全面预算管理体系(天津三星)PPT文件格式下载.ppt

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3.3.呼出限制呼出限制呼出限制呼出限制A.A.通话费通话费通话费通话费2.2.国内长途话费国内长途话费国内长途话费国内长途话费普通长途普通长途普通长途普通长途IPIP长途长途长途长途3.3.国际长途话费国际长途话费国际长途话费国际长途话费普通长途普通长途普通长途普通长途IPIP长途长途长途长途4.4.出访漫游出访漫游出访漫游出访漫游注：

各业务品牌包括注：

各业务品牌包括:

全球通、津门通、时尚卡、新星卡、全球通、津门通、时尚卡、新星卡、全球通、津门通、时尚卡、新星卡、全球通、津门通、时尚卡、新星卡、20082008卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡、新秀卡、全球通预付费、神州行、轻松卡和其他卡和其他卡和其他卡和其他（包括包括包括包括:

套餐、校园卡、知音卡、公务卡套餐、校园卡、知音卡、公务卡套餐、校园卡、知音卡、公务卡套餐、校园卡、知音卡、公务卡）。

Page5收入预算

（一）收入预算

（一）D.D.移动数据移动数据移动数据移动数据1.1.短消息短消息短消息短消息4.4.秘书服务秘书服务秘书服务秘书服务5.5.全球呼全球呼全球呼全球呼6.WAP6.WAP2.2.信息点播信息点播信息点播信息点播3.3.手机银行手机银行手机银行手机银行7.GPRS7.GPRS1.1.各品牌各品牌各品牌各品牌移动业务移动业务移动业务移动业务主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入=每户月平均收入每户月平均收入n服务用户数服务用户数n除短消息以外的短信服务收入通过历史数据考虑发展除短消息以外的短信服务收入通过历史数据考虑发展趋势和公司业务发展战略进行估算。

=每户月平均收入每户月平均收入n服务用户数服务用户数n8.8.其他其他其他其他由于占移动数据收入比例很少，通过占移动数据收入的由于占移动数据收入比例很少，通过占移动数据收入的比率计算，比率根据历史数据估算。

比率计算，比率根据历史数据估算。

Page6收入预算

（二）收入预算

（二）主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入3.3.非移动非移动非移动非移动数据业务数据业务数据业务数据业务B.IDCB.IDCA.IPA.IP卡业务卡业务卡业务卡业务E.E.其他其他其他其他C.C.固定固定固定固定IPIP业务业务业务业务D.D.专线上网业务专线上网业务专线上网业务专线上网业务=非移动数据业务收入非移动数据业务收入比例比例=前前7个月个月IP卡预付费卡预付费90/72.2.网间结算网间结算网间结算网间结算=通话费收入总额通话费收入总额比率比率=通话费收入总额通话费收入总额比率比率=上年上年月预付费月预付费10用户通常在购卡后用户通常在购卡后7个月内使用所购个月内使用所购IP卡面值的卡面值的90另外另外10为沉淀收入。

为沉淀收入。

1.IP1.IP话费话费话费话费2.2.沉淀收入沉淀收入沉淀收入沉淀收入B.B.漫游结算漫游结算漫游结算漫游结算A.A.网间互联网间互联网间互联网间互联3.3.网间互联网间互联网间互联网间互联=IP卡话费收入卡话费收入比率比率根据以往统计数据，估算根据以往统计数据，估算IP卡网间结算收入占卡网间结算收入占IP话费话费收入的比率收入的比率4.4.漫游清算漫游清算漫游清算漫游清算Page7收入预算（三）收入预算（三）4.4.其他主营其他主营其他主营其他主营业务收入业务收入业务收入业务收入B.B.梦网手续费梦网手续费梦网手续费梦网手续费A.A.选号费选号费选号费选号费C.C.异地充值收入异地充值收入异地充值收入异地充值收入根据历史数据分析填列根据历史数据分析填列=本年预测神州行预付费本年预测神州行预付费上年异地充值收入占神上年异地充值收入占神州行预付费比例州行预付费比例=IPIP卡话费预付费卡话费预付费上年异地充值收入占上年异地充值收入占IPIP预付费的预付费的比例比例1.神州行神州行2.IP充值卡充值卡主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入Page8收入预算（四）收入预算（四）=年初天津市移动用户数年初天津市移动用户数（1移动用户年增长率）移动用户年增长率）目标市场份额目标市场份额其中：

移动用户年增长率的确定须考虑天津市场的历史增长情况和行业生命周期。

如：

成长期的用户增长率其中：

成长期的用户增长率较高，成熟期用户增长率趋缓。

目标市场份额为中国移动计划在预算年度占天津市场移动用户的份额。

较高，成熟期用户增长率趋缓。

=（年用户数年用户数-集团用户数集团用户数）个人用户中各品牌百分比个人用户中各品牌百分比n高端用户数百分比高端用户数百分比n高端用户指年高端用户指年MOU值大于一定分钟数的客户，高端用户数的百分比根据值大于一定分钟数的客户，高端用户数的百分比根据历年数据，结合公司营销规划进行估算历年数据，结合公司营销规划进行估算=（年用户数年用户数-集团用户数集团用户数）个人用户中各品牌百分比个人用户中各品牌百分比n普通用户数百分比普通用户数百分比n=各月净增数占年净增数比例各月净增数占年净增数比例n品牌年净增用户数品牌年净增用户数n各月净增数占年净增数比例根据上年各品牌的用户数各月净增数占年净增数比例根据上年各品牌的用户数在各月间的分配情况考虑市场因素后确定。

