潜在的失效模式及后果分析控制程序Word格式.doc
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修订日期
修订内容
分发单位
份数
签收
□总经理
□厂长
□业务部
□工程部
□生产部
□品管部
□行政部
□PMC部
□多功能小组
制订/修订
审核
批准
1．目的
确定与产品和过程相关的潜在的失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因，评价潜在失效对顾客产生的后果和影响，采取措施来降低失效产生频度或失效条件探测度的过程变量，及时能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。
2．范围
适用于本公司汽车内外饰件的所有新产品/过程，或修改过的产品/过程，及应用或环境发生变更的原有产品/过程的样品试制和批量生产。
3．职责
3.1工程及技术：
负责过程失效模式及后果分析（PFMEA）的制定。
3.2多功能小组：
负责过程失效模式及后果分析（PFMEA）的管理。
4．工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
顾客需求和公
司要求提出
进行PFMEA过程风险评定
4.1当顾客或公司有需求和要求时，工程及技术依《产品质量先期策划控制程序》在生产用工装准备之前，在可行性阶段或之前进行过程失效模式及后果分析（PFMEA），经部门部长核准。
如顾客有要求时，过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）必须提交顾客评审和批准。
4.1.1针对新产品，工程及技术将建立和制订其单独的过程失效模式及后果分析（PFMEA）；
针对常规产品（即：
老产品），工程及技术根据其系列分类、相同的工艺流程/过程和相同的产品/过程特性（特别是其相同的产品/过程特殊特性），建立和制定其通用的“过程失效模式及后果分析表”（PFMEA）。
4.1.2工程及技术应列出产品生产过程流程图的清单，过程失效模式及后果分析（PFMEA），从产品整个过程的流程图开始，该产品的流程图应确定与每一工序相关的产品/过程特性。
工程及技术将用于该产品过程FMEA准备工作的流程图纸的复印件，附在该产品PFMEA分析表之后，以作为进行该产品PFMEA分析之依据。
4.1.3工程及技术在进行过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）前，应根据该产品的过程流程图，先完成PFMEA过程流程图风险评定表的风险分析和评估，并将其风险分析和评审的结果记录于“PFMEA过程流程图风险评定表”中。
该风险分析和评估必须考虑从单个部件到总成的所有制造工序，过程失效模式及后果分析（PFMEA）和过程流程/风险评定表，应包括从进料检验到出货的所有过程的特殊特性。
并分析产品在制造过程中的每一个工序步骤操作评定过程的风险（如：
高、中、低风险）；
对评定为高风险（即：
RPN≧100和/或严重度≧8）的工序/项目和特殊特性应优先采取纠正与预防措施；
当顾客有要求或公司认为需要的中等风险，也应对其纠正与预防措施。
在确定了潜在的失效模式之后，应采取纠正/预防措施来消除潜在失效模式或不断减少它们发生的可能性。
4.1.4在进行过程失效模式及后果分析（PFMEA）时，应假定所设计的产品能够满足设计要求，因为设计缺陷和薄弱环节所产生的潜在失效模式可包括在过程失效模式及后果分析（PFMEA）中，但它们的影响/后果及避免措施由设计失效模式及后果分析（DFMEA）来解决。
潜在失效模式及后果分析表
填写多功能小组
填写PFMEA日期
填写关键日期
填写车型/项目
PFMEA编号
填写项目栏
填写过程责任
填写编制者
填写PFMEA表
制定新产品和常规产品的PFMEA分析资料
收集相关信息和资料
4.1.5过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）并不是依靠改变产品设计来克服过程中的缺陷和薄弱环节的，但它的确要考虑与计划的制造或装配过程有关的产品设计特性，以最大限度的保证产品能满足顾客的要求和期望。
4.1.6公司必须对每一个过程中所涉及到的产品和/或过程的特殊特性进行过程失效模式与后果分析（PFMEA），并寻找最佳改善方法努力改进过程，以防止发生缺陷和预防潜在失效发生，而不是依靠检测找出缺陷和失效。
4.2在PFMEA分析过程中被评价列为高RPN（RPN≧100）的项目/工序和/或严重度≧8的项目/工序，公司必须将其列为特殊特性；
同时对所有被评价为高RPN的项目/工序和/或严重度≧8的项目/工序必须制定纠正/预防措施，对不可降低的高RPN项目/工序和/或严重度≧8的项目/工序，必须附有明确的探测方法。
4.3所有的特殊特性均需在过程失效模式与后果分析（PFMEA）中加以说明，并将特殊特性的符号在过程失效模式与后果分析（PFMEA）中进行明确标识；
4.4进行过程失效模式及后果分析（PFMEA）可采用QS-9000质量体系标准之参考手册《潜在的失效模式及后果分析》中规定的格式---“潜在的失效模式及后果分析表（PFMEA）”进行及检查。
（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。
4.5填写“潜在失效模式及后果分析表”（PFMEA）的栏目说明：
4.5.1PFMEA编号：
填入PFMEA文件的编号，以便查询。
