软件和电子行业通用BHQP42301文件管制程序Word文档格式.docx
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所有受控文件及资料。
3.权责
文件类别
制订
审查
核准
管理
品质环境手册
指定部门
管理者代表
总经理
文控中心
程序文件
作业标准
使用部门
部门主管
部门经理
表格
随相关程序、作业标准等文件一并审核
4.定义
4.1品质环境手册（一阶文件）┄是执行质量环境管理体系中的过程顺序及其相互关系之陈述，依照行业属性，明确其范围之文件。
4.2作业程序文件（二阶文件）┄依照管理体系标准之有关要素所要求的文件化程序，是执行质量、环境等管理体系有关要素的具体实施文件。
4.3作业指导书（三阶文件）┄依照人员的技术与训练程度，并结合作业过程的复杂程度与关联性，而制定的实施细则。
4.4表单、记录（四阶文件）┄执行管理活动所填写的标准格式及记录。
4.5外来文件：
指国际标准、客户提供之图纸和相关之品质标准、文件或资料及法律、法规及其他要求等。
4.6受控文件┄凡会影响作业品质及环境之文件，如公司品质环境手册、程序文件、作业指导书及表单、外来文件均列入文控中心予以统一发行。
5.作业内容
5.1文件制作：
5.1.1文件之外观格式按文控中心确定的格式为准。
5.1.2文件之架构
5.1.2a目的：
叙述编写此文件之意图。
5.1.2b范围：
叙述此文件之适用于组织内特定人、物、事、地。
5.1.2c定义：
说明此文件中特殊或专用名词、词汇之意义。
5.1.2d权责：
界定此文件中相关单位之工作内容。
5.1.2e作业内容：
叙述特定人员在何种时机或状况，以何种方式执行某种特定工作，并产生某些记录、报告，作为实际作业现况之依据。
5.1.2f参考资料：
叙述此文件中所引用参考之其它文件名称。
5.1.2g附件表单：
执行此文件所产生之记录表单表格。
5.1.3文件编写
5.1.3a品质环境手册，程序文件编码系统
□□□□□□
流水号
适用体系
文件属性
宸帏公司
5.1.3b作业指导书文件编号系统：
□□□□□□□□
文件流水号
部门代码
博海公司
5.1.3c文件属性码，名称（类别）
a.QM品质环境手册（一阶文件）
b.QP作业程序文件（二阶文件）
c.WI作业指导书（三阶文件）
d.D外来文件（客户提供图纸除外）
e.Q代表质量环境管理体系
f.E代表环境管理体系
g.U代表质量环境等管理体系共用
h.CW代表宸帏公司
5.1.3d流水号
作业程序文件以阿拉伯数字01、02、03……等为顺序，品质环境手册无流水号。
作业指导书、外来文件以阿拉伯数字001、002、003……等为顺序。
5.1.3e文件附件及表单编号
封面及内容页、附件不加编号，表单编号在表单右下角，其编码为：
CWF-流水号001-版本ABC,CW代表宸帏，F代表表单。
A.部门代码对照表
部门
代码
总经办
GM
客服部
CS
业务部
SD
物控部
PMC
工程部
ES
品管部
QA
生产部
PD
行政部
AD
采购部
PU
宸帏电子
CW
MR
体系管理
ISO
财务部
FD
B.部门表单流水号
每部门表单以阿拉伯数字01、02、03……等为顺序，（外来文件依以上5.1.3a～5.1.3d编号执行）。
C.版次
表单版次以英文字母A、B、C…Z为顺序。
5.1.3f页次以内容、作业流程图为页次，其它附件不编页次。
5.1.3g附件应于表单右上角标示（附件×
）。
5.1.4版本变更：
5.1.4a第一次制订之原案为第一版，以“A版”表示。
5.1.4b若有修改，经同意后重新改版发行，则封面版本项以ABC……为顺序。
5.1.5版次变更：
5.1.5a品质环境等管理手册版次以“×
/×
”表示，其中前“×
”用阿拉伯数字表示版本，后“×
”用字母表示版次，某版本的第一版用“A”表示，版次变更后用“B版”表示，依此类推.
