规划项目责任监察部现场检查规范标准规范标准Word格式文档下载.docx
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1、长沙市内项目原则上每月巡检一次。
房建工程按工程正式开工，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。
基础预验收由总监通知工程部，检查基础工程的验收资料、工程实体结构情况，检查合格后方可进行正式基础验收（工程部视检查情况决定是否进行复检）。
主体施工阶段检查两次，即在脚手架上升至悬挑层（或5-10层）、主体工程封顶验收前进行实体结构和资料检查。
市政道路工程按工程正式开工，由项目总监申报工程部，组织对开工条件、安全开工条件，项目监理部人员及设备配置情况进行检查。
路基精加工完成后在验收前总监通知工程部检查工程实体质量和内业资料情况。
底基层和基层完成后检查一次工程实体质量和内业资料情况。
道路面层施工完成后竣工验收前通知检查一次综合实体质量和内业资料情况。
市内项目根据公司领导安排对大型、结构复杂、安全危险性大的工程相应增加检查密度。
2、省内在建项目原则上每一季度对所有工程全面检查一遍。
房建工程基本做到基础、主体、装修三个阶段各检查一次，市政道路工程基本做到精加工、结构层、面层三个阶段各检查一次。
3、省外项目根据项目开工情况进行检查，每个项目开工后必须申报公司，公司根据工程的实际开工情况进行三个主要阶段进行检查。
并采用不定期回访检查。
四、项目监理部具体检查流程：
1、到达项目监理部后，工程部检查组与项目建设方取得联系，并与建设方项目负责人沟通，了解建设方对监理部的工作满意度、工作要求以及看法并做好相关记录，将以上情况与现场总监理工程师进行沟通；
2、根据《工程部现场管理台账》分组检查项目监理部的形象面貌、办公资料、三控两管一协调的内业资料，并做好记录；
3、分三组检查项目监理部的现场安全文明施工、土建或结构、安装等分部分项工程实体质量，并做好文字影像资料；
4、内业和外业检查完成后，组织建设方（如有必要时参加）、项目监理部、施工方（含分包单位）等各方对检查出的安全、质量、资料问题进行汇总和通报，对关键重大问题会上提出整改期限和回复要求；
5、向公司领导汇报项目检查情况，工程部及时下发《整改通知单》到各检查项目监理部，并由被检查的总监理工程师督促整改做出书面回复并附整改后照片（可以电子版发邮箱），工程部视检查出问题严重程度决定是否现场复查。
6、备档。
项目管理部检查基本流程
第一部分
房
屋
建
筑
工
程
湖南明泰项目管理有限公司
工程监理项目现场检查标准（房建部分）
监理人员（第一部分）检查评分表-1
项目名称
项目负责人签认
开工时间
施工阶段
工程规模
检查时间
规定人员
总监
专监
监理员
备案人员
实际人员
姓名
职务
执证情况
履职情况
注：
扣分标准：
低于规定人员，每少一人扣20分；
实际人员与备案不符，有相应证件扣10分/人，无相应证件扣15分/人；
履职不到位扣5分/人。
工程监理项目现场检查标准
监理工作依据（第二部分）检查评分表-2
监理部名称
总监签名
检查日期
检查人签名
序
号
检查项目
扣分标准
检查情况
应得分数
实得分数
1
中标通知书（含投标备案人员）
☆·
缺一项扣2分，无备案人员名录扣5分
5
2
监理委托合同
★·
无备案监理委托合同扣5分
3
施工合同
无施工合同扣5分
4
施工许可证（或有效的前期介入文件）
工程已开工，无施工许可证，制止无效，未向质检站书面报告扣5分
监理规范
无监理规范扣4分
6
强制性条文
无强制性条文扣4分
7
加盖审批章的施工图纸
无施工图纸扣5分，未加盖审批图章扣5分
8
图纸会审、设计交底纪要
无签认的设计交底纪要扣5分，未经各方签字盖章或内容不符合要求每处扣1分，超过3处扣5分
10
9
设计变更台账
无设计变更台账扣5分，变更台账未予专监审查或审阅签字每处扣1分
相对应的设计变更文件
有一份设计变更未经设计院盖章签字扣5分
监理工作依据（第二部分）检查评分表-3
11
监理规划
无规划扣10分；
未经公司技术负责人批准扣5分；
未报甲方扣2分；
规划未结合本工程扣5-10分
12
安全监理规划
无安全规划扣10分；
13
监理细则
无细则扣5分；
细则未结合本工程扣1-5分；
操作性不强扣5分；
细则无编写人和总监签字扣5分
14
旁站方案
无旁站方案扣5分；
方案未针对本项目扣5分；
方案操作性不强扣5分；
无编写人和总监签字扣5分
15
总公司下发的文件
公司下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅归档扣4分
16
政府职能部门或上级领导部门下发文件
各级部门下发的有关各类指示文件归档，未按要求传阅归档扣4分
17
建设方下发的各类文件
包含指示性文件、协调性文件，未按要求传阅归档扣4分
总分
100
监理内业文件（第三部分）检查评分表-4
项目部监理日志
总监（可指定一人）未记录扣10分，记录不全面每处扣1分，无协调或工作安排内容扣5分
专监、监理员日志
总监没签字扣10分，签字不负责任扣2-10分，缺水电专业日记扣10分，日记记录不合要求扣5分，缺安全生产记录扣10分
专监、监理员日记
缺一人的记录扣1分，变更计量原始记录未上日记扣5分
第一次工地会议纪要
无会议纪要扣5分；
不符合规范要求扣1-5分
监理工程师通知单及回复
有通知单无回复每份扣5分；
问题未封闭扣5分
监理联系函
无监理工作联系函扣3分
周例会、专题会议纪要
缺一份扣2分，无会议签到表缺一份扣2分；
缺安全生产内容扣5分。
无专题会议纪要扣2分
各分部、分项、隐蔽工程验收台账
验收时间、部位、栋号验收结论缺一项扣1分，无台账扣3分
监理内业文件（第三部分）检查评分表-5
监理月报
缺一份月报扣2分；
不符合要求每份扣2-10分；
缺安全生产内容扣5分
阶段总结
基础和主体两个阶段，缺一次扣2分
公司资质证书
无资质证书扣2分
总监、总监代表法人委托任命书
无总监任命书扣3分；
有任命书总监不到位扣3分
监理机构委派通知人员名单及复印件
无委派涵扣5分；
无人员复印件扣5分
监理部安全生产机构函
无安全生产机构扣5分
对试验室资质的考核记录
无审核确认记录扣5分
商品砼厂家考察及长沙市砼跟踪系统
缺任意一项扣5分
旁站记录
对照旁站方案，检查旁站记录是否齐全，缺少一个部位扣1分，旁站记录表填写不符合要求，每份扣1分，与实际不符每份扣5分
18
文件发放、接收登记表
无文件发放、接收登记扣2分，记录不全扣1分
监理形象标准化（第四部分）检查评分表-6
岗位责任制
责任制牌没上墙扣10分
质量方针、形象标语
质量方针、形象标语没上墙扣10分
晴雨表
无晴雨表扣10分，晴雨表画填不及时扣5分
监理部旁站、夜班、节假日值班表
无值班表扣10分
计划进度与实际进度对照表
无对照表扣10分
工程形象进度图
无形象进度图扣10分
监理人员佩戴安全帽、监理工作制服、工作牌
发现去工地不到安全帽，每人扣3分
20
工程总平面图
工程总平面图未上墙或无总平面图扣20分
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