PFMEA的编号原则：
PFMEA零（组）件图号
4.5.2项目：
填入正在进行过程分析的系统、子系统或部件的过程名称和编号。
4.5.3过程责任：
顾客、部门和小组、供应商。
4.5.4编制者：
填入负责填写PFMEA工作的技术人员的姓名、电话及所在公司名称。
4.5.5车型/项目（或产品型号）：
填入所分析的设计/过程将要应用和/或影响的车型/项目（如果已知的话），如果未知道的话则填入进行PFMEA分析的产品规格/型号。
4.5.6关键日期：
填入初次PFMEA应完成的日期，该日期不应超过计划的投入生产的日期。
对本公司初始的PFMEA日期不应超过顾客要求的生产件批准（PPAP）的提交日期。
4.5.7PFMEA日期：
填入编制PFMEA原始稿的日期及最新修订的日期。
4.5.8多功能小组：
列出有权确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。
1、潜在失效模式及后果分析表
2、潜在失效模式及后果分析检查表
分析潜在的失效后果
分析潜在失效模式
填写过程功能/要求
4.5.9过程功能/要求：
填入被分析的过程或工序的简要说明（如：
来料、检验、注塑、装配等），并记录所分析的步骤的相关过程/工序编号。
多功能小组应评审适用的性能、材料、过程、环境和安全标准，并以尽可能简洁的方式指明所分析的过程或工序的目的，包括有关系统、子系统或部件的设计（度量/变量）的信息。
如果过程包括许多具有不同潜在失效模式的工序（如：
来料、检验、注塑、装配等），则可以把这些工序作为独立过程列出。
4.5.10潜在失效模式：
指过程有可能发生不能满足过程功能/要求栏中，所描述的过程要求和/或设计意图，是对该特定工序上的不符合要求的描述。
它可能是下一工序的某个潜在失效模式的一个相关起因或者是前一工序的某个潜在失效模式的一个相关后果。
但是，在PFMEA准备中，应假定提供的零件/材料是正确和合格的。
4.5.10.1按照部件、子系统、系统过程特性，列出特定工序的每一个潜在失效模式，前提是这种失效可能发生，但不一定发生。
过程技术人员对以下问题应能提出并能回答，并以对类似过程的比较和对顾客（最终使用者和后续工序）对类似部件的索赔研究为起点。
A.过程/零件怎样不满足要求？
B.无论工程规范如何，顾客（最终使用者，后续工序或服务）认为的可拒收的条件是什么？
4.5.10.2一般的失效模式可能是但不仅仅局限于下列情况：
缺料、表面刮花、刮边不平整、产品尺寸符、助黏剂刷涂不到位、胶带没贴到相应的位置、贴错标签、转运损坏、断裂、变形、脏污、装配不当、运输等。
4.5.11潜在的失效后果：
指失效模式对顾客产生的影响。
根据顾客可能发现或经历的情况来描述失效的后果，顾客可能是内部的顾客也可能是最终用户；
如果失效模式可能影响安全性或对法规的符合性，则PFMEA分析人员要对其清楚地予以说明。
顾客可以是下一道工序、后续工序或工位、经销商和/或车主。
当评价潜在失效后果时，这些因素都必须予以考虑。
4.5.11.1对最终使用者来说，失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述，如：
噪声、有害物质、黏贴面不匹配、返工/返修、报废、不起作用、不稳定、外观不良、粗糙、异味、工作减弱、侵蚀、间歇性工作、顾客不满意等。
4.5.11.2如果顾客是下一道工序或后续工序或工位，失效的后果应用过程/工序性能来描述，如：
弧度不对、胶带黏贴不住、产品尺寸符合车身、表面有明显刮花、边角有破裂、产品后续储藏不当变形、危害操作者、导致不能安装等。
填写现行过程控制
评价频度（0）
分析潜在失效
起因/原理
确定分级
严重度的评估
4.5.12严重度（S）：
指给定失效模式最严重的影响后果的级别，是单一的FMEA范围内的相对定级结果。
严重度数值的降低只有通过工程更改或重新设计才能够实现。
严重度仅适用于失效的后果，严重度的评估分为1—10级（见附件一）。
4.5.13分级用来对那些可能需要附加过程控制的材料、部件、过程、工艺参数等，如果过程FMEA中确定了分级，应通知负责设计的工程师，因为这可能涉及控制项目标识的工程文件。
产品或过程的特殊特性符号应在此栏目中予以明确标识/注明。
4.5.13.1分级符号：
CC关键特性
SC重要特性
HIC产品/过程特性
4.5.13.2分级符号说明：
CC会影响到政府法律法规（要求进行特别控制）（S=9/10）
SC客户满意度严重产品或有实验要求要纳入控制计划中并要求特别控制（S=5-8,O=4-10）
OS不会对产品造成影响但可能会对操作过程中安全或政府法规产生影响的与过程参数相关的特性
HIC当超过公差时，会影响过程本身操作或者后续操作的产品特性或者过程特性（不要求特别控制）
4.5.13.3如客户有提供分级文件或者规定了分级符号则按照客户提供信息分级。
4.5.14潜在失效起因/机理：
潜在的失效起因是指失效是怎样发生的，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
针对每一个潜在的失效模式，在尽可能的范围内，应尽可能地列出每个可以可归结到每一失效模式的每一个潜在起因。
如果起因对失效模式来说是唯一的（即：
如果纠正该起因对该失效模式有直接的影响），那么这部分FMEA考虑的过程就完成了。
但是，失效的许多起因往往并不是相互独立的，
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