5.1.5b程序文件及三阶文件之作业指导书，只有版次无版本，以“ABC”表示，首版次为“A版”，版次变更后为“B版”，以此类推。
5.1.6文控中心进行复印，在文件每页内盖上[受控文件章]分发给使用部门，原版文件于背面加盖[受控文件章]，保存于文控中心。
5.1.6a发行文件时由文控中心用[文件收发记录表]要求文件接收单位签收，包括接收份数、日期、接收人姓名。
5.1.6b若文件破损或丢失，或因工作需要，需文控中心增发/补发文件时，相关部门可填写[文件修改补发申请单]给上级主管核准后，将[文件修改补发申请单]交文控中心，由文控中心及时按5.1.6进行发行作业。
5.1.6c品质环境手册、程序文件发到部级以上单位，作业指导书发到使用部门。
5.1.7文件之增订、修订、回收、作废：
5.1.7a需对文件进行修订/增订之部门要填[文件修改补发申请单]并连同文件
初稿交核准后，送文控中心，文控核准[文件修改补发申请单]及文件初稿是否按规定格式施行及被核准，若为新增文件，由文控对其编号，对初稿文件按5.1.2、5.1.3进行排版、列印，依5.1.6、5.1.7b进行收发。
5.1.7b文控中心发行修订后之文件时，应将旧版文件与新版文件一对一抽换回收，若现行使用文件被申请作废由文控中心按[文件收发记录表]进行全数回收，在《文件收发记录表》备注栏内注明作废，该作废文件不再使用。
5.1.7c表单的增订、修订由使用部门直接进行，但须经过文控中心受控，原使用表单作废，启用修改之表单。
5.1.7d所有回收之受控文件由文控中心盖[作废文件章]，予以作废。
5.1.7e受控文件的电子档都要在文件更改发行的同时发给文控中心一份备查。
5.1.8文件表单的管理
5.1.8a公司所有之正在使用之内部受控文件、表单，文控中心须保留一份原件，并对文件记录于《文件总览表》、表单记录于《记录表单总览表》
5.1.8c作废、修订过的旧版文件原件须保存一年，已过保存规定期限时，由文控中心进行销毁，已过保存期限的其它品质、环境记录自动作废，各使用部门自行销毁
5.1.10b欲借阅其它单位之文件，需至文控中心填写《文件修改补发申请单》，经文控中心同意后，始能至文控中心借阅。
5.1.10c欲复印本单位及其它单位之文件，需至文控中心填写[文件修改补发申请单]，管理代表签字同意后，方能到文控中心复印，文控中心应在复印文件上盖“受控文件章”
5.1.11外来文件之受控：
5.1.11a本公司各部门接到外来文件需送至文控中心，经管理代表核准后，文控中心应登记于《文件总览表》中，如需发行时，则由文控中心按5.1.6、5.1.7b进行收发等作业，外来文件无版次区分时，以最近发行日期为有效版次。
5.1.11b外来文件盖《外来文件章》进行发行。
5.1.12仅供参考的所有文件盖《仅供参考章》进行发行
6.相关文件
6.1记录管制程序
7.使用表单
7.1文件总览表
7.2记录表单总览表
7.3文件修改补发申请单
7.4文件收发记录表
7.5文件收发记录表
1目的
通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。
2适用范围
适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。
3定义
质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。
4职责
4.1财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。
4.2质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。
4.3管理者代表负责改进计划审批和组织落实。
4.4各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。
5工作程序
5.1质量成本策划
由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。
5.1.1由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。
5.2质量成本数据的收集
5.2.1各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。
5.2.2将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5日填报财务部。
5.3质量成本报告的编制和分析，改进。
5.3.1由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。
5.3.2由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.
5.3.3由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。
5.4由管理者代表组织和协调各级部门按《纠正和预防措施控制程序》要求落实改进计划。
由财务根据一年来产品质量成本指标与目标值对比趋势，重新审核或修订产品质量成本目标以及产品质量成本计划。
6．使用记录
略
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