执行新标准RB-T214-2017检验检测机构首次内审和管理评审资料汇编.docx

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受 控

质量体系内审和管理评审资料汇编

执行RB/T214-2017新版首次开展2018年度半年内审和管理评审

合肥惠民建筑工程检测有限公司

第11页共51页

目录

目录 2

2018年8月内部审核计划 3

内部审核实施计划表 4

审核日程表：

6

会议记录（首次） 7

会议记录（末次） 8

内审首（末）次会议签到表 9

附内审检查表 10

内审不符合项总结 34

内审不符合分布表 35

内审不符合报告 36

内审不符合报告 37

内审不符合报告 38

内审不符合报告 39

内审不符合报告 40

内部审核报告 41

管理评审报告 44

2018年8月内部审核计划

受控编号：

HFHM/QR-2018 共1页第1页

审核目的：

本次内审重点检查公司2018年上半年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合新颁布的《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）要求。

审核范围：

适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》

（RB/T214-2017）的所有相关内容。

审核依据：

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T

214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：

本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月21日至23日

审核组成员：

本次评审组共有7人组成。

组长：

****

组员：

****、******、*****、*****、*****、*****。

计划安排

实施项目及要点

计划时间

负责人

协助人

内部审核策划准备

（制定计划、编制表格）

2018-6-20

***

各内审员

内审实施

2018-8-21~2018-8-23

***

各内审组成员

不合格项纠正

2018-9-13

****

检测员

跟踪审核验证

2018-9-20

****

各内审组成员

开展管理评审

2018-10-10

总经理

各内审员及科室负责人

编制：

日期：

2018年2月18日

审批：

期：

2018年2月19日

内部审核实施计划表

受控编号：

HFHM/QR-01 共2页第1页

安徽合肥市慧明建筑工程质量检测有限公司

惠民质办字（2018）第12号

实验室各科室：

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年8月21日至23日进行2018年度8月份上半年度内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：

审核2018年上半年以来本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，是否符合新改版的质量体系，是否符合新版RB/T214-217《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的规定，是对新版体系的一次检阅，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：

采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、客观、公正。

审核范围：

检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017），质量体系文件[例如：

《质量手册》、《程序文件》、《操作规程》等]，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：

2018年8月21日至23日

审核组：

组 长：

沈文（管理者代表）

审核组成员：

*****（质量负责人）、*****（技术负责人）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、

****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：

管代、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、质量监督员、设备管理员、内审组成员、资料员等。

受控编号：

HFHM/QR-02 共2页第2页

审核日程表：

日

程

审核部门

审核要素

审核组

审核地点

备 注

8月21日

8：

30～9:

00

首次会议

/

审核组全体

公司会议室

不超过

30min

实验室总经

4.1

理；

（4.1.1～4.1.5）；

8月21日

9：

00～11:

45

技术负责人；

4.2

（4.2.1～4.2.7）；

**

公司会议室

/

质量负责人；

4.5

（4.5.1～4.5.27

综合办公室

）4.6

4.3

公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。

（4.3.1～4.3.4）；

4.4

8月21日

13:

30～16:

30

检测一室

（4.4.1～4.4.6）；

***

/

4.5

（4.5.1～4.5.27

）

4.3

公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。

（4.3.1～4.3.4）；

4.4

8月21日

13:

30～16:

30

检测二室

（4.4.1～4.4.6）；

***

/

4.5

（4.5.1～4.5.27

）

4.3

公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。

（4.3.1～4.3.4）；

4.4

8月22日

8：

30～11:

45

检测三室

（4.4.1～4.4.6）；

***

/

4.5

（4.5.1～4.5.27

）

4.3

公司会议室、业务室室所涉及到的检测活动范围。

（4.3.1～4.3.4）；

4.4

包括样

8月22日

8：

30～11:

45

业务室

（4.4.1～4.4.6）；

****

品室、

档案室

4.5

等。

（4.5.1～4.5.27

）

X月22日

13：

30～16:

3

0

审核小组活动

/

审核组全体

本公司质量体系覆盖范

围

讨论、汇总等

X月23日

8：

30～11:

45

末次会议

/

审核组全体

公司会议室

编制：

审批：

日期：

2018年2月18日

会议记录（首次）

受控编号：

HFHM/QR-02 共2页第1页

会议议题

2018年8月内审首次会议

时 间

2018年8月21日

地 点

6楼会议室

主持人

**

记录人

**

会议概要：

2018年8月21日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了内部审核会议：

首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。

1.内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格，不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改。

2.内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。

3.按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。

4.公布了末次会议的时间和参会人员。

其次：

质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。

最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。

***

2018年8月21日

会议记录（末次）

受控编号：

HFHM/QR-02 共2页第2页

会议议题

2018年23月内审末次会议

时 间

2018年8月23日

地 点

6楼会议室

主持人

****

记录人

曹霞

会议概要：

2018年8月23日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人王军组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。

首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。

其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。

最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：

“通过本次内审检查发现，2018年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。

本次建材燃烧性能扩项前的准备工作基本完善，人员设备及检测能力达到了扩项的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误连续发生。

本次内审基本达到了计划的目的，要求各科室根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。

质量负责人宣布本次内审结束！

会议概要栏不够记录时，可添加附页。

内审首（末）次会议签到表

受控编号：

HFHM/QR-03 共1页第1页

首次会议

会议时间：

2018年8月21日

末次会议

会议时间：

2018年8月23日

参加人员

职 务

签名

参加人员

职 务

签名

*

总经理

*

总经理

质量负责人检测一室主任监督员

内审员

质量负责人检测一室主任监督员

内审员

技术负责人内审员

技术负责人内审员

检测一室副主任

内审员、监督

员

检测一室副主任

内审员、监督

员

检测二室主任内审员、监督

员

检测二室主任内审员、监督

员

检测三室主任监督员

检测三室主任监督员

业务室主任内审员

业务室主任内审员

设备管理员监督员

设备管理员监督员

样品管理员内审员

样品管理员内审员

档案管理员

档案管理员

办公室

办公室

办公室

办公室

附