某大型高科技企业的KPI库及中期述职Word文档下载推荐.docx
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KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。
是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。
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，电话：
。
集团企管部
二OO二年六月八日
1.暗点与亮点
●暗点
1.
2.
3.
●亮点
●说明：
暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。
●KPI完成的暗点和亮点
●利润增长，以及费用和成本控制；
●资金周转，应收帐款和库存控制
●收入增长，以及销量与份额增长
●核心竞争力提升的暗点和亮点
●新品率
●产品质量控制
●顾客投诉及满意度
●顾客服务
●管理
●组织气氛
●变革创新，知行合一
2、市场数据及竞争对手比较
（以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位）
2.1行业市场分析
市场容量
平均增长率%
价格水平变动
平均毛利率增减
资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：
分析判断：
2.2市场分析及竞争对手比较
2.2.1市场份额
去年同期
本年当期
全年预测
销量
收入
份额
份额变化
XX
行业最佳企业
直接对手1
直接对手2
合计
数据来源：
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结
优势
劣势
经营模式
对手二
对手三
3.KPI指标完成情况
3.1KPI指标达成及分析
3.1.1KPI指标达成率
KPI指标
年初承诺
完成年初承诺%
同比增长%
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费用率
存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）
3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字）
3．1．3改进措施和效果预计（限200字）
3.2其他主要指标完成情况
3.2.1损益表分析
与去年同期比
与预算比
数额
比率
差额
增加%
商品销售收入净额
减：
商品销售成本
毛利
经营费用
商品销售税金及附加
主营业务利润
加：
其他业务利润
管理费用
财务费用
营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润
与预算的差异分析：
3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目
占期间费用比例
同比增长
1、销售费用
其中广告费用
售后服务
2、管理费用
其中研发费用
3、
说明：
3.2.3分产品商品销售收入构成
产品
百分点
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
小计
其他
分析与判断：
3.2.4分产品毛利率
本年同期
去年全年
比去年增减%
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
3.2.5现金流量
比预算增减%
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他经营活动现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他经营活动现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产收到的现金净额
收到的其他投资活动现金
现金流入小计
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
支付的其他投资活动现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他筹资活动现金
偿还债务所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他筹资活动现金
筹资活动产生的现金净流量
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
对经营活动现金净流量赤字的原因分析：
4.收入增长与提高竞争力的策略与措施
4.1总体策略
4．1．1年初提出的总体策略：
4．1．2上半年策略实施效果（限200字）
4．1．3再次确认的总体策略（限200字）
（表述方式：
针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）
4.2新产品开发
4．2．1研发投入规模和比率
项目
1、研发费用
2、研发费用率%
3、研发人员数量
4、研发人员比例
其中硕士以上人员比例
1、研发费用：
投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；
2、研发人员比例：
研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。
4.2.2上半年推出新产品销售效果
总投入（含研发、推广费用）
定位
卖点
利润
新产品1
新产品2
注：
新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品
效果分析
4.2.3下半年新产品推出计划
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计%
4.3产品组合优化策略
4.3.1二级指标
同比
销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重
创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重
4.3.2产品优化措施：
销量最大的前20%的品种贡献分析
产品型号
市场潜力（升、降）
数量
比重
同比增加
运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。
4.3.3帕雷托图
4.4质量管理状况与措施
4.4.1质量管理指标
质量指标
月度统计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
退货率%
返修率%
客户投诉次数/万台、部
其它指标
4.4.2趋势图：
4.4.3OEM管理
OEM商
合同金额
批次合格率
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