基层“两书一表”培训教材PPT资料.ppt

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编写“两书一表”的原则和要求1、原则：

按照中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）和中国石油天然气集团公司HSE作业计划书编写指南（试行），结合单位的实际进行编写。

写你所做，做你所写，记你所做。

写要符合实际并具有指导意义，做要踏踏实实，一丝不苟地执行，记要清晰准确，可为行为提供证据，并具有可追溯性。

2、“两书一表”的要求编写工作要以风险评价为基础，突出对风险的事前控制。

要在编写前，做好调查研究，使编写出的“两书一表”内容符合实际情况，对具体工作具有指导意义。

不同的项目、活动或服务，有针对性的编写“两书一表”，不应千篇一律，要有针对性。

发挥专家和各方面人员的作用，集集体智慧和经验于“两书一表”。

HSE作业指导书一、编写HSE作业指导书的目的、意义和基本要求1、目的和意义编写HSE作业指导书是实施HSE体系管理的基本要求，是HSEMS文件的重要组成部分，是对岗位HSE工作的基本要求，是支持而不是取代现有的岗位操作规程和作业文件，是基层组织运行HSE-MS的具体体现，是预防事故的有效措施，对现场施工的HSE管理和实施起指导作用。

2、编写HSE作业指导书的原则及基本要求：

HSE作业指导书主要体现HSE管理中的“共同性”、“普遍性”、“通用性”和“指导性”原则。

HSE作业指导书的编写一定要切合实际，要在总结作业规程和HSE管理经验的基础上，组织有关管理人员、专家和有经验的岗位操作人员一起编写。

HSE作业指导书文件开发时，要对作业和岗位进行危害识别，以达到在岗位行为规范上消除或降低风险。

基层组织在编写HSE作业指导书时，可按照作业岗位分布以岗位作业单元进行描述，也可按作业工艺单元或设备操作单元划分，对作业岗位HSE行为规范进行描述，把现有的各种操作规程、作业程序、安全管理惯例和作业规定等编制到作业指导书中。

二级单位的同类基层组织可共同开发一套HSE作业指导书，如：

钻井队作业HSE作业指导书、物探队HSE作业指导书、某车间作业指导书、检维修作业指导书等二、二、HSE作业指导书作业指导书评审与实施评审与实施1、基层单位编写HSE作业指导书要能够满足“HSE作业指导书编写指南（试行）”的要求，HSE作业指导书编制完成后要由本单位主管领导组织相关技术人员和有经验的岗位操作人员等进行审核后，报上级HSE主管部门组织评审。

2、HSE作业指导书经评审后由最高管理者（或管理者代表）签署发布，基层单位按要求组织实施，体现HSE管理体系的理念。

HSE管理理念预防为主、领导承诺、全员参与、持续改进三、HSE作业指导书编写指南HSE作业指导书编写结构和层次第一部分概述部分第二部分HSE管理体系描述第三部分组织机构第四部分岗位职责和作业指南第五部分危险及控制第六部分记录与考核1概述1.1目的和范围指出编制本指导书的目的和适用范围。

一般使用“为了.编制本作业指导书”或“编制本作业指导书的目的是”,“本作业指导书适用于”等语言进行概括。

1.2作业概述和组织基本情况对本组织的人员、资质、能力和业绩进行简要描述1.3应用标准及术语定义列出编制本作业指导书所参照的标准、规范、文件或体系要求。

（如：

Q/CNPC104.1-2004、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、勘探局HSE体系文件、专业技术规范、标准等等）对本指导书所列的特殊或特定的术语在本节给出定义，以免引起误解。

2HSE管理体系描述2.1HSE承诺可以直接使用二级单位的承诺。

集团公司集团公司HSE承诺承诺遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；

保护环境，合理利用资源，致力于可持续发展；

坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标；

优化配置人力、物力和财力资源，持续改进HSE管理；

各级最高管理者是HSE第一责任人。

HSE表现是奖惩、聘用人员以及雇佣承包商的重要依据；

实施HSE培训，建立和维护企业文化；

向全社会公开我们的HSE业绩；

在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度如一。

集团公司的所有员工、雇员、客户和承包商都有责任维护本公司对健康、安全与环境作出的承诺。

2.2HSE方针和目标二级单位方针和战略目标转述即可。

集团公司HSE管理方针：

以人为本、预防为主、全员参与、持续改进勘探局HSE管理方针：

以人为本健康至上安全第一环保优先预防为主全员参与综合治理持续改进勘探局HSE战略目标:

追求零伤害、零损失、零污染，实现安全发展、清洁发展、和谐发展。

2.3HSE指标二级单位指标分解到基层（本单位）的具体控制指标（例如：

事故率、设备完好率、污染物排放量、职工培训率等等），指标应尽量量化，具有可操作性。

并逐年提高，持续改进（例如上年职工培训率为70，今年就应把职工培训率定为80）。

3组织机构3.1管理模式作图表示生产（经营）管理网络、HSE管理网络，体现从最高管理者到岗位员工的线式管理；

因为HSE作业指导书描述的是相对静态（常见）的活动，所以结构图中的岗位只标示出岗位名称（如：

经理、副经理、HSE监督、员工等），不是具体到哪一个人，是组织相对固定的管理结构模式。

3.2主要岗位分布推荐以作图配合文字形式，描述有关岗位分布及危险点源分布。

3.3工艺流程生产工艺流程图示例3.4关键工艺设备以列表的方式反映出关键工艺设备的基本情况。

其中应包括设备型号、主要技术性能指标、出厂日期、性能评估等项内容。

见下表示例。

关键工艺设备一览表（参考格式）序号设备名称设备型号设备编号主要性能指标产地出厂日期检验周期上次检验日期性能评估备注注：

仅编制“一书一表”的固定生产场所还应当在这里编制HSE设施一览表，具体格式可以参见本教程第二节HSE作业计划书中的相关内容。

4岗位SE职责4.1岗位条件对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作，满足岗位HSE条件要求。

