体系建立运行中的有关问题PPT文件格式下载.ppt

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强化培训的针对性和培训的实际效果；

一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心北京中油健康安全环境认证中心22、初始状态评审有待深化、初始状态评审有待深化表现：

未全面、系统的分析公司现有危害和环境影响；

建立体系前按照生产流程和相关工艺识别风险与环境因素，建立体系前按照生产流程和相关工艺识别风险与环境因素，进行初始状态评审，形成书面评审报告。

进行初始状态评审，形成书面评审报告。

一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心北京中油健康安全环境认证中心33、方针、目标缺乏针对性、方针、目标缺乏针对性表现：

口号、形式化；

目标制定未结合重大风险与重要环境因素的评价结果；

目标无针对性，可以量化、分解的未量化分解；

结合标准和公司实际，制定方针目标；

对目标进行分解，对指标进行考核，形成管理系统；

至少管理评审时要评审目标完成情况。

建立年度目标、承诺的评审至少管理评审时要评审目标完成情况。

建立年度目标、承诺的评审制度，并认真履行。

制度，并认真履行。

特殊情况下（事故、投诉）应重新评审目标的可行性和充分性特殊情况下（事故、投诉）应重新评审目标的可行性和充分性一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心北京中油健康安全环境认证中心44、体系文件总体设计有待改进、体系文件总体设计有待改进表现：

管理手册未清楚的阐述各要素的控制内容；

手册中的职能与程序文件中职能不一致；

缺少必要的程序文件；

特别是过程控制、合规性评价程序缺少必要的程序文件；

特别是过程控制、合规性评价程序程序文件或作业文件的规定缺少操作性；

程序文件或作业文件的规定缺少操作性；

合理界定部门管理职能；

必要时领导参与决策合理界定部门管理职能；

必要时领导参与决策补充必要的程序文件；

（特别是与重大因素有关的活动）补充必要的程序文件；

（特别是与重大因素有关的活动）通过体系运行、内审发现文件问题，及时修改；

通过体系运行、内审发现文件问题，及时修改；

运用信息交流机制，加强不同层次的信息流通运用信息交流机制，加强不同层次的信息流通一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心北京中油健康安全环境认证中心55、体系融合的设计缺陷、体系融合的设计缺陷表现：

（QMSQMS、EMSEMS、HSEHSE、OHSMSOHSMS）文件结构不清；

文件结构不清；

母体要素考虑较全，融合要素被忽略；

管理手册和程序文件目录中缺少各体系要素的对照表；

管理手册中缺少部门职能分配表；

管理手册中缺少程序文件、记录一览表；

共用程序文件中未覆盖各标准的控制要求；

结合企业实际，谨慎融合；

建立骨干班子，认真研究各标准的差异；

管理手册单独设置（管理手册单独设置（H/O/EH/O/E为一，为一，QQ为一），程序文件合一为一），程序文件合一一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心北京中油健康安全环境认证中心一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题一、体系建立中的问题66、未能有效地界定管理体系包括的范围、未能有效地界定管理体系包括的范围管理体系的适用范围应形成文件，或单独存在，或描管理体系的适用范围应形成文件，或单独存在，或描述在手册中述在手册中范围应包括：

范围应包括：

11、公司的主营业务活动即认证的范围、公司的主营业务活动即认证的范围22、体系覆盖的部门、体系覆盖的部门33、体系覆盖的场所或活动、体系覆盖的场所或活动北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题11、体系管理力量薄弱、体系管理力量薄弱表现：

建立体系时领导非常重视，之后体系管理力量削弱；

安全环保部门人员少，日常工作量大，平时很难抽出时间研究安全环保部门人员少，日常工作量大，平时很难抽出时间研究体系；

体系；

体系管理人员缺乏继续培训；

基层管理人员的能力有待提高体系管理人员缺乏继续培训；

基层管理人员的能力有待提高对策：

体系管理需要领导长期强有力的支持；

明确专人，明确责任，明确工作重点；

创造机会，使体系管理人员不断得到深化培训。

建立机制，定期走访基层，指导体系运行。

北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心22、体系运行缺乏总体计划、体系运行缺乏总体计划表现：

公司年度工作安排中无体系管理的具体要求或安排；

无年度体系管理计划，无阶段性的工作重点；

部分公司的主要活动还是遵循旧的管理模式；

认证后领导过问的比较少。

制定年度体系管理工作计划，提出内审、管理评审、文件修订制定年度体系管理工作计划，提出内审、管理评审、文件修订等工作安排；

等工作安排；

公司主要活动的依据，应与体系联系起来，通过评价、策划、公司主要活动的依据，应与体系联系起来，通过评价、策划、计划等手段进行管理。

（如检查应纳入体系集团公司要求）计划等手段进行管理。

（如检查应纳入体系集团公司要求）管代应履行职责，定期检查体系运行的情况，收集体系信息管代应履行职责，定期检查体系运行的情况，收集体系信息二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心33、体系管理和日常管理脱节、体系管理和日常管理脱节现象：

现象：

内审、管理评审只是为完成任务；

体系文件之外还有许多孤立的管理规定；

日常安全检查未与体系运行监督融为一体；

完善体系文件；

将有关规定、办法纳入体系，统一管理；

克服传统观念，真正树立系统化、文件化、规范化的管理理念克服传统观念，真正树立系统化、文件化、规范化的管理理念二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心44、识别与评价工作有待提高、识别与评价工作有待提高现象：

对个别项目、重点项目、作业现场的识别有缺陷。

对作业活动周边影响和相关方关注不足。

个别的危险危害、环境因素评价不合理。

加强对作业现场的识别和控制加强对作业现场的识别和控制该评价的项目必须评价（法律法规有要求）该评价的项目必须评价（法律法规有要求）识别和评价注重员工的参与和交流，识别和评价注重员工的参与和交流，关注不同作业的特点，从工序出发开展识别，避免闭门关注不同作业的特点，从工序出发开展识别，避免闭门造车造车二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心55、两书的针对性有待增强、两书的针对性有待增强现象：

基层作业单位没有指导书，个别指导书还具有浓浓的基层作业单位没有指导书，个别指导书还具有浓浓的油墨味道；

油墨味道；

两书的核心内容不突出两书的核心内容不突出危害识别、评价、控制措施；

危害识别、评价、控制措施；

基层员工学习、执行有差距；

有针对性地编制现场作业计划书。

抓好现场的实施；

加大对基层员工两书一表的培训和执行力度的跟踪加大对基层员工两书一表的培训和执行力度的跟踪二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题北北京京中中油油健健康康安安全全环环境境认认证证中中心心66、应急计划和应急演习不全面、应急计划和应急演习不全面现象：

应急管理系统不完善；

应急职责交叉、协调性较差；

应急预案中未包括所有的突发事件；

与评价结果不对应；

应急演习走过场；

应急物资储备不到位；

强化应急预案编制、审批；

认真组织培训和演习。

重要活动前必须进行演练重要活动前必须进行演练二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、体系运行中的问题二、