明，需在下述方面进行改进：

10检查结论

根据检查结论的判定依据，现场检查结论为：

□符合要求

□基本符合要求

□不符合要求

11检查报告的其它附件：

1）不合格项和整改措施要求表，共页

2）检查计划，共页

12纠正措施及时间要求

本厂按照末次会议要求，针对全部不合格项采取整改措施，在天内将相应整改措施见证材料报至质量负责人进行确认。

13其他说明：

经本厂年度内审确认的混凝土防冻剂产品名称及其防冻和/或减水组份

序号

认证单元

产品名称

防冻和/或减水组份

1

复合型防冻剂

HTJW-3型混凝土高效防冻剂

2

HTJW-3型复合早强防冻剂

组分变化说明：

14内审组成员签字：