这些要求是对从事本岗位的人员的基本要求。

4.2岗位职责按照基层组织结构，对从组织管理者到各岗位操作人员的岗位职责进行描述，按照逐级负责，逐级约束，明确该岗位对上要听众谁的指令，对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空挡。

要明确备岗位的HSE权利和义务。

除对岗位有特殊要求外，一般的员工职责基本应包括以下几点：

遵章守纪，执行组织的HSE方针，为实现组织的HSE目标和本组织的控制目标，完成好本岗位工作在XX（岗位）指挥下（或接受某人指令），认真履行本岗位工作职责。

执行HSE规定，佩带好劳保用品。

按照操作规程进行作业，定期维护和保养本岗位负责的设备。

参加组织的HSE活动，接受HSE培训。

不经授权，不许操作或启动任何设备。

发现事故隐患或发生事故及时报告。

负责对XX（岗位）进行监护。

做好交接班工作并做好记录（包括工具、材料、工作许可单）当有疑问或情况不明时，要进行询问，切忌自揣妄动。

熟悉本岗位存在的风险和应急保护知识，在紧急情况发生时能够按应急计划要求进行迅速撤离或是投入救急工作。

坚持原则，拒绝违章指挥，不违章作业。

对事故目击情况要如实出具客观事实证明。

对违章指挥、违章作业的举报享有保护。

对HSE管理提出合理建议。

认真履行岗位HSE职责，出色完成本职任务，业绩突出者应享受组织的奖励4.3岗位风险和环境因素对作业和岗位工作范围的风险和环境因素进行识别，采取控制措施。

例如，焊工岗位可能涉及到的引发火灾；

电工作业防触电；

高处作业防止坠落；

无损检测人员防止辐射伤害等。

因为虽然外界环境条件相同，作业岗位不同和在危害环境中暴露的程度不同，存在的风险电有区别。

例如：

在同一地区的夏季，在容器内进行焊接作业的焊工和在有空调的控制室内工作的操作工所受的中暑危害肯定是不一样的。

所以，在岗位风险中要明确该岗位的风险内容，风险对本岗应潜在的危害程度以及暴露程度和频次等，规定采取相应的控制措施。

同时还要认真分析由于本岗位风险对人员存在的危害，以及本岗位其他人员或相关岗位风险对本岗位可能造成的危害，类似于达到通常要求的自己不伤害自己、不伤害他人和不受他人伤害的目的。

4.4岗位规定按照HSE管理体系要求，描述本岗执行作业时的HSE规定，岗位不同执行的有关文件、规定要求是不会完全一样的，因此应对本岗应在执行体系文件中的要求加以明确规定。

与岗位职责不同，岗位规定中主要是描述该岗位应遵守的HSE管理文件（法律法规、标准规范、体系文件、操作规程）的目录。

4.5操作指南即本岗位作业和施工作业程序分解操作程序图，并加以文字进行叙述。

可以是工艺操作规程、设备操作规程、作业操作规程以及HSE惯例等。

作业项目操作程序，规定作业项目内岗位的操作程序及对所包含的岗位的操作要求和风险控制要求，如施工作业的道路穿越程序、进入有限工作空间工作程序、工作许可证程序、化学危险品处理作业程序等等；

设备操作程序，规定对本装置或设备操作规程。

如：

发电机操作安全规程、气瓶安全使用规程、压缩机安全操作规程等等，这些操作规程都是以设备为主线，从设备的安全运行及岗位注意事项进行描述。

5风险、环境因素及控制5.1风险、环境因素识别与评价根据施工的工艺特点，尽可能地将施工作业中存在的全部风险和危害辨识出来。

对识别出的风险可以采用风险矩阵图、作业条件危险性评价法（LEC法）和综合打分法等方法评价风险类型、危害程度、发生频率以及涉及到的岗位、健康、安全与环境的危害和影响，并进行HSE风险级别分类。

形成“风险辨识评价清单”（见下表示例）风险辨识评价清单类型活动危害和影响风险级别健康生活卫生疾病造成体力和精神状态不佳，易发生事故。

III饮食不卫生容易造成疾病II工业卫生管线防腐层的玻璃纤维容易造成呛肺和皮肤瘙痒II管线上防腐时的发泡液容易造成人体中毒II安全人为管理危害人的“三违”行为或失误造成事故发生II机械类危害起、下封堵器和阀门时失控造成人员伤亡II封堵器或阀门倾倒造成人员伤亡II爬管机无隔栏造成夹手伤人II起封堵器时气囊脱落造成管线堵塞II搬孔时孔板未取出造成管线堵塞II电力危害现场电路不合格造成人员伤亡II管涌危害管涌环境污染II火灾类管涌着火设备损坏污染环境伤人II施工现场着火设备损坏污染环境伤人II其他工具摆放不合理造成伤亡III上、下管线滑到拌到造成伤亡II环境工业垃圾现场管线原油泄漏污染环境II去掉的管线防腐层污染环境III生活垃圾现场的生活物品垃圾污染环境III风险辨识评价清单（参考格式）风险矩阵评估表：

在矩阵中，后果对应几率来判定风险，对风险可能造成的影响按严重级别进