制度二次培训PPTPPT课件下载推荐.pptx

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确保各层次审核按计划完成，确保审核过程受控，确保各通级制度的的有效执行。

7、指导和监督各部门内部制度建设及审核工作，确保各部门内部管理顺畅。

系统制度主管职责标准系统制度主管职责标准1、对集团对口部门下发的制度和技术标准进行解码，形成公司制度及技术标准。

确保集团制度解码的及时性和适用性。

2、策划、组织本系统公司制度及技术标准的建立、修订。

确保制度的连续性和完整性3、组织完成集团、公司职能审核。

确保审核按计划完成，确保审核的有效性，确保制度有效执行。

部门制度主管职责标准部门制度主管职责标准1、对集团公司下发的制度和技术标准组织部门人员进行培训。

确保培训的有效性。

2、针对集团公司制度和技术标准，及时解码成部门内部制度及操作规程。

确保制度解码的及时性、有效性、适用性。

3、策划、组织部门内部管理体系的建立、评审、培训考试、修订。

确保内部管理体系的连续性和完整性。

4、策划、组织部门内部制度审核。

确保内部制度的有效执行。

二、二、制度的推进思路和方法制度的推进思路和方法

（一）、制度建设的基本思路制度建设共分三个层次：

制度建设共分三个层次：

即公司级制度、部门级制度、班组级制度。

制度建设应按过程方法进行控制，主要控制八大环节：

制度评审、审批的目的制度评审、审批的目的1、保证制度符合法律法规及集团公司的要求；

2、保证制度的规定是切实可行的；

3、保证制度表述准确，可实现“唯一理解”；

4、保证制度的结构合理，便于管理，充分考虑控制的要求；

5、保证各项活动的接口处理适当、明确。

（二）起草制度、程序的基本要求

（二）起草制度、程序的基本要求制度、程序及标准应按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；

1、规定适用范围，说明在何处实施（Where）；

2、规定应做的事情（What）；

3、明确每一活动的实施者（Who）；

4、规定活动的时间（When）；

5、规定具体实施办法（How）；

6、例外特殊情况的处理方式。

7、如何进行监督检查和控制；

8、所引用的支持性文件；

9、应保留的记录；

（包括信息传递的程序及方式）（三）制度建设策划方法（三）制度建设策划方法公司级制度策划公司级制度策划1、确定公司机构、管理职能（8大职能），形成公司管理体系网络；

各系统按管理职能分工确定各模块，形成系统管理网络；

各模块按管理控制环节，建立模块管理网络。

所有网络应明确网络主管及梯队人员。

2、紧急重要制度先出台。

如：

考核，责任追究，制度管理及审核，激励，原料及物资验收管理，产品入库交付管理，原料启运及内转管理（物流、销售、仓储），产品发运管理（物流、销售、仓储），物资及车辆出入管理，产品产量及消耗统计口径，统计报表管理，异常情况报告管理，招投标管理，原料、物资及产品计量管理，计量设备管理，原料、物资及成品仓储管理，干部员工请假管理，现场环境卫生管理，督办管理等。

3、结合集团公司、公司工作重点出台相关专业制度、程序、标准及规程。

如设备管理应策划压力容器管理、运转设备管理（特别是重要运转设备及检修标杆管理）；

安全环保管理应先策划危化品管理、安全设施管理、安全票证管理、安全隐患管理、环保管理；

生产工艺管理应先策划工艺指标及工艺标杆管理、操作人员专业技能培训管理；

质量管理应先策划质量内控指标、定量包装标准、不合格品控制及过程质量关键控制点的控制；

综合行政管理应先策划文化宣贯、月清月结、公司会议、公司人才梯队、培训管理；

企业管理应策划公司及各系统管理网络、公司各单项比较管理、全员目标管理、双拧双高及挖潜增效管理等（四）（四）制度建设注意事项制度建设注意事项1、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应、制度建立应体现谁主管、谁起草、谁监督实施的原则，应避免全部由企管部出台制度的情况。

避免全部由企管部出台制度的情况。

2、想到的要写到，写到的要做到。

、想到的要写到，写到的要做到。

3、注重及时性、充分性。

、注重及时性、充分性。

一个问题连续发生三次，未建立制度的要考虑建立制度，已建立制度的要考虑对制度进行修订；

制度建立时要策划并确定关键控制点，防止遗漏。

4、注重适、注重适用用性。

性。

制度、程序应简洁干练，结合公司实际。

注意对集团公司制度解码，形成公司制度，各部门注意对公司制度解码形成部门制度。

5、注重有效性、连续性。

、注重有效性、连续性。

制度实施后要产生效果，不适宜的制度要进行及时修订，一般3个月应对制度修订一次，一年应对制度换版一次。

6、注意制度的合法性、制度与制度之间的接口处理，避免、注意制度的合法性、制度与制度之间的接口处理，避免交叉与重叠。

交叉与重叠。

合理不合法的情况按合法进行规范。

7、制度建立过程中要考虑程序及标准有机结合。

、制度建立过程中要考虑程序及标准有机结合。

只有程序没有标准，运作时就不清楚应做到什么程度，只有标准而没有程序，运作时不清楚工作流程，都是有缺陷的。

8、制度执行的好坏主要通过日常监督检查考核。

、制度执行的好坏主要通过日常监督检查考核。

三、公司近期规范的制度三、公司近期规范的制度

（一）公司近期规范的制度有

（一）公司近期规范的制度有：

制度起草标准、制度管理程序、PDCA循环检查考核管理制度、责任制管理程序

（二）制度推进存在的问题：

（二）制度推进存在的问题：

主要是责任制格式不规范、制度起草不标准（页眉、字体、段落间距等）四、下一步工作安排四、下一步工作安排

（一）下一步工作安排

（一）下一步工作安排1、各制度主管加强制度的学习、三大体系的了解。

2、各部门制度主管推进部门制度的策划、起草、评审、实施3、各部门制度主管整理公司下发的制度，建立最新制度目录表。

4、公司制度主管跟踪、监督、审核近期下发的制度的执行情况。

审核评优审核评优优秀审核小组：

优秀审核小组：

组长：

闫桂芳组长：

闫桂芳组员：

李青、龙玮组员：

李青、龙玮优秀审核报告：

优秀审核报告：

电控部优秀审核报告电控部优秀审核报告路楠路楠钰钰优秀审核员：

优秀审核员：

孙静（太平洋热电公司）、艾红程（企管部）、王颖孙静（太平洋热电公司）、艾红程（企管部）、王颖（保险粉事业部）（保险粉事业部）