xx市xx区人民医院改扩建项目可行性研究报告Word格式.docx
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1.2.3研究工作范围
本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；
按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。
根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。
1.3可行性研究概要
1.3.1项目建设背景和必要性
XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。
中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。
XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。
本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。
项目的建设是必要的和迫切的。
医疗服务需求分析
XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。
项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。
1.3.3项目地址及建设条件
项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。
场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。
1.3.4建设规模
规划日门诊量300人次，床位数240张。
1.3.5建设内容
1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；
临时门诊用房建设435㎡；
2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；
3、住院大楼装饰7267㎡；
4、配备医疗设备32台、套。
1.3.6建设进度与计划
工程总工期14个月，施工期10个月。
1.3.7投资估算
项目估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。
1.3.8资金筹措
项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。
1.3.9效益分析
项目投资利润率21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。
从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。
近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。
同时也为XX市XX区人民医院年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条件。
1.3.10结论
项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。
1．4主要技术经济指标汇总
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
设计指标
备注
1
建设规模
1.1
门诊量
人次
300
1.2
床位数
张
240
2
建设内容
2.1
门诊大楼
M2
3270
2.2
地下停车场
1113
2.3
临时门诊用房
435
2.4
住院大楼装饰
7267
2.5
床单元改造
床
2.6
购置医疗仪器设备
台、套
32
3
建设期
年
4
固定资产投资
万元
12007
其中：
建设期利息
56.44
5
融资方案
5.1
自筹资金
5.2
财政补助
280
5.3
银行长期贷款
620
6
财务指标
6.1
营业收入
1966
达到规模时
6.2
总成本费用
1603
正常年
6.3
年均净收入
316.77
6.4
内部收益率（全部投资）
％
23.64
65
净现值（Ic=10%）
1230
6.6
年平均投资利润率
%
21.74
6.7
投资回收期
5.64
含建设期1年
6.8
借款偿还期
4.9
从建设期起
2项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1项目提出
1、XX市医疗卫生情况
XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，20075年，全市已有各类卫生机构412个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。
20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；
二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元。
XX区人民医院床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。
城镇人口用于医疗保健方面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。
随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。
2、XX市XX区人民医院门诊用房现状
XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。
因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。
该楼于20072年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。
”（附件1：
工程鉴定报告）
3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要
根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在20079年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。
2.1.2项目业主概况
2.1.2.1 基本情况
单位名称：
单位性质：
单位地址：
X
XX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。
医院现有职工300人，其中高中级知识分子200人（正高级2人，副高级24人，中级92人）；
占地面积10000平方米,房屋建筑面积26246平方米,现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部7267平方米，行政1989平方米），固定资产总值3880万元；
除AA街院本部外，市内还设有分院4所和7个社区卫生服务站。
医院现有编制床位2007张，实际开放床位372张。
医院住院部设有内一、内二、外一、外二、妇产等五个科室。
各科室均有一批临床经验丰富的高级医师和学科带头人。
医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。
医院的辅助科室设有：
ＣＴ室、放射诊断室、检验科、Ｂ超彩超室、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。
医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。
XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。
医院被省卫生厅、市、区政府授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。
XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。
全院（包括分院和院外门诊）在20074年1-12月门诊人次为94546人次，住院4420人/次，各类手术1401台/次；
20074年医院的业务收入2861万元；
20075年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；
年业务收入2285.6万元。
医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。
2.1.2.2科室人员配置情况
表2-1XX区人民医院专业技术人员结构分布情况
人员分布情况
正高
副高
中级
初级
合计
行、财、后
10
12
27
急诊科
9
16
内一科
13
内二科
妇产科
15
外一科
8
外
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