在各月间的分配情况考虑市场因素后确定。

1.1.各品牌各品牌各品牌各品牌年用户数年用户数年用户数年用户数B.B.个人高端用户个人高端用户个人高端用户个人高端用户C.C.个人普通用户个人普通用户个人普通用户个人普通用户年用户总数年用户总数年用户总数年用户总数各月客户净增数各月客户净增数各月客户净增数各月客户净增数A.A.集团用户集团用户集团用户集团用户=集团数集团数m集团平均客户数集团平均客户数m各品牌用户数占用户总数百分比各品牌用户数占用户总数百分比n2.2.各品牌年各品牌年各品牌年各品牌年净增用户数净增用户数净增用户数净增用户数=年用户数年用户数n-上年末用户数上年末用户数n3.3.各品牌年各品牌年各品牌年各品牌年离网用户数离网用户数离网用户数离网用户数=年离网率年离网率n（年初用户数年初用户数n月用户总数月用户总数n）/13年离网率的预测方法：

基于以前年度离网率的历史数据，估算变化趋势，结合对各品牌下年市场年离网率的预测方法：

基于以前年度离网率的历史数据，估算变化趋势，结合对各品牌下年市场竞争状况的预测进行调整后得出。

竞争状况的预测进行调整后得出。

各月客户离网数各月客户离网数各月客户离网数各月客户离网数=各月离网数占年离网数比例各月离网数占年离网数比例年离网用户数年离网用户数Page9收入预算（五）收入预算（五）1.1.移动业务移动业务移动业务移动业务B.B.缴费卡缴费卡缴费卡缴费卡预付费预算预付费预算预付费预算预付费预算A.A.神州行充值卡神州行充值卡神州行充值卡神州行充值卡2.2.数据业务数据业务数据业务数据业务A.IPA.IP电话卡电话卡电话卡电话卡MOUMOU基于上年各月基于上年各月MOUNn（或（或MOUGn）与各月用户数）与各月用户数Nn（或（或MOUGn）间的线）间的线形关系，根据预测的下年月用户数估算下年每月形关系，根据预测的下年月用户数估算下年每月MOUNn或或MOUGn），并考），并考虑公司的营销策略和新品牌推出对各品牌虑公司的营销策略和新品牌推出对各品牌MOU的影响乘以调整系数后进行的影响乘以调整系数后进行估算。

估算。

各品牌各品牌各品牌各品牌MOUMOUB.B.高端用户高端用户高端用户高端用户C.C.普通客户普通客户普通客户普通客户A.A.集团客户集团客户集团客户集团客户=天津天津IP市场规模市场规模中国移动中国移动IP市场占有率市场占有率天津移动占中国移动天津移动占中国移动IP收入收入由于由于IP卡绝大多数采用代理商销售，代理商的提卡量在卡绝大多数采用代理商销售，代理商的提卡量在1年中呈平均分布，年中呈平均分布，所以，假设各月的所以，假设各月的IP卡预付费收入也呈平均分布。

卡预付费收入也呈平均分布。

高端用户的高端用户的MOUKn相对稳定，所以通过以前年度相对稳定，所以通过以前年度MOUKn的趋势，并考虑公的趋势，并考虑公司的营销策略和新品牌推出对各品牌司的营销策略和新品牌推出对各品牌MOU的影响乘以调整系数后进行估算。

的影响乘以调整系数后进行估算。

=上年预付费上年预付费/上年神州行业务收入上年神州行业务收入本年预测神州行业务收入本年预测神州行业务收入各月预付费占年预付费比例根据上年各品牌预付费在各月间的分配情况考虑各月预付费占年预付费比例根据上年各品牌预付费在各月间的分配情况考虑客户使用特点后确定。

客户使用特点后确定。

=上年缴费卡预付费上年缴费卡预付费/上年移动业务收入上年移动业务收入本年预测移动业务收入本年预测移动业务收入Page10收入预算（五）收入预算（五）其他业务其他业务其他业务其他业务收入预算收入预算收入预算收入预算1.1.其他业务其他业务其他业务其他业务收入收入收入收入=（月净增用户数月净增用户数n+月离网用户数月离网用户数n）系数系数+丢补卡数丢补卡数）SIM卡售价卡售价系数根据历史数据估算，考虑转出、转入、复机和代理商处的积压卡数系数根据历史数据估算，考虑转出、转入、复机和代理商处的积压卡数丢补卡数丢补卡数=用户数用户数比率。

比率通过历史数据进行估算。

比率。

=（月净增用户数月净增用户数n+月离网用户数月离网用户数n）系数系数+丢补卡数丢补卡数）SIM卡成本卡成本2.2.其他业务其他业务其他业务其他业务支出支出支出支出其他项目由于占其他业务收入比例很少，通过历史数据进行估算。

其他项目由于占其他业务收入比例很少，通过历史数据进行估算。

A.A.出售出售出售出售SIMSIM卡卡卡卡C.C.其