BPM业务流程管理系统业务流程图Word文件下载.docx

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编写目的

为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。

使用方法

此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也能够由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。

文档依据

《项目管理规范-08版》

使用对象

该文档使用人员包括：

客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员；

实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员；

获得授权的第三方人员。

编制工具

MicrosoftWord2010

文档控制

文档变更记录

*A–增加M–修改D–删节

版本

日期

图表、表格、段落号

A/M/D

原因和修改情况描述

变更人

文档审核记录

审核人

职务

备注

文档去向记录

接收人

一、办公OA系统流程

1.1行政发文审批流程

1.1.1审批流程图

1.1.2流程步骤说明

序号

节点名称

岗位/姓名

1

办公室发起

2

总经理审批

3

结束

1.2行政收文审批流程

1.2.1审批流程图

1.2.2流程步骤说明

1.3印鉴使用申请流程

1.3.1审批流程图

1.3.2流程步骤说明

1.4印鉴借出申请流程

1.4.1审批流程图

1.4.2流程步骤说明

1.5印章刻制申请流程

1.5.1审批流程图

1.5.2流程步骤说明

1.6证照借用申请流程

1.6.1审批流程图

1.6.2流程步骤说明

1.7证照借出申请流程

1.7.1审批流程图

1.7.2流程步骤说明

1.8日常报销流程

1.8.1审批流程图

1.8.2流程步骤说明

各科室发起

财务审批

财务部长审批

4

1.9交通费报销流程

1.9.1审批流程图

1.9.2流程步骤说明

1.10办公用品采购申请流程

1.10.1审批流程图

1.10.2流程步骤说明

办公室主任审批

1.11支票申请流程

1.11.1审批流程图

1.11.2流程步骤说明

财务出纳审批

财务会计审批

5

1.12外出公干申请流程

1.12.1审批流程图

1.12.2流程步骤说明

1.13通知通告发布审批流程

1.13.1审批流程图

1.13.2流程步骤说明

二、人力资源HR系统流程

1.1请假申请流程

帐号

部门主管审批

部门分管领导审批

经理审批

6

1.2人员增补申请审批流程

1.2.1流程图：

1.3职工离退休审批流程

1.4外聘人员审批流程

办公室主任发起

1.5员工岗位绩效考核审批流程

工会发起

人力资源部负责人

被考核人部门经理审批

单位/部门分管领导

被考核人部门分管领导审批

1.6年度各部门/项目部培训计划申报审批流程

单位/部门科员

三、项目管理PM系统流程

2基础数据业务流程

2.1供应商信息评审流程

2.1.1审批流程图

2.1.2流程步骤说明

材料部发起

总经理

2.2分包商信息评审流程

2.2.1审批流程图

2.2.2流程步骤说明

经理发起

经理

2.3项目立项流程

2.3.1审批流程图

2.3.2流程步骤说明

建经部发起

建经部负责人

副经理审批

副经理

1合同模块

1.1工程合同评审流程

1.2工程合同修订（补充协议）评审流程

1.3专业分包计划审批流程

施工处发起

建经科及处长

建经部审批

建经部部门负责人

1.4劳务分包计划审批流程

1.5物资需用计划审批流程

材料部审批

1.6设备需用计划审批流程

施工处负责人

1.7周转材需用计划审批流程

材料厂审批

材料厂负责人

1.8专业分包合同审批流程

1.9劳务分包合同审批流程

1.10材料采购合同审批流程

1.11设备租赁合同审批流程

1.12设备购置合同审批流程

1.12.1